【正文】 質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序Q/—01—2008第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)保證質(zhì)量手冊(cè)的運(yùn)行過(guò)程中得以控制。本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過(guò)程?！妒謨?cè)》由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，法人批準(zhǔn)。《手冊(cè)》分為“受控本”和“非受控本”兩種。“非受控本”僅供參考，不在公司內(nèi)使用?！笆芸乇尽笔謨?cè)持有人名單由質(zhì)保工程師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記?！胺鞘芸乇尽笔謨?cè)根據(jù)用戶的要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記?！笆芸乇尽笔謨?cè)，并做好登記記錄。、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)的修改。以使手冊(cè)符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。，修改后的手冊(cè)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。按照“手冊(cè)發(fā)放”內(nèi)容執(zhí)行。、前言章由技術(shù)部資料室發(fā)放到每一個(gè)“受控本”手冊(cè)的持有人。同時(shí)回收手冊(cè)中作廢各章，并登記簽收。 《質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定》 Q/—01—2008 《文件和資料控制程序》 Q/—04—2008質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序Q/—01—2008第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 《質(zhì)量手冊(cè)持有人名單表》 Q/—001—2008 《質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放登記表》 Q/—002—2008 《受控文件清單》 Q/—003—2008 《文件發(fā)放/回收記錄》 Q/—004—2008 《文件/圖樣更改通知單》 Q/—008—2008 《失效、作廢文件目錄》 Q/—009—2008 《失效、作廢文件保留目錄》 Q/—010—2008 《文件銷毀記錄》 Q/—011—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序Q/—02—2008第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)1．目的和適用范圍 目的確定本企業(yè)質(zhì)量方針，明確質(zhì)量目標(biāo)，滿足質(zhì)量保證體系的要求，并保持有效運(yùn)行。 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、貫徹、分解考核的控制。2．職責(zé) 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的確定、批準(zhǔn)和發(fā)布。 辦公室負(fù)責(zé)向各部門(mén)貫徹落實(shí)，包括教育培訓(xùn)、檢查和考核，負(fù)責(zé)督促和監(jiān)督。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)人員學(xué)習(xí)，每個(gè)員工必須接受質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的教育、培訓(xùn)和考核。3．工作程序 制定依據(jù)a) 國(guó)家頒布的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)；b) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求和期望；c) 本公司的發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)定位。 制定程序 項(xiàng)進(jìn)行策劃、起草、擬定質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾的內(nèi)容，做到同企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨一致，體現(xiàn)滿足顧客要求及持續(xù)改進(jìn)兩個(gè)承諾，并做到文字精練，易于理解。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，滿足產(chǎn)品的要求，并做到目標(biāo)明確，易于貫徹，可以測(cè)量。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審定并批準(zhǔn)。 將質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門(mén)，并將落實(shí)情況進(jìn)行檢查、考核，檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾的貫徹程序 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾批準(zhǔn)后，由辦公室向全體員工進(jìn)行宣貫，各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，作為全體員工的行為準(zhǔn)則。 辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾以標(biāo)牌形式懸掛在廠區(qū)、門(mén)廳、車間明顯質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序Q/—02—2008第 2 頁(yè)共 2 頁(yè)之處，向全體員工進(jìn)行宣傳。 辦公室依據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的內(nèi)容負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)和人員進(jìn)行培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄，并對(duì)各部門(mén)和人員的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行考核。 辦公室負(fù)責(zé)組織制定本公司各級(jí)人員的崗位責(zé)任制，具體規(guī)定見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)：“：”。 辦公室對(duì)以上程序進(jìn)行督促和監(jiān)督，并在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)要對(duì)員工對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的掌握和理解進(jìn)行抽查。 辦公室若發(fā)現(xiàn)員工有違背質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的行為時(shí)，應(yīng)在公司例會(huì)上公布，分析原因，制定改進(jìn)措施，落實(shí)到各部門(mén)和個(gè)人，限期糾正，并跟蹤檢查。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂 質(zhì)量方針、 項(xiàng)中制定依據(jù)的變化趨勢(shì)，以及管理評(píng)審結(jié)果認(rèn)為需要修訂時(shí)，可隨時(shí)考慮修訂。 修訂時(shí)， 項(xiàng)要求進(jìn)行，評(píng)審、修訂后的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾貫徹執(zhí)行的考核辦法。各部門(mén)及全體員工在質(zhì)量活動(dòng)中有違反質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的行為，由辦公室按公司的有關(guān)管理制度規(guī)定執(zhí)行。編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期管理評(píng)審控制程序Q/—03—2008第 1 頁(yè)共 3 頁(yè)1．目的和適用范圍 目的通過(guò)管理評(píng)審以保持質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性和有效性地運(yùn)行，以便質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)，保證企業(yè)質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。 適用范圍本程序適應(yīng)于總經(jīng)理組織企業(yè)管理人員對(duì)本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系的評(píng)審。2．職責(zé) 總經(jīng)理主持和實(shí)施管理評(píng)審 。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃和提出質(zhì)量保證體系運(yùn)行報(bào)告。 辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的活動(dòng)安排和記錄，起草評(píng)審報(bào)告，保存評(píng)審記錄。3．工作程序 管理評(píng)審時(shí)機(jī) 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月。 當(dāng)企業(yè)內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生下述重大變化時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審：a) 本廠的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定等與國(guó)家法律、法規(guī)不一致時(shí)；b) 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c) 當(dāng)廠內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；d) 對(duì)質(zhì)量方針需要進(jìn)行重新修訂時(shí)。 管理評(píng)審輸入內(nèi)容a) 滿足《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的總體有效性；b) 對(duì)質(zhì)量保證體系的內(nèi)部和外部審核結(jié)果，及國(guó)家、行業(yè)對(duì)鍋爐、壓力容器產(chǎn)品的抽查結(jié)果；c) 隨著內(nèi)外環(huán)境條件的變化，質(zhì)量保證體系運(yùn)行的效果與計(jì)劃的程度，以及與顧客要求的符合程度；d) 顧客滿意度的調(diào)查及顧客的反饋意見(jiàn)或投訴；e) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以及以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況。管理評(píng)審控制程序Q/—03—2008第 2 頁(yè)共 3 頁(yè)f) 可能影響質(zhì)量保證體系的因素。 管理評(píng)審步驟 評(píng)審組成員由總經(jīng)理決定，由公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)組成評(píng)審組并確定參加評(píng)審會(huì)議的列席代表名單。 總經(jīng)理向評(píng)審組表明評(píng)審意圖及評(píng)審要點(diǎn)。 質(zhì)量保證工程師根據(jù)總經(jīng)理提出的評(píng)審目的，制定相應(yīng)的《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》。 《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審準(zhǔn)備工作及要求、評(píng)審時(shí)間、日程及參加人員。 辦公室根據(jù)評(píng)審計(jì)劃安排，針對(duì)評(píng)審的要求向各部門(mén)下達(dá)通知，各部門(mén)在評(píng)審前一周將本部門(mén)的質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況匯報(bào)以書(shū)面形式提交質(zhì)量保證工程師，質(zhì)量保證工程師在評(píng)審前三天向總經(jīng)理、 評(píng)審組成員提供《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》及有關(guān)質(zhì)量保證體系運(yùn)行報(bào)告。 總經(jīng)理審查評(píng)審計(jì)劃和質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況報(bào)告，并主持實(shí)施管理評(píng)審。 評(píng)審時(shí)由質(zhì)量保證工程師指定專人做《管理評(píng)審記錄表》。評(píng)審記錄原稿由辦公室妥善保管。 評(píng)審后由辦公室編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批，作為正式文件下發(fā)各職能部門(mén)，報(bào)告中應(yīng)明確評(píng)審結(jié)果，并對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的適宜性和有效性作出結(jié)論，對(duì)責(zé)任部門(mén)提出改進(jìn)的建議和進(jìn)度要求。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由質(zhì)量保證工程師組織責(zé)任部門(mén)制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，按《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，并將完成情況向總經(jīng)理報(bào)告。 管理評(píng)審輸出內(nèi)容 質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程有效性存在的問(wèn)題，提出并確定改進(jìn)質(zhì)量體系的措施。 產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意的程度和產(chǎn)品要求的符合程度，確定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。 確認(rèn)質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程中的資源配置及新的要求，確定技術(shù)改造等資源的配置計(jì)劃。4 相關(guān)文件 《文件資料管理程序》 Q/—05—2008管理評(píng)審控制程序Q/—03—2008第 3 頁(yè)共 3 頁(yè) 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/—06—20085 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》 Q/—012—2008 《管理評(píng)審資料目錄》 Q/—013—2008 《管理評(píng)審記錄表》 Q/—014—2008 《管理評(píng)審報(bào)告》 Q/—015—2008 《管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表》 Q/—016—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期文件和資料控制程序Q/—04—2008第 1 頁(yè)共 4 頁(yè)1．目的和適用范圍 目的文件和資料是企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)和管理活動(dòng)的依據(jù)和證實(shí)材料，本程序的制定將保證技術(shù)文件的系統(tǒng)、協(xié)調(diào)、完整和適用，保證現(xiàn)場(chǎng)使用的均為有效版本。 適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。2．職責(zé) 技術(shù)部是技術(shù)文件（檢驗(yàn)文件除外）和技術(shù)資料控制的責(zé)任部門(mén)。 檢驗(yàn)部是檢驗(yàn)文件控制的責(zé)任部門(mén)。 各部門(mén)設(shè)專職或兼職技術(shù)文件管理員，負(fù)責(zé)發(fā)放到本部門(mén)技術(shù)文件和資料的管理工作。，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門(mén)移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。、整理后，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。、整理，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部保管。、報(bào)告、記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)收集、整理。3．工作程序。受控文件的目錄由各類文件控制部門(mén)提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失控。非受控文件和資料只進(jìn)行編號(hào)，受控文件處于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋“非受控”印章。、程序控制文件；文件和資料控制程序Q/—04—2008第 2 頁(yè)共 4 頁(yè)、規(guī)范、管理制度、采購(gòu)文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備文件等；a）工作中使用的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)。b）工作中使用的法律法規(guī)。c）需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門(mén)的文件。d）顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。e）作為工作依據(jù)的外來(lái)資料f）其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。a）質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師審定，公司法人批準(zhǔn)。b）其它質(zhì)保體系文件由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。c）技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。d）產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和資料由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。e）壓力容器質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)一編號(hào)。a）文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗(yàn)類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見(jiàn)《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》。b）文件和資料發(fā)放時(shí)，文件和資料領(lǐng)用人要在《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文件和資料。c）本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控本”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料發(fā)放部門(mén)收回。d）當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的編號(hào)仍沿用原文件的編號(hào)。e）當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對(duì)領(lǐng)用原因作出說(shuō)明。文件發(fā)放文件和資料控制程序Q/—04—2008第 3 頁(yè)共 4 頁(yè)部門(mén)在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給與新的受控編號(hào)，并注明丟失文件的受控編號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件編號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職時(shí)，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。，由文件發(fā)放部門(mén)按《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。（修訂狀態(tài)由0到9）或者文件要大量修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版（技術(shù)圖紙需要進(jìn)行大量修改時(shí)，也應(yīng)換版）。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋“保留”印章方可留用。工作現(xiàn)場(chǎng)不得留用作廢的文件。（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，不得將作廢文件留作他用。，原版文件由文件發(fā)放部門(mén)保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門(mén)應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記錄。，應(yīng)填寫(xiě)《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門(mén)按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門(mén)收回。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。除文件控制部門(mén)可以復(fù)制文件外，其他部門(mén)不得擅自復(fù)制文件。文件發(fā)放部門(mén)對(duì)發(fā)放到企業(yè)的外來(lái)受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進(jìn)行控制。4 質(zhì)量記錄文件和資料控制程序Q/—04—2008第 4 頁(yè)共 4 頁(yè) 《受控文件清單》 Q/—003—2008 《文件發(fā)放/回收記錄》 Q/—004—2008 《文件、記錄借閱登記表