【正文】 8 《材料入庫(kù)清單》 Q/—110—2008 《材料檢驗(yàn)單》 Q/—111—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期設(shè)計(jì)控制程序Q/—09—2008第 1 頁(yè)共 4 頁(yè) 確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生產(chǎn)、驗(yàn)證、控制。：a將材料、產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達(dá)的顧客需要進(jìn)行對(duì)比b通過樣機(jī)的試驗(yàn)隊(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)c安全性和環(huán)境相容性d是否符合法規(guī)要求以及國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；e與同類設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比。，還需按本章有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方分包方評(píng)價(jià)、采購(gòu)文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。b) 物質(zhì)采購(gòu)部將物資需求計(jì)劃報(bào)顧客。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，須在采購(gòu)合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。d) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。 不合格材料的處置a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料檢查員負(fù)責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識(shí)。 材料標(biāo)識(shí)合格的材料應(yīng)按照《壓力容器標(biāo)記管理制度》作清晰標(biāo)識(shí)。 材料的回收剩余材料要及時(shí)回收，回收時(shí)庫(kù)管員檢查標(biāo)記是否齊全?！度菀?guī)》、GB150、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司實(shí)際情況組織編制工藝技術(shù)文件。，書寫工整清晰、準(zhǔn)確。 檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。 按圖樣工藝文件對(duì)待組裝件進(jìn)行認(rèn)真檢查。 適用范圍本程序適用于本公司的各種模具類共裝及自制類工裝的制造和模具類工裝的適用與管理。 模具類工裝的驗(yàn)收和管理 模具類工裝主要有沖模、壓模、彎管模等。 工裝的修復(fù)和報(bào)廢 檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)由工裝控制的尺寸已接近偏差邊緣或成型面表面質(zhì)量有所下降（如粗糙度上升，局部刻痕加深等）時(shí)，應(yīng)通知生產(chǎn)部準(zhǔn)備修復(fù)或更新。3 職責(zé)壓力容器焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量過程控制。 焊接技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，填寫焊接工藝評(píng)定書，公司焊接責(zé)任人審核。 生產(chǎn)部設(shè)焊接材料庫(kù)。 施焊焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，焊接完畢，應(yīng)將焊縫及其附近清理干凈，檢查外觀質(zhì)量，在焊縫附近做出焊工代號(hào)標(biāo)識(shí)（打鋼印或用記號(hào)筆、油漆標(biāo)識(shí)）； 焊接施工過程中，焊接技術(shù)人員要及時(shí)指導(dǎo)焊工作業(yè)，檢查工藝執(zhí)行情況，解決出現(xiàn)的技術(shù)問題。 焊接設(shè)備 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)廠熱處理。工藝內(nèi)容應(yīng)包括：a）待處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格；b）熱處理類別與方法、所需設(shè)備名稱和加熱保溫方法；c）熱處理規(guī)范（升溫速度、保溫溫度和時(shí)間、降溫速度和方法、進(jìn)出爐溫度等）；d）熱處理后的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及工件在熱處理時(shí)的放置位置、支墊方法及其保護(hù)要求。 根據(jù)產(chǎn)品計(jì)劃，提出理化測(cè)試技術(shù)改造及發(fā)展規(guī)劃。（8） 金屬布氏硬度試驗(yàn)方法（GB2331）。．試驗(yàn)前的外觀檢驗(yàn)測(cè)試人員應(yīng)按試件圖紙要求檢驗(yàn)試件的尺寸、外觀質(zhì)量。（2）鋼材的焊接拉伸試驗(yàn)，開動(dòng)試驗(yàn)機(jī)，使工作臺(tái)上升至標(biāo)尺的5~10 毫米，選擇讀盤，按照國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加載直到試件斷裂，觀察試件的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度，并記錄。（2） 認(rèn)真維護(hù)、保護(hù)好儀器設(shè)備及化學(xué)藥品，不允許設(shè)備帶病工作和保證藥品的有效性。 檢驗(yàn)部無(wú)損探傷室負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)工作。填寫對(duì)應(yīng)檢測(cè)方法的無(wú)損檢測(cè)記錄。2 范圍適用于壓力容器制造過程的壓力試驗(yàn)控制。 《文件和資料控制程序》 Q/—04—2008《設(shè)備控制程序》 Q/—21—2008《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 Q/—18—2008《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 Q/—20—2008《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》 Q/—029—2008《壓力容器外觀及幾何尺寸檢查原始記錄》 Q/—064—2008《壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告》 Q/—065—2008《壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告》 Q/—066—2008 編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/—18—2008第 1 頁(yè)共 3 頁(yè)1．目的和適用范圍 目的本程序規(guī)定了產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的要求，以確保最終產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客和規(guī)定要求，特制定本程序。 一般項(xiàng)：關(guān)鍵項(xiàng)、主要項(xiàng)未包含的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。報(bào)驗(yàn)程序按《生產(chǎn)過程控制程序》執(zhí)行。 對(duì)有監(jiān)檢要求的項(xiàng)目，在自檢、專檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亍疤胤N設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院”駐廠監(jiān)檢人員報(bào)驗(yàn)。 經(jīng)返工、返修的產(chǎn)品必須重新報(bào)驗(yàn)，經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格后才能放行。 部、組件的抽驗(yàn)項(xiàng)目和數(shù)量由檢驗(yàn)人員根據(jù)質(zhì)量波動(dòng)情況，隨時(shí)可以進(jìn)行調(diào)整，并經(jīng)檢驗(yàn)部長(zhǎng)同意后執(zhí)行 。 監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目分類 關(guān)鍵項(xiàng)：無(wú)損探傷、水壓試驗(yàn)、焊縫上開孔檢驗(yàn)、受壓元件熱處理、光譜檢測(cè)、材料鋼印移植、焊工鋼印及“規(guī)程”規(guī)定的關(guān)鍵項(xiàng)目。 壓力試驗(yàn)報(bào)告由壓力試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)審批。 壓力試驗(yàn)的實(shí)施壓力試驗(yàn)控制程序Q/—17—2008第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 產(chǎn)品檢查員進(jìn)行外觀幾何尺寸檢驗(yàn)至合格、無(wú)損檢驗(yàn)等工序均驗(yàn)證、評(píng)定合格，并由相關(guān)責(zé)任人審核。4 控制程序、容規(guī)及監(jiān)規(guī)等的要求，在產(chǎn)品制造工藝文件上明確壓力試驗(yàn)的方法、試驗(yàn)壓力、試驗(yàn)介質(zhì)，壓力試驗(yàn)工藝文件由壓力試驗(yàn)責(zé)任人審批執(zhí)行。無(wú)損檢測(cè)人員按月統(tǒng)計(jì)焊工無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量情況，填寫《焊工焊接業(yè)績(jī)表》。 無(wú)損檢測(cè)組依據(jù)經(jīng)檢驗(yàn)員外觀檢查合格有檢驗(yàn)員簽字的《無(wú)損檢測(cè)委托單》，選用不同的檢測(cè)方法、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及無(wú)損檢測(cè)的人員。 適用范圍本適用范圍適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)控制。、化學(xué)分析．試驗(yàn)依據(jù)（1） 化學(xué)分析操作規(guī)程（2） 鋼的化學(xué)分析取樣方法及成品化學(xué)成份允許偏差（GB222）。．測(cè)試（1）鋼材的拉伸試驗(yàn)：開動(dòng)試驗(yàn)機(jī) ，使工作臺(tái)上升至標(biāo)尺的5~10 毫米選擇讀盤。（14）金屬低溫夏比沖擊試驗(yàn)方法（GB4159）。（6） 金屬?gòu)澢囼?yàn)方法（GB232）。 配合有關(guān)部門開展保證質(zhì)量、提高工效、改進(jìn)工藝、節(jié)約材料和研究試驗(yàn)代用材料的工作。、質(zhì)檢責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理件的檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)。 熱處理技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝。 焊縫返修后，由質(zhì)量檢查人員重新進(jìn)行外觀檢查，檢查合格后通知無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人重新檢測(cè)。 焊接過程管理 焊接施工前，焊接技術(shù)人員應(yīng)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確焊接施工的內(nèi)容、程序、方法、檢驗(yàn)要求、相關(guān)專業(yè)情況、安全和其他注意事項(xiàng)，并作交底記錄，參加人員簽字。 焊接材料 焊接材料的采購(gòu)執(zhí)行《壓力容器焊接材料管理制度》、《采購(gòu)與材料控制程序》的規(guī)定。 焊接工藝評(píng)定。4．質(zhì)量記錄 《工裝臺(tái)帳》 Q/—112—2008 《工裝驗(yàn)證記錄》 Q/—113—2008 《首/末件檢驗(yàn)紀(jì)錄》 Q/—114—2008 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》 Q/—115—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期焊接質(zhì)量控制程序Q/—13—2008第 1 頁(yè)共 4 頁(yè)1 目的從事壓力容器的焊工必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》考試合格并取得相應(yīng)項(xiàng)目范圍內(nèi)資格的合格焊工。 工裝回庫(kù)后，庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)工裝進(jìn)行檢查，確保其完好，憑《首/末件檢驗(yàn)紀(jì)錄》決定該工裝是否繼續(xù)使用。3．工作內(nèi)容 工裝的準(zhǔn)備和制造 生產(chǎn)部按產(chǎn)品工藝文件中的“工裝匯總表”和新產(chǎn)品工藝方案中的相關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)備工裝，并做好如下工作：a）核實(shí)現(xiàn)有工裝是否處于完好狀態(tài)（不含檢測(cè)類工裝）b）組織制造新工裝和修復(fù)舊工裝。壓力試驗(yàn)過程中，如有滲漏，修補(bǔ)后重新試驗(yàn)。 對(duì)研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底。 對(duì)圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時(shí)，應(yīng)通過經(jīng)營(yíng)部要求設(shè)計(jì)單位或用戶重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。b) 領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對(duì)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標(biāo)識(shí)等,并由雙方填寫領(lǐng)料單。d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。e) 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給庫(kù)管員，原件交材料檢查員。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。g) 對(duì)顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在制造使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。 采購(gòu)計(jì)劃至少包括以下內(nèi)容：采購(gòu)與材料控制程序Q/—10—2008第 2 頁(yè)共 5 頁(yè)a) 材料或工程范圍的說明；b) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；c) 有關(guān)標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證要求；d) 材料變更說明；e) 按訂購(gòu)產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購(gòu)資料的內(nèi)容。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)和材料的管理?！都夹g(shù)聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計(jì)單位逐級(jí)審核審批后下發(fā)給設(shè)計(jì)責(zé)任人。 當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品按合同要求完成后，在《供方分包方評(píng)定表》中注明。 顧客提供的產(chǎn)品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接收，存放在相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，標(biāo)明待檢狀態(tài)，由庫(kù)管人員填寫《材料入庫(kù)清單》向檢驗(yàn)部報(bào)驗(yàn)。4．質(zhì)量記錄 《合同評(píng)審記錄表》 Q/—023—2008 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變更聯(lián)絡(luò)單》 Q/—024—2008 《生產(chǎn)任務(wù)通知單》 Q/—098—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/—08—2008第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)1．目的和適用范圍 目的對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的接受驗(yàn)證、儲(chǔ)存和防護(hù)進(jìn)行控制，以使顧客提供產(chǎn)品和圖樣滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 合同的修訂 合同修訂有兩種：本公司提出合同修訂或顧客提出修訂，或合同有重大修定時(shí)，應(yīng)銷售管理控制程序Q/—07—2008第 4 頁(yè)共 4 頁(yè)重新組織評(píng)審。當(dāng)評(píng)審中發(fā)生疑義或各部門意見不一致時(shí)，由營(yíng)銷及售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人將分歧點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告，由總經(jīng)理決定處理方案。 合同評(píng)審的最終目的 顧客的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件。 合同評(píng)審內(nèi)容 合同、訂單中的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的要求是否恰當(dāng)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)交貨期、生產(chǎn)能力、輔機(jī)配套能否滿足進(jìn)行評(píng)審。 簽署合同銷售服務(wù)部責(zé)任人把合同文本進(jìn)行整理，并與甲方簽定合同。 評(píng)審一般采用集中評(píng)審形式，各有關(guān)部門及相關(guān)人員在評(píng)社記錄上簽署評(píng)審意見。 召開招標(biāo)會(huì)議，由質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、各質(zhì)量責(zé)任人和項(xiàng)目經(jīng)理參加。 質(zhì)量記錄的處理過期的質(zhì)量記錄由職能部門填寫《文件銷毀記錄》，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 合同規(guī)定備查的記錄項(xiàng)目要按要求填寫，專冊(cè)存放，以便提供給顧客或代表評(píng)價(jià)查閱。 適用范圍本程序適用于企業(yè)質(zhì)量保證體系運(yùn)行中質(zhì)量記錄的控制和管理（包括來(lái)自供方的質(zhì)量記錄）。，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。，由文件發(fā)放部門按《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》。e）作為工作依據(jù)的外來(lái)資料f）其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。、報(bào)告、記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門收集、整理。 檢驗(yàn)部是檢驗(yàn)文件控制的責(zé)任部門。 評(píng)審后由辦公室編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批，作為正式文件下發(fā)各職能部門，報(bào)告中應(yīng)明確評(píng)審結(jié)果，并對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的適宜性和有效性作出結(jié)論，對(duì)責(zé)任部門提出改進(jìn)的建議和進(jìn)度要求。 管理評(píng)審步驟 評(píng)審組成員由總經(jīng)理決定，由公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)組成評(píng)審組并確定參加評(píng)審會(huì)議的列席代表名單。 適用范圍本程序適應(yīng)于總經(jīng)理組織企業(yè)管理人員對(duì)本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系的評(píng)審。 辦公室負(fù)責(zé)組織制定本公司各級(jí)人員的崗位責(zé)任制，具體規(guī)定見質(zhì)量手冊(cè)：“：”。3．工作程序 制定依據(jù)a) 國(guó)家頒布的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)；b) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求和期望；c) 本公司的發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)定位。同時(shí)回收手冊(cè)中作廢各章，并登記簽收?！胺鞘芸乇尽笔謨?cè)根據(jù)用戶的要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。以使手冊(cè)符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、貫徹、分解考核的控制。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審定并批準(zhǔn)。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂 質(zhì)量方針、 項(xiàng)中制定依據(jù)的變化趨勢(shì)，以及管理評(píng)審結(jié)果認(rèn)為需要修訂時(shí)，可隨時(shí)考慮修訂。 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的活動(dòng)安排和記錄，起草評(píng)審報(bào)告，保存評(píng)審記錄。 《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》內(nèi)容包