【文章內(nèi)容簡介】 客戶檔案表 設(shè)計(jì) /開發(fā)控制程序 QP0402 1 目的 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì) /開發(fā)全過程進(jìn)行策劃和控制，確保設(shè)計(jì)能滿足合同或顧客的 要求，達(dá)到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求。 2 適用范圍 本程序適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定型產(chǎn)品的重大改進(jìn)。 3 職責(zé) 營銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)查和市場預(yù)測。 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì) /開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，并負(fù)責(zé)各階段評(píng)審報(bào)告的審查和批準(zhǔn)。 技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的歸口部門，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃、負(fù)責(zé)編 制產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案和工藝方案，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)編寫各階 段的評(píng)審報(bào)告，牽頭進(jìn)行產(chǎn)品試制等工作。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)試制階段的生產(chǎn)組織以及試制計(jì)劃的實(shí)施和控制。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程中所需的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)工作。 營銷部負(fù)責(zé)試制過程中所需材料的采購和外協(xié)件的配套供應(yīng)工作。 營銷部等有關(guān)部門參與相關(guān)的設(shè)計(jì)評(píng)審。 4 作業(yè)程序 市場調(diào)查 營銷部每年定期進(jìn)行二次市場調(diào)查，主要調(diào)查下述幾方面： a. 對(duì)市場和顧客的需求進(jìn)行調(diào)查研究。 b. 對(duì)國內(nèi)外同類產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測和水平對(duì)比分析。 c. 檢索國內(nèi)外相關(guān)專利技術(shù)。 d. 收集新材料、新技術(shù)的相關(guān)信息。 營銷部根據(jù)市場調(diào)查收集的有關(guān)信息進(jìn)行分析研究后編制市場調(diào)研報(bào)告和提出新產(chǎn)品市場預(yù)測報(bào)告，經(jīng)營銷部經(jīng)理審核后分發(fā)到相關(guān)部門 總經(jīng)理經(jīng)理對(duì)以上報(bào)告分析后，選 12 個(gè)項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審后交總經(jīng) 理批準(zhǔn)初步立項(xiàng)后下達(dá)給技術(shù)質(zhì)量部。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)初步立項(xiàng)的開發(fā)目標(biāo)，收集有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料 必要時(shí)進(jìn)行相關(guān)技術(shù)方面的調(diào)查，并寫出調(diào)研分析報(bào)告。 設(shè)計(jì) /開發(fā)決策 初立新項(xiàng)目由總經(jīng)理經(jīng)理負(fù)責(zé)組織以技術(shù)質(zhì)量部為主體，生產(chǎn)部和相關(guān) 部門參加的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的可 行性進(jìn)行分析，并由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé) 編寫可行性分析報(bào)告。 由總經(jīng)理經(jīng)理根據(jù)上述資料，組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部和相關(guān)部門以及 有關(guān)部門經(jīng)理參加的評(píng)審會(huì)議，并組織編寫評(píng)審報(bào)告，對(duì)確定的項(xiàng)目編 制設(shè)計(jì) /開發(fā)研制任務(wù)書，研制任務(wù)書經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)給技術(shù)質(zhì)量部 和各相關(guān)部門。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入以設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書的形式體現(xiàn)。設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書應(yīng) 充分考慮有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和市場的需求。其內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品壽命周期、功 能、可靠性（維修性）、安全性方面的定量要求以及外觀、顏色、標(biāo)志 包裝等方面 的要求和對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證的要求。設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書由技 術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)質(zhì)量部按照設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書制定設(shè)計(jì) /開發(fā)計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，計(jì)劃內(nèi)容包括：各工作階段的工作內(nèi)容進(jìn)度計(jì)劃，負(fù)責(zé)人與參與人 資源配備等。設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃批準(zhǔn)后下達(dá)各相關(guān)部門并按計(jì)劃實(shí)施，各相 關(guān)部門應(yīng)定期將計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度報(bào)總經(jīng)理經(jīng)理。 在設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書確定后，由技術(shù)質(zhì)量部安排具有合適的人員，按 照設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求，繪制總圖（草圖）。 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù) 書中確定的總體要求需要進(jìn)行修正時(shí) 應(yīng)對(duì)有關(guān)性能指標(biāo)、結(jié)構(gòu)原理等變更情況加以說明。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)需要必要時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算以及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，并編寫設(shè) 計(jì)計(jì)算書和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告。 初步設(shè)計(jì)評(píng)審 初步設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書、總圖（草圖）完成之后進(jìn)行，主 要評(píng)審對(duì)象是設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書和總圖（草圖）。 評(píng)審內(nèi)容包括 a. 設(shè)計(jì)輸入資料的完整性、現(xiàn)行性與相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 b. 新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新原理采用的必要性與可能性。 c. 總體結(jié)構(gòu)的合理性、工藝 性、可靠性、耐用性、可維修性及安全與環(huán) 境保護(hù)。 d. 與同類產(chǎn)品相比，其優(yōu)越性和先進(jìn)性。 e. 是否符合政府有關(guān)法令、法規(guī)、國際標(biāo)準(zhǔn)與公共慣例等。 做好評(píng)審記錄，編寫評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理經(jīng)理審核后，發(fā)相關(guān)部門并將原稿交文控中心。 技術(shù)設(shè)計(jì) 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)按照設(shè)計(jì)輸入要求繪制總圖及主要零部件圖紙（草圖）各種系統(tǒng)圖以及零部件明細(xì)表等。 技術(shù)質(zhì)量部在完成有關(guān)圖樣（草圖）設(shè)計(jì)后，編制設(shè)計(jì)說明書，必要時(shí)制定產(chǎn)品裝配的技術(shù)條件。 技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審 技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審在技術(shù)質(zhì)量部完 成產(chǎn)品總圖和零部件圖（草圖）之后進(jìn)行 評(píng)審的對(duì)象是設(shè)計(jì)說明書、總圖、主要零部件圖（草圖）等。 評(píng)審的內(nèi)容 a. 設(shè)計(jì)計(jì)算的正確性； b. 主要零部件結(jié)構(gòu)的繼承性、經(jīng)濟(jì)性、工藝性、合理性； c. 特殊外購件、原材料采購供應(yīng)的可能性，外協(xié)加工的可行性； d. 設(shè)計(jì)的工藝性、裝配的可行性、主要配合精度的合理性、主要參數(shù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的可操作性； e. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度的落實(shí)措施等。 樣機(jī)的試制 a. 樣機(jī)（樣品）試制在技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審后進(jìn)行。 b. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制樣機(jī)（樣品）試制方案，方案內(nèi)容應(yīng)包括試制的 技術(shù)要求（產(chǎn)品性能及原材料、設(shè)備、工藝及工裝等），試制的樣品數(shù) 量、試制實(shí)施計(jì)劃等。 c. 試制方案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。試制用的一切技術(shù)文件均需加蓋 “試制專用”印章。 d. 樣機(jī)的試制以“產(chǎn)品試制通知單”的形式通知相關(guān)部門。 e. 試制過程中各相關(guān)部門應(yīng)把試制中發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能以及主要工藝 方面達(dá) 不到設(shè)計(jì)要求的問題詳細(xì)記錄，以便驗(yàn)證和修正設(shè)計(jì)圖紙。 f. 樣品試制完成后，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部編寫樣機(jī)（樣 品）驗(yàn)證報(bào)告（報(bào)告內(nèi) 容包括試制產(chǎn)品名稱、數(shù)量，產(chǎn)品圖紙、設(shè)計(jì)文 件的驗(yàn)證情況，關(guān)鍵問題及解決措施，加工、裝配質(zhì)量，試制結(jié)論） 工作圖設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)及檢驗(yàn)規(guī)程的編制 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審的要求，修正和完善產(chǎn)品總圖、部件圖 零件圖，進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)編制產(chǎn)品說明書等。 技術(shù)質(zhì)量部按照設(shè)計(jì)文件的相應(yīng)要求編制工藝方案和工藝規(guī)程。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)設(shè)計(jì)文件、工藝規(guī)程及相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和國家計(jì)量檢定 規(guī)程等編制檢驗(yàn)規(guī)程。 各相關(guān)人員應(yīng)做好相關(guān)圖紙和技術(shù)文件的審核、標(biāo)準(zhǔn)化審查和審定工 作。確保各類設(shè)計(jì)輸出文件的完整性和有效性。 最終設(shè)計(jì)評(píng)審 最終設(shè)計(jì)評(píng)審在樣機(jī)試制鑒定后，按照試制、試驗(yàn)、試用與鑒定所提出 的改進(jìn)意見對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改補(bǔ)充后適時(shí)召開最終設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議，評(píng) 審對(duì)象是設(shè)計(jì)改進(jìn)方案及設(shè)計(jì)文件，評(píng)審內(nèi)容包括： a. 設(shè)計(jì)改進(jìn)方案的正確性、完善性以及對(duì)整機(jī)質(zhì)量的影響； b. 包裝、貯存、搬運(yùn)要求的正確、合理與完善性； c. 使用說明書的正確與完善； d. 是否具備產(chǎn)品定型的條件。 工藝方案評(píng)審 工藝方案評(píng)審在小批量試制前工藝方案設(shè)計(jì)結(jié)束后進(jìn)行，評(píng)審對(duì)象是工 藝方案、工序控制 及檢驗(yàn)規(guī)程，具體內(nèi)容包括： a. 工藝方案、工藝流程的合理性、經(jīng)濟(jì)性； b. 檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段、檢測設(shè)備的完整性、合理性、適應(yīng) 性； c. 工裝設(shè)計(jì)、設(shè)備選型的合理性、可行性； d. 工序質(zhì)量控制的正確性； e. 外協(xié)、外購品及分承包方的質(zhì)量保證能力； f. 工序能力滿足設(shè)計(jì)要求的程度等。 小批量試制 小批量試制在最終設(shè)計(jì)評(píng)審和工藝方案評(píng)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行。 小批量試制由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制“小批量試制方案”。方 案內(nèi)容包括 ：試制批量、試制的實(shí)施計(jì)劃、驗(yàn)證的主要內(nèi)容等。 小批量試制方案由生產(chǎn)部經(jīng)量審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 小批量試制以“產(chǎn)品試制通知單”的形式通知相關(guān)部門。 小批量試制完成后，技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)部編寫小批量 試制驗(yàn)證報(bào)告（內(nèi)容包括：樣機(jī)（品）試制中提出的問題及處理的情況 工藝驗(yàn)證情況、工裝驗(yàn)證情況、關(guān)鍵問題及解決的措施，試制結(jié)論） 產(chǎn)品定型 產(chǎn)品定型在小批量試制后，轉(zhuǎn)入批生產(chǎn)前進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)（工藝）定型 工作，以確認(rèn)或批準(zhǔn)最終的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)。由總經(jīng)理經(jīng)理組織技術(shù)質(zhì)量 部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門的有關(guān)人員 進(jìn)行。 產(chǎn)品定型鑒定的內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品性能、技術(shù)指標(biāo)以及外觀設(shè)計(jì)是否滿足先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)以及用戶的要求 和預(yù)期效果； b. 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝是否先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、合理，工藝裝備是否能保證工序生 產(chǎn)能力； c. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件是否正確、齊全、有效，能指導(dǎo)批量生產(chǎn)。 產(chǎn)品定型鑒定通過之后，相關(guān)資料由總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放相關(guān)部門 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)更改的申請(qǐng) a. 凡涉及產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件和產(chǎn)品的相關(guān)人員均可對(duì)設(shè)計(jì)中存在的缺 陷及不足提出更改申請(qǐng)； b. 因工藝調(diào)整、檢測設(shè)備 測試能力所限，采購或外協(xié)加工困難和用戶反饋的有關(guān)設(shè)計(jì)缺陷，分別由技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部、營銷部、營銷部提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)； c. 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)采用“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表”的形式，由申請(qǐng)部門填寫后，交技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將是否接受更改的信息反饋申請(qǐng)部門。 更改的實(shí)施 a. 技術(shù)質(zhì)量部必須將全部“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表”登記編號(hào)，并進(jìn)行分析，確定是否進(jìn)行更改。確需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，技術(shù)質(zhì)量部填寫“設(shè)計(jì)更改申 請(qǐng)表”并將有關(guān)信息反饋給有關(guān)部門或人員。 b. 更改通知單應(yīng)說明更改事項(xiàng)，更改前后的有關(guān)技術(shù)接口問題，并經(jīng)總 經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙更改。 c. 圖樣更改采用更換設(shè)計(jì)圖樣版本的型式，設(shè)計(jì)更改后的設(shè)計(jì)圖樣必須 經(jīng)相關(guān)人員審核和標(biāo)準(zhǔn)化審查和審定后方為有效文件。 設(shè)計(jì)更改的評(píng)審和驗(yàn)證 a. 凡設(shè)計(jì)更改改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵尺寸，均應(yīng)組織適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和驗(yàn)證， 評(píng)審按照本程序 和 和 的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 b. 凡是不改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一般尺寸的設(shè)計(jì)更改，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟進(jìn) 和進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑囍?，確認(rèn)達(dá)到預(yù)期的改進(jìn)效果，并將 驗(yàn)證結(jié)果報(bào)總經(jīng)理 經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門。 設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)文件的管理 設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)文件屬受控文件，依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行管理和控制 其中產(chǎn)品圖紙的發(fā)放必須經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 5 支持性文件 《文件控制程序》 6 記錄 產(chǎn)品試制通知單 初步設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 樣機(jī) (樣品 )驗(yàn)證報(bào)告 設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審報(bào)告 小批量試制驗(yàn)證報(bào)告 產(chǎn)品定型報(bào)告 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表 產(chǎn)品圖樣更改通知單 工藝文件更改通知單 設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書 可行性分析報(bào)告 新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度表 技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 設(shè)計(jì) /開發(fā)研制任務(wù)書 采購控制程序 QP0403 1 目的 對(duì)公司生產(chǎn)物資的采購進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定和選擇，以保證長期、穩(wěn)定地供應(yīng)質(zhì)優(yōu)、價(jià)格合理的材料；對(duì)供應(yīng)商提供的材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 2 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)所需物資的采購，供應(yīng)商的評(píng)定，材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資采購標(biāo)準(zhǔn)的制定和參與樣品試驗(yàn)的工 作。 營銷部負(fù)責(zé)物資采購的計(jì)劃安排與實(shí)施；試用材料的供應(yīng)以及提供評(píng)審 時(shí)所需的供應(yīng)商是否按時(shí)供貨的情況。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購的物資進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和確認(rèn)；提供評(píng)審時(shí)所需 的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量情況。 生產(chǎn)部協(xié)助副總負(fù)責(zé)評(píng)定過程中的組織、協(xié)調(diào)工作，并提供供應(yīng)商的協(xié) 調(diào)性情況。 倉庫負(fù)責(zé)材料的暫收、登記入庫。 營銷部負(fù)責(zé)將來料之不合格情況通報(bào)給供應(yīng)商并辦理不合格物料的退 貨。 4 作業(yè)程序 供應(yīng)商評(píng)審 特殊情況之處理 a. 本程序文件 A/0 版批準(zhǔn)使用之前就與本公司往來之供應(yīng)商由采購匯總 報(bào)副總批準(zhǔn)后，即視為本公司之合格供應(yīng)商。 b. 賣方獨(dú)占市場時(shí)，由營銷部報(bào)請(qǐng)副總批準(zhǔn)，可接納其為合格供應(yīng)商。 c. 因生產(chǎn)緊急而不能按以下步驟對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 供應(yīng)商確認(rèn) 受副總委托，營銷部（技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助）根據(jù)國內(nèi)同行廠家所用材料的 情況及其它渠道消息，初步確定幾個(gè)管理好，質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的生產(chǎn) 廠家作為候選供應(yīng)商。 技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)、元器件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)制定采 購標(biāo)準(zhǔn)，交副總批準(zhǔn)后實(shí)施。 營銷部向上述廠家發(fā)出本公司材料的采購標(biāo)準(zhǔn)，并請(qǐng)生產(chǎn)廠家提供樣品 及初步報(bào)價(jià)。 生產(chǎn)部組織樣品試驗(yàn)。試制部門應(yīng)出具“試制報(bào)告”或“試驗(yàn)（檢驗(yàn)） 報(bào)告”給技術(shù)質(zhì)量部簽述意見后，應(yīng)將報(bào)告出具給副總及有關(guān)部門。 當(dāng)樣品判定不合格時(shí)，營銷部應(yīng)通知供應(yīng)商，供應(yīng)商改進(jìn)后再提供樣品 重新做試驗(yàn)，直至試驗(yàn)完全通過，凡試驗(yàn)不能通過的不能作為合格供應(yīng) 商。 如有必要，副總應(yīng)組織合格的內(nèi)審員到生產(chǎn)廠家對(duì)其制造能力及質(zhì)量管 理能力進(jìn)行調(diào)查。并填寫“供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告表”。 若被調(diào)查企業(yè)已獲得 ISO9000 認(rèn)證證書，則可免去此步驟