【正文】 理評審控制程序Q/—03—2008第 1 頁共 3 頁1．目的和適用范圍 目的通過管理評審以保持質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性和有效性地運行，以便質(zhì)量保證體系持續(xù)改進，保證企業(yè)質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。評審記錄原稿由辦公室妥善保管。、整理，移交質(zhì)量檢驗部保管。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負責(zé)人批準后統(tǒng)一銷毀，不得將作廢文件留作他用。填寫的內(nèi)容和數(shù)據(jù)應(yīng)真實準確，字跡清晰，簽字手續(xù)齊全，不得使用鉛筆，不允許私自涂改。4. 工作程序 產(chǎn)品信息和招標(biāo)文件由銷售部責(zé)任人接收后進行分析，并報經(jīng)質(zhì)量保證工程師決策。 合同經(jīng)甲、乙雙方商付，取得共識后，公司組織有關(guān)人員進行評審，評審后由銷售服務(wù)部再次與甲方洽談。 特殊合同a）壓力容器：超出本廠產(chǎn)品樣本規(guī)定的新產(chǎn)品，變型產(chǎn)品，單臺價格伍萬元以上或單臺伍萬元以下，但有特殊要求的；b）工程成套設(shè)備項目，金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品；c）出口合同；d）不符合本公司對各地區(qū)有銷售要求的產(chǎn)品。b）特殊合同評審銷售人員對顧客提出的要求，應(yīng)詳細記錄其內(nèi)容，并提出相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議及附件，由營銷及售后服務(wù)質(zhì)量負責(zé)人審閱后，銷售部管理人員負責(zé)由技術(shù)部、生產(chǎn)部、 項的內(nèi)容要求進行評審，并填寫《合同評審記錄表》。 合同評審的會議紀錄、評審報告、審批紀錄、合同或訂單、執(zhí)行和修訂合同記錄、與顧客溝通記錄及其他相關(guān)文件，由銷售部保存。 營銷部接到《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》后，與三天內(nèi)與顧客取得聯(lián)系，協(xié)商解決。c計算書設(shè)計控制程序Q/—09—2008第 2 頁共 4 頁d材料清單e標(biāo)準件、外購件、外協(xié)件清單 ，需要對設(shè)計進行評審。3 職責(zé) 材料質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，其它責(zé)任人負責(zé)相關(guān)的檢驗與試驗工作。f) 質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗部審核、編號、簽章、建帳、發(fā)放。d) 材料驗收或復(fù)驗合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告等。 材料領(lǐng)用與發(fā)放a) 生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計圖紙、設(shè)計變更在庫房領(lǐng)料。工藝設(shè)計控制程序Q/—11—2008第 2 頁共 3 頁 工藝技術(shù)人員對設(shè)計的修改應(yīng)填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)校核并加蓋技術(shù)部門專用印章后發(fā)設(shè)計單位，取得設(shè)計單位書面文件的同意后方可進行修改。工藝設(shè)計控制程序Q/—11—2008第 3 頁共 3 頁。 工裝使用部門負責(zé)工裝的正確使用及養(yǎng)護。 工裝的報廢由生產(chǎn)部提出并填寫《設(shè)備報廢申請單》，經(jīng)檢驗責(zé)任工程師和工藝責(zé)任工程師會簽后報請總工程師批準。焊接質(zhì)量控制程序Q/—13—2008第 2 頁共 4 頁 焊接工藝文件應(yīng)包括母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊接位置、接頭型式、焊接程序、焊材烘焙溫度、預(yù)熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱處理要求、無損檢測要求及工藝措施、PQR編號、焊工資格要求等。 焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢測責(zé)任人協(xié)助確定。理件送往分包方，熱處理結(jié)束后負責(zé)拉回。（5） 金屬拉伸試驗方法（GB228）。硬度試件測量：硬度試件的尺寸不予測量，只要達到光潔度即可。質(zhì)量記錄 《理化試驗委托單》 Q/—096—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準 / 日 期無損檢測控制程序Q/—16—2008第 1 頁共 2 頁1．目的和適用范圍 目的制訂并執(zhí)行無損檢測控制程序，以確保無損檢測程序、執(zhí)行標(biāo)準。 無損檢測檔案管理檢測結(jié)果及程序應(yīng)正確、完整并由相應(yīng)負責(zé)人員簽字認可，檢測記錄、報告等保存期不得少于5 年，5 年后若用戶需要可轉(zhuǎn)交用戶保管。壓力表的管理見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置控制程序》的相關(guān)內(nèi)容。 監(jiān)視和測量方法根據(jù)有關(guān)圖樣和工藝、技術(shù)標(biāo)準、檢驗工藝的規(guī)定進行。 《工序流轉(zhuǎn)卡》中上序合格的內(nèi)容做為轉(zhuǎn)入下序的合格簽證， 未經(jīng)監(jiān)視和測量或監(jiān)視和測量不合格的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序和入庫。 檢驗員依據(jù)圖樣和工藝、技術(shù)標(biāo)準、檢驗工藝、無損檢測工藝守則對報驗的產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量。 適用范圍本程序適用于鍋爐產(chǎn)品生產(chǎn)的監(jiān)視和測量。，統(tǒng)一管理。 按無損檢測工藝守則進行檢測；檢測設(shè)備按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置控制程序》控制。（3） 接收申請單后進行準備工作，認真按操作程序進行，作好原始記錄。如測試人員發(fā)現(xiàn)被測試件有尺寸誤差、質(zhì)量缺陷，測試人員有權(quán)不予測試。工作程序 力學(xué)性能．試驗依據(jù)（1） 機械性能試驗操作規(guī)程、施工圖紙和技術(shù)要求。 質(zhì)檢人員對焊接質(zhì)量進行檢查，在焊縫附近做檢驗狀態(tài)標(biāo)識，在單線圖上記錄焊工代號和焊縫編號。 公司焊接責(zé)任人組織進行焊接工藝試驗，組織編制并審核《焊接工藝評定報告》（PQR）。 修復(fù)工裝如不需要改變其結(jié)構(gòu)的，由生產(chǎn)部自行安排。2．職責(zé) 模具類工裝和生產(chǎn)自檢、量檢工裝由技術(shù)部負責(zé)設(shè)計。，并經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認，不按規(guī)定標(biāo)記的零部件，不得進入下道工序。懸掛材料標(biāo)牌或按規(guī)定進行標(biāo)識。e) 設(shè)計文件要求進行低溫沖擊試驗和晶間腐蝕試驗的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗結(jié)果報告。c) 物質(zhì)采購部依據(jù)上報顧客的物資需求計劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。，焊接材料如不符合設(shè)計圖樣及材料明細中的要求時，應(yīng)該辦理材料代用手續(xù)。、法規(guī)，遵循有關(guān)國家標(biāo)準和行業(yè)標(biāo)準，盡量使用國際標(biāo)準。 合格材料由庫管人員負責(zé)入庫，并按有關(guān)規(guī)定進行管理。 對產(chǎn)品質(zhì)量問題，必要時要派有關(guān)人員了解情況，及時處理，并寫出處理報告。 合同評審方式與批準 會議評審：由總經(jīng)理組織有關(guān)人員召開會議，對新產(chǎn)品開發(fā)合同、顧客有特殊要求的重要合同、標(biāo)書、訂單的內(nèi)容和要求進行討論評審，確認能夠滿足合同要求，并填寫《合同評審記錄表》，由總經(jīng)理授權(quán)銷售部批準簽定合同。 合同評審本公司確保在接受每一份合同、訂單、標(biāo)書之前，都按本程序規(guī)定進行評審。 雙方明確承包范圍，承包方式、材料供應(yīng)方式涉及到一些具體細節(jié)。 適用于本公司未中標(biāo)合同及信息評審。 各責(zé)任工程師是負責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)量記錄控制程序管理的專業(yè)技術(shù)負責(zé)人。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。c）技術(shù)文件和資料由總工程師批準。 《管理評審實施計劃表》內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審準備工作及要求、評審時間、日程及參加人員。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂 質(zhì)量方針、 項中制定依據(jù)的變化趨勢，以及管理評審結(jié)果認為需要修訂時，可隨時考慮修訂。 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準、貫徹、分解考核的控制。本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。同時回收手冊中作廢各章，并登記簽收。 辦公室負責(zé)組織制定本公司各級人員的崗位責(zé)任制，具體規(guī)定見質(zhì)量手冊：“：”。 管理評審步驟 評審組成員由總經(jīng)理決定，由公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)組成評審組并確定參加評審會議的列席代表名單。 檢驗部是檢驗文件控制的責(zé)任部門。e）作為工作依據(jù)的外來資料f）其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。，由文件發(fā)放部門按《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。 適用范圍本程序適用于企業(yè)質(zhì)量保證體系運行中質(zhì)量記錄的控制和管理（包括來自供方的質(zhì)量記錄）。 質(zhì)量記錄的處理過期的質(zhì)量記錄由職能部門填寫《文件銷毀記錄》，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準后統(tǒng)一銷毀。 評審一般采用集中評審形式，各有關(guān)部門及相關(guān)人員在評社記錄上簽署評審意見。 生產(chǎn)部負責(zé)對交貨期、生產(chǎn)能力、輔機配套能否滿足進行評審。 合同評審的最終目的 顧客的各項要求都有明確規(guī)定并形成文件。 合同的修訂 合同修訂有兩種：本公司提出合同修訂或顧客提出修訂，或合同有重大修定時，應(yīng)銷售管理控制程序Q/—07—2008第 4 頁共 4 頁重新組織評審。 顧客提供的產(chǎn)品由生產(chǎn)部負責(zé)接收，存放在相應(yīng)倉庫內(nèi)，標(biāo)明待檢狀態(tài)，由庫管人員填寫《材料入庫清單》向檢驗部報驗?！都夹g(shù)聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計單位逐級審核審批后下發(fā)給設(shè)計責(zé)任人。 采購計劃至少包括以下內(nèi)容：采購與材料控制程序Q/—10—2008第 2 頁共 5 頁a) 材料或工程范圍的說明；b) 標(biāo)準、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；c) 有關(guān)標(biāo)識和驗證要求；d) 材料變更說明；e) 按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴禁與碳鋼接觸。，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行圖紙匯審。 對研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底。壓力試驗過程中，如有滲漏，修補后重新試驗。 工裝回庫后，庫管人員應(yīng)對工裝進行檢查，確保其完好，憑《首/末件檢驗紀錄》決定該工裝是否繼續(xù)使用。 焊接工藝評定。 焊接過程管理 焊接施工前，焊接技術(shù)人員應(yīng)作業(yè)人員進行技術(shù)交底，明確焊接施工的內(nèi)容、程序、方法、檢驗要求、相關(guān)專業(yè)情況、安全和其他注意事項，并作交底記錄，參加人員簽字。 熱處理技術(shù)人員負責(zé)編制熱處理工藝。 配合有關(guān)部門開展保證質(zhì)量、提高工效、改進工藝、節(jié)約材料和研究試驗代用材料的工作。（14）金屬低溫夏比沖擊試驗方法（GB4159）。、化學(xué)分析．試驗依據(jù)（1） 化學(xué)分析操作規(guī)程（2） 鋼的化學(xué)分析取樣方法及成品化學(xué)成份允許偏差（GB222）。 無損檢測組依據(jù)經(jīng)檢驗員外觀檢查合格有檢驗員簽字的《無損檢測委托單》，選用不同的檢測方法、執(zhí)行的標(biāo)準、技術(shù)參數(shù)及無損檢測的人員。4 控制程序、容規(guī)及監(jiān)規(guī)等的要求，在產(chǎn)品制造工藝文件上明確壓力試驗的方法、試驗壓力、試驗介質(zhì)，壓力試驗工藝文件由壓力試驗責(zé)任人審批執(zhí)行。 壓力試驗報告由壓力試驗責(zé)任人負責(zé)審批。 部、組件的抽驗項目和數(shù)量由檢驗人員根據(jù)質(zhì)量波動情況，隨時可以進行調(diào)整，并經(jīng)檢驗部長同意后執(zhí)行 。 對有監(jiān)檢要求的項目，在自檢、專檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗員負責(zé)向當(dāng)?shù)亍疤胤N設(shè)備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院”駐廠監(jiān)檢人員報驗。 一般項：關(guān)鍵項、主要項未包含的其他檢驗項目。2 范圍適用于壓力容器制造過程的壓力試驗控制。 檢驗部無損探傷室負責(zé)無損檢測工作。（2）鋼材的焊接拉伸試驗，開動試驗機，使工作臺上升至標(biāo)尺的5~10 毫米，選擇讀盤，按照國家的有關(guān)標(biāo)準進行加載直到試件斷裂，觀察試件的屈服強度、抗拉強度，并記錄。（8） 金屬布氏硬度試驗方法（GB2331）。工藝內(nèi)容應(yīng)包括：a）待處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格；b）熱處理類別與方法、所需設(shè)備名稱和加熱保溫方法；c）熱處理規(guī)范（升溫速度、保溫溫度和時間、降溫速度和方法、進出爐溫度等）；d）熱處理后的檢驗標(biāo)準及工件在熱處理時的放置位置、支墊方法及其保護要求。 焊接設(shè)備 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作。 生產(chǎn)部設(shè)焊接材料庫。3 職責(zé)壓力容器焊接責(zé)任人負責(zé)焊接質(zhì)量過程控制。 模具類工裝的驗收和管理 模具類工裝主要有沖模、壓模、彎管模等。 按圖樣工藝文件對待組裝件進行認真檢查。，書寫工整清晰、準確。 材料的回收剩余材料要及時回收，回收時庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。 不合格材料的處置a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗收不合格的材料由材料檢查員負責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識。 采購產(chǎn)品的驗證，須在采購合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實施。4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方分包方評價、采購文件、進貨檢驗試驗、材料保管、維護、發(fā)放以及緊急放行等。：a將材料、產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達的顧客需要進行對比b通過樣機的試驗隊設(shè)計進行確認c安全性和環(huán)境相容性d是否符合法規(guī)要求以及國家和行業(yè)標(biāo)準的要求；e與同類設(shè)計進行對比。4．質(zhì)量記錄 《供方分包方評定表》 Q/—036—2008 《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/—038—2008 《材料入庫清單》 Q/—110—2008 《材料檢驗單》 Q/—111—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準 / 日 期設(shè)計控制程序Q/—09—2008第 1 頁共 4 頁 確保產(chǎn)品的設(shè)計符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準，確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生產(chǎn)、驗證、控制。2．職責(zé) 銷售部負責(zé)在銷售合同中明確顧客提供產(chǎn)品。 合同的執(zhí)行 當(dāng)合同生效時a）銷售人員應(yīng)將《合同評審記錄表》、合同（正、副合同各一套）及相應(yīng)合同附件（包括技術(shù)協(xié)議）轉(zhuǎn)入銷售部，由合同管理員對文件進行整理編號、保存。 各項技術(shù)指標(biāo)的驗證方面是否有明確規(guī)定。 評審記錄評審記錄、合同及其他資料應(yīng)及時歸檔，并由辦公室保存和管理。 由銷售服務(wù)部對中外文標(biāo)書（招標(biāo)文件）進行翻譯、復(fù)印，對責(zé)任部門進行工作范圍劃分。 質(zhì)量記錄的歸檔和查閱質(zhì)量記錄控制程序Q/—05—2008第 2 頁共 2 頁 管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核報告由辦公室歸檔保存；產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢驗部歸檔保存；其他質(zhì)量記錄均由各職能部門歸檔保存。，應(yīng)填寫《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按有關(guān)規(guī)定批準后，方可借閱。c）本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控本”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資