【正文】 》 Q/—005—2008 《文件/圖樣更改通知單》 Q/—008—2008 《失效、作廢文件目錄》 Q/—009—2008 《失效、作廢文件保留目錄》 Q/—010—2008 《文件銷(xiāo)毀記錄》 Q/—011—2008 《文件修訂一覽表》 Q/—019—2008 《文件、記錄查閱、復(fù)印登記表》 Q/—020—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期質(zhì)量記錄控制程序Q/—05—2008第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)1．目的和適用范圍 目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制，為產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)；為有追溯性要求的場(chǎng)合和采取糾正或預(yù)防措施提供證實(shí)。 適用范圍本程序適用于企業(yè)質(zhì)量保證體系運(yùn)行中質(zhì)量記錄的控制和管理（包括來(lái)自供方的質(zhì)量記錄）。2．職責(zé) 各主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織各種質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)、編目、查閱、儲(chǔ)存，確保在用質(zhì)量記錄表格為有效版本。 各職能部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行編制、填寫(xiě)、收集和保存，并對(duì)記錄的真實(shí)、可靠、完整負(fù)責(zé) 。 各責(zé)任工程師是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)量記錄控制程序管理的專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系各項(xiàng)質(zhì)量記錄的管理和控制。3．工作程序 質(zhì)量記錄表格版面的設(shè)計(jì)與編號(hào)規(guī)定按《質(zhì)量管理體系文件分類(lèi)編碼規(guī)定》執(zhí)行 ，辦公室對(duì)所有質(zhì)量記錄樣本進(jìn)行匯編和保存。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 各職能部門(mén)的職能人員填寫(xiě)質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)按表格要求的項(xiàng)目和內(nèi)容用鋼筆或碳素筆填寫(xiě)。填寫(xiě)的內(nèi)容和數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確，字跡清晰，簽字手續(xù)齊全，不得使用鉛筆，不允許私自涂改。 合同規(guī)定備查的記錄項(xiàng)目要按要求填寫(xiě)，專(zhuān)冊(cè)存放，以便提供給顧客或代表評(píng)價(jià)查閱。 質(zhì)量記錄收集和保管各部門(mén)自行管理本部門(mén)的質(zhì)量記錄，設(shè)專(zhuān)人整理保存，并采取有效防范措施（包括：防火、防盜、防光、防潮、防水、防蟲(chóng)蛀等），防止資料的損壞變質(zhì)和丟失。 質(zhì)量記錄的歸檔和查閱質(zhì)量記錄控制程序Q/—05—2008第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告由辦公室歸檔保存；產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢驗(yàn)部歸檔保存；其他質(zhì)量記錄均由各職能部門(mén)歸檔保存。 各職能部門(mén)對(duì)本部門(mén)保存的質(zhì)量記錄， 根據(jù)實(shí)際使用情況定期歸檔， 并作好歸檔管理，以便于查閱 。 供方的質(zhì)量記錄，由相應(yīng)部門(mén)作接收記錄后轉(zhuǎn)檢驗(yàn)部。 質(zhì)量記錄的保存期限 各職能部門(mén)根據(jù)需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，在質(zhì)量記錄清單中確定。 合同內(nèi)規(guī)定需要提供或備查的記錄項(xiàng)目，由相應(yīng)職能部門(mén)按合同規(guī)定的保存期定期保存 。 質(zhì)量記錄表格修改凡是需要增加、撤消、修改質(zhì)量記錄表格形式時(shí)，均由各部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《文件/圖樣修改申請(qǐng)單》，并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的處理過(guò)期的質(zhì)量記錄由職能部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀記錄》，由所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4 質(zhì)量文件《質(zhì)量管理體系文件分類(lèi)編碼規(guī)定》 Q/—01—2008《原始記錄管理制度》 Q/—09—2008《文件和資料控制程序》 Q/—05—20085 質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄歸檔清單》 Q/—106—2008《文件/圖樣更改申請(qǐng)單》 Q/—006—2008《文件銷(xiāo)毀記錄》 Q/—011—2008 編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期合同控制程序Q/—06—2008第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)1. 目的對(duì)每份招標(biāo)（投標(biāo)）書(shū)中的合同和待簽合同進(jìn)行評(píng)審，對(duì)準(zhǔn)備投標(biāo)或承攬的容器制造信息進(jìn)行評(píng)審，以確保有能力滿(mǎn)足合同的各項(xiàng)要求。2. 適用范圍 適用于本公司全部壓力容器制造合同的評(píng)審（包括標(biāo)書(shū)、協(xié)議和口頭電話(huà)、訂單等）。 適用于本公司未中標(biāo)合同及信息評(píng)審。3. 職責(zé) 銷(xiāo)售服務(wù)部是合同評(píng)審歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審工作。 質(zhì)量保證工程師是合同評(píng)審的主管領(lǐng)導(dǎo)，重大合同由經(jīng)理組織評(píng)審。 質(zhì)量保證工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、各質(zhì)量責(zé)任人員按評(píng)審要求參加評(píng)審。4. 工作程序 產(chǎn)品信息和招標(biāo)文件由銷(xiāo)售部責(zé)任人接收后進(jìn)行分析，并報(bào)經(jīng)質(zhì)量保證工程師決策。 召開(kāi)招標(biāo)會(huì)議，由質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、各質(zhì)量責(zé)任人和項(xiàng)目經(jīng)理參加。 簽收正式招標(biāo)文件、領(lǐng)取標(biāo)書(shū)和施工圖。 由銷(xiāo)售服務(wù)部對(duì)中外文標(biāo)書(shū)（招標(biāo)文件）進(jìn)行翻譯、復(fù)印，對(duì)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行工作范圍劃分。 由銷(xiāo)售服務(wù)部收集各有關(guān)部門(mén)對(duì)容器制造投標(biāo)的意見(jiàn)，上報(bào)質(zhì)量保證工程師決定是否參加與招標(biāo)。 招標(biāo)書(shū)（含合同）的評(píng)審內(nèi)容。 對(duì)合同條件的評(píng)審，查對(duì)合同條件是否符合《中國(guó)人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)要求； 對(duì)合同協(xié)議條款的評(píng)審。 招標(biāo)書(shū)（含合同）的評(píng)審，由銷(xiāo)售服務(wù)部組織，并做好評(píng)審記錄。 各質(zhì)量責(zé)任人按各自專(zhuān)業(yè)評(píng)審職權(quán)范圍，認(rèn)真評(píng)審，并對(duì)評(píng)審的符合性負(fù)責(zé)。 評(píng)審一般采用集中評(píng)審形式，各有關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員在評(píng)社記錄上簽署評(píng)審意見(jiàn)。 合同審批合同造價(jià)在10 萬(wàn)元以下由銷(xiāo)售服務(wù)部負(fù)責(zé)人審批，在10—50 萬(wàn)（含50萬(wàn)）以下由質(zhì)量保證工程師審批，合同造價(jià)在50 萬(wàn)元以上由質(zhì)量保證工程師審核后，報(bào)公司經(jīng)理審批。合同控制程序Q/—06—2008第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 合同洽談 合同洽談和草簽由銷(xiāo)售服務(wù)部責(zé)任人負(fù)責(zé)其他相關(guān)人員參加。 雙方明確承包范圍，承包方式、材料供應(yīng)方式涉及到一些具體細(xì)節(jié)。 制造與供貨日期的商定、合同造價(jià)、撥款方式、緒款方式、產(chǎn)品更改及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，成品驗(yàn)收，產(chǎn)品的獎(jiǎng)罰及保修的洽談。 制造過(guò)程中的分工及相互應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 合同履行過(guò)程中，對(duì)于某些條款發(fā)生糾紛時(shí)，經(jīng)協(xié)商未能解決由上級(jí)主管部門(mén)仲裁。 合同經(jīng)甲、乙雙方商付，取得共識(shí)后，公司組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后由銷(xiāo)售服務(wù)部再次與甲方洽談。 簽署合同銷(xiāo)售服務(wù)部責(zé)任人把合同文本進(jìn)行整理，并與甲方簽定合同。 合同的修改合同需要修改時(shí)，建議方提出正當(dāng)理由，并以書(shū)面形式交給對(duì)方，雙方按簽定合同程序進(jìn)行合同修改洽談，更改后的信息通知各有關(guān)部門(mén)和質(zhì)量責(zé)任人員，洽談工作由銷(xiāo)售服務(wù)部責(zé)任人負(fù)責(zé)。 評(píng)審記錄評(píng)審記錄、合同及其他資料應(yīng)及時(shí)歸檔，并由辦公室保存和管理。5. 相關(guān)記錄 《合同評(píng)審記錄表》 Q/—023—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期銷(xiāo)售管理控制程序Q/—07—2008第 1 頁(yè)共 4 頁(yè)1．目的和適用范圍 目的按照顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，進(jìn)行管理控制，保證向顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品。 適用范圍本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的銷(xiāo)售管理控制。2．職責(zé) 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，合同、訂單的管理和組織評(píng)審。 財(cái)務(wù)部對(duì)價(jià)格及結(jié)算方式進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)等技術(shù)性評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)向銷(xiāo)售部提供顧客所需的技術(shù)資料。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)交貨期、生產(chǎn)能力、輔機(jī)配套能否滿(mǎn)足進(jìn)行評(píng)審。 檢驗(yàn)部對(duì)能否滿(mǎn)足顧客提出的質(zhì)量要求和監(jiān)視和測(cè)量能力能否保證進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)向銷(xiāo)售部提供產(chǎn)品合格證書(shū)和監(jiān)檢證。3．工作程序 市場(chǎng)調(diào)研銷(xiāo)售部根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和需求，以及國(guó)內(nèi)外壓力容器行業(yè)狀況進(jìn)行歸納、整理，并派員參加訂貨會(huì)，訪(fǎng)問(wèn)有關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)和地區(qū)，了解產(chǎn)品需求狀況，經(jīng)總結(jié)后以書(shū)面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 合同評(píng)審本公司確保在接受每一份合同、訂單、標(biāo)書(shū)之前，都按本程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。每一份產(chǎn)品的定貨合同、標(biāo)書(shū)、訂單必須在通過(guò)合同評(píng)審后方可簽定。 合同簽約人資格：合同簽約人必須經(jīng)過(guò)上級(jí)工商部門(mén)組織的培訓(xùn)考核，取得結(jié)業(yè)證書(shū)或由總經(jīng)理書(shū)面授權(quán)的人員擔(dān)任，合同簽約人必須堅(jiān)持合同簽定之前進(jìn)行慎重評(píng)審。 合同的分類(lèi) 一般合同a）壓力容器：公司產(chǎn)品樣本規(guī)定的定型產(chǎn)品，單臺(tái)價(jià)格五萬(wàn)元以下，且須符合公司對(duì)各地區(qū)產(chǎn)品銷(xiāo)售的要求；銷(xiāo)售管理控制程序Q/—07—2008第 2 頁(yè)共 4 頁(yè)b）協(xié)作加工：來(lái)圖、來(lái)料加工及產(chǎn)品改造的合同。 特殊合同a）壓力容器：超出本廠(chǎng)產(chǎn)品樣本規(guī)定的新產(chǎn)品，變型產(chǎn)品，單臺(tái)價(jià)格伍萬(wàn)元以上或單臺(tái)伍萬(wàn)元以下，但有特殊要求的；b）工程成套設(shè)備項(xiàng)目，金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品；c）出口合同；d）不符合本公司對(duì)各地區(qū)有銷(xiāo)售要求的產(chǎn)品。 合同評(píng)審內(nèi)容 合同、訂單中的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的要求是否恰當(dāng)。 技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)方面的要求是否完善，是否含糊不清。 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的驗(yàn)證方面是否有明確規(guī)定。 衡量本公司的人員、設(shè)備、工藝、設(shè)計(jì)和管理能力是否滿(mǎn)足合同、訂單的所有要求規(guī)定。 顧客未作規(guī)定，而與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。 估計(jì)采購(gòu)、生產(chǎn)和研制周期能否保證交貨日期。 經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)分析，核算成本和利潤(rùn)。 對(duì)特殊要求、風(fēng)險(xiǎn)程度和文字含義不清之處進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審。 合同評(píng)審的最終目的 顧客的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件。 簽約前任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已得到解決。 各責(zé)任職能部門(mén)確認(rèn)本公司具有滿(mǎn)足合同的能力。 合同評(píng)審方式與批準(zhǔn) 會(huì)議評(píng)審：由總經(jīng)理組織有關(guān)人員召開(kāi)會(huì)議，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同、顧客有特殊要求的重要合同、標(biāo)書(shū)、訂單的內(nèi)容和要求進(jìn)行討論評(píng)審，確認(rèn)能夠滿(mǎn)足合同要求，并填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》，由總經(jīng)理授權(quán)銷(xiāo)售部批準(zhǔn)簽定合同。 參加投標(biāo)的評(píng)審：由銷(xiāo)售部會(huì)同有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備標(biāo)書(shū)資料（質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品許可證、企業(yè)概況等），總經(jīng)理授權(quán)代表負(fù)責(zé)競(jìng)標(biāo)，簽定合同。銷(xiāo)售管理控制程序Q/—07—2008第 3 頁(yè)共 4 頁(yè) 會(huì)簽評(píng)審a）一般合同評(píng)審銷(xiāo)售人員對(duì)每一份一般合同的意向要求進(jìn)行初審，獲取合同編號(hào)后填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》，注明評(píng)審人及日期， 項(xiàng)的評(píng)審內(nèi)容流轉(zhuǎn)到技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢驗(yàn)部及財(cái)務(wù)部，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審簽字。如某合同的意向有不符合本公司規(guī)定之處，銷(xiāo)售人應(yīng)向責(zé)任職能部門(mén)進(jìn)行反饋，予以確定，并由確定部門(mén)負(fù)責(zé)人在《合同評(píng)審記錄表》中簽字認(rèn)可。b）特殊合同評(píng)審銷(xiāo)售人員對(duì)顧客提出的要求，應(yīng)詳細(xì)記錄其內(nèi)容，并提出相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議及附件，由營(yíng)銷(xiāo)及售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱后，銷(xiāo)售部管理人員負(fù)責(zé)由技術(shù)部、生產(chǎn)部、 項(xiàng)的內(nèi)容要求進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》。當(dāng)評(píng)審中發(fā)生疑義或各部門(mén)意見(jiàn)不一致時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)及售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人將分歧點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告，由總經(jīng)理決定處理方案。 銷(xiāo)售人員在外地與顧客洽談的特殊意向合同，可以以傳真等書(shū)面形式通知銷(xiāo)售部， 項(xiàng)執(zhí)行。 合同的執(zhí)行 當(dāng)合同生效時(shí)a）銷(xiāo)售人員應(yīng)將《合同評(píng)審記錄表》、合同（正、副合同各一套）及相應(yīng)合同附件（包括技術(shù)協(xié)議）轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售部，由合同管理員對(duì)文件進(jìn)行整理編號(hào)、保存。b）銷(xiāo)售人員將合同轉(zhuǎn)至生產(chǎn)管理人員閱知，并由管理人員記錄下合同中的內(nèi)容。銷(xiāo)售人員同時(shí)將合同中的技術(shù)協(xié)議及附件轉(zhuǎn)讓給生產(chǎn)等各職能部門(mén)，以便合同的順利實(shí)施。 合同在執(zhí)行過(guò)程當(dāng)中，銷(xiāo)售部按合同中的內(nèi)容要求下發(fā)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》至各部門(mén)。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)驗(yàn)證合同的履行情況，以便及時(shí)處理合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。執(zhí)行完畢或終止的合同，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)在合同臺(tái)帳上注明。 合同的修訂 合同修訂有兩種：本公司提出合同修訂或顧客提出修訂，或合同有重大修定時(shí)，應(yīng)銷(xiāo)售管理控制程序Q/—07—2008第 4 頁(yè)共 4 頁(yè)重新組織評(píng)審。 合同修訂必須經(jīng)雙方協(xié)商，取得一致意見(jiàn)，合同修訂后銷(xiāo)售部填寫(xiě)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變更聯(lián)絡(luò)單》，并轉(zhuǎn)達(dá)到履行合同的各職能部門(mén)，將《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變更聯(lián)絡(luò)單》一式五分傳遞給技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部，另一份由銷(xiāo)售部存檔，各職能部門(mén)按修訂后的合同執(zhí)行。 顧客溝通 通過(guò)走訪(fǎng)、信函、接待多種方式，獲取顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)，接受顧客投訴。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，必要時(shí)要派有關(guān)人員了解情況，及時(shí)處理，并寫(xiě)出處理報(bào)告。 對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或顧客連續(xù)投訴時(shí)，應(yīng)予記錄，并上報(bào)總工程師。 對(duì)顧客過(guò)分要求和期望，以及非本公司因素造成的過(guò)錯(cuò)，進(jìn)行了解，取得諒解。 銷(xiāo)售部將顧客反饋意見(jiàn)處理均應(yīng)記錄。 合同評(píng)審的會(huì)議紀(jì)錄、評(píng)審報(bào)告、審批紀(jì)錄、合同或訂單、執(zhí)行和修訂合同記錄、與顧客溝通記錄及其他相關(guān)文件，由銷(xiāo)售部保存。4．質(zhì)量記錄 《合同評(píng)審記錄表》 Q/—023—2008 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)變更聯(lián)絡(luò)單》 Q/—024—2008 《生產(chǎn)任務(wù)通知單》 Q/—098—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/—08—2008第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)1．目的和適用范圍 目的對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的接受驗(yàn)證、儲(chǔ)存和防護(hù)進(jìn)行控制，以使顧客提供產(chǎn)品和圖樣滿(mǎn)足規(guī)定的質(zhì)量要求。 適用范圍本程序適用于對(duì)顧客提供的產(chǎn)品及圖樣的驗(yàn)證、儲(chǔ)存 、防護(hù)的控制。2．職責(zé) 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)在銷(xiāo)售合同中明確顧客提供產(chǎn)品。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的接收、標(biāo)識(shí)、投產(chǎn)、儲(chǔ)存和防護(hù)。 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣的發(fā)放和回