【文章內容簡介】 責出具各項無損檢測報告，整理無損檢測資料，并按要求進行存檔； e) 負責聯(lián)系外協(xié)無損檢測，及接收委托我廠進行的無損檢測。 設備及能源管理部門（簡稱“設備管理部門”） a) 負責按生產(chǎn)需要提出設備采購、維修計劃，并對重點設備制定保養(yǎng)辦法、操作規(guī)程；b) 負責故障設備的維修工作，必要時聯(lián)系設備生產(chǎn)廠或專業(yè)維修單位；c) 負責監(jiān)督設備操作人員按規(guī)程進行設備的使用操作，以及維護保養(yǎng)。 生產(chǎn)部門 a) 負責按照生產(chǎn)交貨期要求組織生產(chǎn)活動； b) 負責嚴格執(zhí)行工藝要求，進行文明生產(chǎn)，配合質量部門做好各項記錄； 訂貨部門 a) 負責與用戶簽訂產(chǎn)品訂貨合同、技術協(xié)議等，并組織前期合同評審工作； b) 負責在合同發(fā)生重大變更造成生產(chǎn)成本上升的情況時，與用戶進行協(xié)調； c) 負責將顧客要求及時轉達各相關部門； d) 負責根據(jù)實際情況與顧客和原設計單位聯(lián)系修改原設計方案或主要受壓元件代用等。 售后服務部門 a) 負責接收外部反饋信息，并及時通知相關單位進行處理； b) 負責顧客滿意度調查，及時處理顧客反饋意見。質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司4管理職責第 8 頁/共 8 頁 管理評審 由質保工程師負責組織人員對本公司質量保證體系運行情況定期進行管理評審，確保質量保證體系的適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和目標的要求，并保存管理評審記錄。質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司5文件和記錄控制第 1 頁/共 4 頁 目的對文件管理和記錄控制作出規(guī)定，確保壓力容器質量保證體系的良好運行。 范圍 適用于與壓力容器制造質量體系有關的文件和記錄的管理與控制。 職責 總經(jīng)理 負責批準指令性文件《壓力容器制造質量保證手冊》的發(fā)布。 質量保證工程師 a) 負責組織編寫《壓力容器制造質量保證手冊》并進行審核；b) 批準公司壓力容器制造質量管理體系所要求的技術、管理性文件；c) 負責組織編制并批準記錄表格的樣表格式。 各質控系統(tǒng)責任人 a) 負責組織編寫本系統(tǒng)的技術、管理性文件并予審核；b) 負責編制、收集、整理本系統(tǒng)所要求的記錄。 技術部門 負責組織技術性文件的編制、會簽、管理，對技術文件、標準、法規(guī)進行保管，并編寫相應的管理辦法，做好發(fā)放、回收、銷毀、借閱、標識等的登記記錄。其中對外來文件要及時進行收集、購買、接收到新的版本后，要及時更換，保證各使用單位所使用的版本為最新有效版本。 質量部門 a) 負責各質量體系文件的編制、發(fā)放、回收、銷毀、借閱、標識并做好相應記錄。在各新版質量體系文件頒布后，負責及時收回舊版文件，保證各單位使用的版本為當前最新有效版本。公司有效標準清單見本手冊附錄4。質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司5文件和記錄控制第 2 頁/共 4 頁b) 負責產(chǎn)品檢驗和自行組織的內部質量體系審核中所產(chǎn)生記錄的管理和控制。包括：對需要歸檔的文件和記錄的編目、審查其完整性，負責貯存、保護、檢索、保管和處置。 各相關部門/單位a）負責各程序文件規(guī)定的記錄的填寫、收集、歸檔，并對記錄的客觀真實性與完整性負責。b）負責需要歸檔的文件和記錄的編目、審查其完整性，負責貯存、保護、檢索、保管和處置。 管理和控制規(guī)定 文件管理規(guī)定文件分受控文件和非受控文件兩種，受控文件包括質量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的文件等；受控文件指受到修改控制的文件；非受控文件指不受到修改控制的文件。注：外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、設計文件、設計文件鑒定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告分供方產(chǎn)品質量證明文件、資格證明文件等，其中安全技術規(guī)范、標準等必須有有效版本。 文件的編制、會簽、審批 a) 文件的編號執(zhí)行公司關于文件資料編號的有關規(guī)定； b) 壓力容器制造質量保證手冊：由質保工程師組織編制并進行審核，總經(jīng)理批準發(fā)布； c) 壓力容器程序文件（管理制度）：由各系統(tǒng)質控責任人組織編制并審核，質保工程師批準下發(fā)； d) 作業(yè)（工藝）文件：主要包括作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等。由相應質控系統(tǒng)責任人組織編制并審核，質保工程師批準下發(fā)；質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司5文件和記錄控制第 3 頁/共 4 頁e) 記錄（表、卡）：由各部門相關人員填寫，各相應質控責任人負責審核。f) 質量計劃：（過程控制表卡、施工組織設計或施工方案）對一般產(chǎn)品可用作業(yè)指導書和工藝卡作為產(chǎn)品的質量計劃，對于重要和特殊的產(chǎn)品及現(xiàn)場組焊產(chǎn)品，由檢驗系統(tǒng)質控責任人負責組織編寫并審核產(chǎn)品質量計劃，產(chǎn)品質量計劃應涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)。 文件的保管、發(fā)放 a) 技術部門負責技術類文件包括法律法規(guī)、標準規(guī)范及顧客提供的圖樣等外來文件和資料的保管，并對法律法規(guī)、標準規(guī)范等每年更新一次有效版本清單；質量部門負責管理類文件的保管。 b) 文件持有者要妥善保管好文件，不得任意涂改、翻印和外傳。文件持有者工作調動，應將文件交回原發(fā)放部門； c) 質量管理文件的發(fā)放由質保工程師確定分發(fā)范圍，應確保各部門使用的文件為當期最新版本； d) 各類文件的發(fā)放必須進行登記，填寫“文件發(fā)放記錄”。受控文件應加蓋“受控”章、編制分發(fā)號； e) 根據(jù)需要復印的受控文件必須經(jīng)質保工程師批準，并由文件資料管理人員登記編號。 文件的修改、回收 a) 文件的修改由原編制部門（人）填寫《文件修改申請單》，原審批人審批； b) 技術部門、質量部門按照批準后的《文件更改申請單》的要求，填寫《文件修改通知單》，經(jīng)原審批人審批后組織更改；c）記錄的更改應采用劃改的方式，修改后由修改人簽字； d) 所有失效、作廢文件由文件發(fā)放人員及時收回，并加蓋作廢章。需銷毀的文件由技術、質量部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)質保工程師批準后組織銷毀；質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司5文件和記錄控制第 4 頁/共 4 頁 e) 保留的各類作廢文件都應有“作廢”、“保留”標記，以防與有效版本相混。 f) 技術、質量部門應分別編制本部門的“受控文件清單”和“記錄清單”，并根據(jù)文件更新情況進行調整。 相關程序 Q/SF 601 文件控制程序 Q/SF 602 記錄控制程序 相關文件 a) 文件發(fā)放（回收）登記表b) 文件更改申請單c) 文件丟失補發(fā)申請單d) 銷毀文件清單質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司6合同控制第 1 頁/共 2 頁 目的 明確公司合同控制的各項要求、范圍、程序及內容。 范圍 適用于本公司產(chǎn)品訂貨合同的簽訂控制。 職責 經(jīng)營銷售部門 a) 負責確定并實施與顧客溝通的有效安排； b) 制定合同評審程序，并嚴格按其執(zhí)行； c) 負責合同簽訂前的各項準備工作； d) 負責按照規(guī)定程序與需方簽訂合同； e) 負責做好合同的管理、發(fā)放和更改工作； f) 負責合同文件的登記、編冊、收發(fā)、保管等工作。 設計部門、工藝部門、質量部門、生產(chǎn)部門、采購部門 按需要參加合同評審。 合同控制內容、要求 合同控制的內容經(jīng)營部門負責確定并實施與顧客溝通的有效安排，包括進行市場調研、收集信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；建立顧客服務系統(tǒng)；識別和確定顧客對產(chǎn)品的有關要求，包括與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)和標準要求、對交付和交付后活動的要求等。 承接合同的原則 a) 必須遵守相關法律、法規(guī)和標準等的要求； b) 壓力容器設計與制造必須分別滿足設計許可證、制造許可證涵蓋的級別、類別和品種范圍的規(guī)定；質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司6合同控制第 2 頁/共 2 頁 c) 保證經(jīng)濟利益不受損失。 程序 合同評審a) 在正式簽訂合同前，由經(jīng)銷部門組織技術、質檢、供應、生產(chǎn)等有關部門對合同進行評審，確保需方要求得到清晰的理解和準確的規(guī)定；b) 在簽訂合同前應完成項目分析、技術審核、價格核算、材料平衡、交貨期、質量要求等事項；c) 合同評審以合同評審記錄為準。 合同簽訂 簽訂合同時需詳細填寫合同書上的全部內容，并由甲乙雙方均應蓋上合同專用章，當質量、技術方面需另附技術協(xié)議條款時，需在合同書中注明并作為合同附件，技術協(xié)議需雙方代表簽字后生效。 合同管理與變更a) 經(jīng)營部門負責在合同簽訂后,將合同文件發(fā)放至各部門，參加與顧客（設計院）的交流會和進行合同交底，負責合同執(zhí)行過程中合同變更、設計確認和設計變更等與顧客及設計單位等的外部協(xié)調，負責合同履約率和交貨期保證率等的考核； b) 若合同要求發(fā)生變更（含設計變更），經(jīng)營部門應以“合同變更通知單”的形式，將變更要求通知有關職能部門；合同變更需經(jīng)顧客確認合同變更若涉及成本上升等重大變更時，“合同變更通知書”需經(jīng)過主管領導批準。 相關文件 Q/SF 701 《合同控制程序》 相關記錄 a) 合同變更通知單 b) 合同評審記錄質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司7材料、零部件質量控制第 1 頁/共 4 頁 目的 對材料、零部件的采購質量控制系統(tǒng)主管部門、配合部門及他們之間的協(xié)作關系做出規(guī)定，確定本系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)和控制點。 范圍 適用于本公司外購材料、零部件質量控制系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的質量管理和控制。 職責 質量保證工程師 負責批準合格供方名單。 總工程師 負責批準特殊焊材和進口焊材訂貨技術要求。 材料質控系統(tǒng)責任人 采購部門 a) 劃分材料、零部件有關采購人員的職責、權限,制定本部門工作程序； b) 組織人員進行采購合同評審； c) 明確采購合同所包含的主要內容，并負責在合同存在問題時進行處理； d) 負責對采購文件的編制依據(jù)進行審核，并嚴格執(zhí)行采購文件審批制度； e) 組織相關部門和人員對合格供方進行評價； f) 負責材料代用的申請、辦理。 質量部門 a) 負責進廠材料、零部件的質量檢查、復驗、給出材料檢號； b) 負責按照標準、技術條件的規(guī)定和要求審核材料、零部件質證書； c) 負責對材料的存放是否符合有關規(guī)定進行檢查。質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司7材料、零部件質量控制第 2 頁/共4 頁 d) 參與合格供方、合格外協(xié)方評價工作。 外部協(xié)作部門 a) 負責組織合格外協(xié)方的現(xiàn)場評價工作； b) 負責選擇有資格的外協(xié)廠家進行工序外協(xié)； c) 負責接收外部委托我廠的工序委托； d) 負責按業(yè)績及合格外協(xié)方評價結果及時更新合格外協(xié)方名單。 物管部門 a) 負責已驗收合格材料、零部件的入庫、標記和發(fā)放工作； b) 負責對庫內、露天料場存放的材料、零部件根據(jù)其類別和性質的不同，分類分區(qū)域放置； 程序 材料、零部件質量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)和控制點a) 采購文件審批：采購部門負責依據(jù)設計圖樣、采購說明書編制材料采購文件。材料質控責任人負責審核訂貨技術條件和質量要求、材料變更說明等。采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需材料采購的品種、規(guī)格、和質量要求，如需材料代用，需按《材料、零部件控制程序》材料代用的規(guī)定執(zhí)行； b) 合格供方確認：由采購部門會同質量部門對供方進行評估，并對合格供方實行動態(tài)管理； c) 采購訂貨：采購文件審批后，由采購部門負責選擇合格供方，簽訂采購合同。 驗收入庫材料到貨后，由采購部門與物管部門辦理交接手續(xù)，物管部門負責將實物放置于待驗區(qū)；并通知質量部門進行驗收，質量部門負責按照相關標準、采購合同質量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司7材料、零部件質量控制第 3 頁/共 4 頁的要求進行驗收。材料在正式入庫前，質量部門需對以下環(huán)節(jié)進行確認：a) 質量證明書審查：材料質控責任人負責審核質量證明書中的技術數(shù)據(jù)，并按照《容規(guī)》第10條的規(guī)定對質量證明書進行審核；b) 實物檢查：材料檢查員按照合同文件及相應的材料標準對到達的材料標識、外觀質量、尺寸和包裝狀態(tài)等逐一進行檢查； c) 復驗：材料檢查員負責按照圖紙、標準、技術協(xié)議的要求對進廠材料進行復驗； d) 材料檢號編制及標記：按照《材料、零部件控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行；e) 材料入庫審查：按照《材料、零部件控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行