【正文】 ，并將 驗證結(jié)果報總經(jīng)理 經(jīng)理批準后發(fā)放相關(guān)部門。確需進行設(shè)計更改，技術(shù)質(zhì)量部填寫“設(shè)計更改申 請表”并將有關(guān)信息反饋給有關(guān)部門或人員。 產(chǎn)品定型鑒定的內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品性能、技術(shù)指標以及外觀設(shè)計是否滿足先進標準以及用戶的要求 和預(yù)期效果； b. 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝是否先進、經(jīng)濟、合理，工藝裝備是否能保證工序生 產(chǎn)能力； c. 產(chǎn)品設(shè)計文件是否正確、齊全、有效，能指導批量生產(chǎn)。 小批量試制方案由生產(chǎn)部經(jīng)量審核后交總經(jīng)理批準后實施。 工藝方案評審 工藝方案評審在小批量試制前工藝方案設(shè)計結(jié)束后進行，評審對象是工 藝方案、工序控制 及檢驗規(guī)程，具體內(nèi)容包括： a. 工藝方案、工藝流程的合理性、經(jīng)濟性； b. 檢驗規(guī)程、檢驗方法、檢驗手段、檢測設(shè)備的完整性、合理性、適應(yīng) 性； c. 工裝設(shè)計、設(shè)備選型的合理性、可行性； d. 工序質(zhì)量控制的正確性； e. 外協(xié)、外購品及分承包方的質(zhì)量保證能力； f. 工序能力滿足設(shè)計要求的程度等。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)設(shè)計文件、工藝規(guī)程及相應(yīng)的產(chǎn)品標準和國家計量檢定 規(guī)程等編制檢驗規(guī)程。 d. 樣機的試制以“產(chǎn)品試制通知單”的形式通知相關(guān)部門。 樣機的試制 a. 樣機（樣品）試制在技術(shù)設(shè)計評審后進行。 技術(shù)設(shè)計 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)按照設(shè)計輸入要求繪制總圖及主要零部件圖紙（草圖）各種系統(tǒng)圖以及零部件明細表等。 c. 總體結(jié)構(gòu)的合理性、工藝 性、可靠性、耐用性、可維修性及安全與環(huán) 境保護。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)需要必要時進行設(shè)計計算以及技術(shù)經(jīng)濟分析，并編寫設(shè) 計計算書和技術(shù)經(jīng)濟分析報告。 技術(shù)質(zhì)量部按照設(shè)計 /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書制定設(shè)計 /開發(fā)計劃并報總經(jīng)理批 準，計劃內(nèi)容包括：各工作階段的工作內(nèi)容進度計劃，負責人與參與人 資源配備等。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入以設(shè)計 /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書的形式體現(xiàn)。 營銷部根據(jù)市場調(diào)查收集的有關(guān)信息進行分析研究后編制市場調(diào)研報告和提出新產(chǎn)品市場預(yù)測報告，經(jīng)營銷部經(jīng)理審核后分發(fā)到相關(guān)部門 總經(jīng)理經(jīng)理對以上報告分析后，選 12 個項目經(jīng)相關(guān)部門評審后交總經(jīng) 理批準初步立項后下達給技術(shù)質(zhì)量部。 4 作業(yè)程序 市場調(diào)查 營銷部每年定期進行二次市場調(diào)查，主要調(diào)查下述幾方面： a. 對市場和顧客的需求進行調(diào)查研究。 生產(chǎn)部 負責試制階段的生產(chǎn)組織以及試制計劃的實施和控制。 2 適用范圍 本程序適用于新產(chǎn)品的設(shè)計和定型產(chǎn)品的重大改進。 本公司提出合同 /訂單的修訂，必須取得顧客的認可，按原評審程序進行 審批。 如接到客戶口頭訂單時，營銷部應(yīng)將客戶所需記錄下來。 顧客要求退換或退回公司維修的產(chǎn)品，由營銷部初步檢查核實后，按有 關(guān)的規(guī)定進行。 顧客溝通 顧客可通過各種方式向公司營銷部反映問題。 營銷部利用訂貨會、展覽會以及派發(fā)各種宣傳資料等形式，向顧客介紹 本公司產(chǎn)品的性能、質(zhì)量情況，為用戶了解產(chǎn)品提供機會。 對特制品進行評審時，一定要征求副總及技術(shù)質(zhì)量部的意見。建立檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。 2 適用范圍 適用于對公司產(chǎn)品的所有合同 /訂單的評審和售前售后服務(wù)。 設(shè)備報廢由使用單位提出申請，部門經(jīng)理審核，生產(chǎn)部鑒定，副總審定， 總經(jīng)理批準后方可報廢。每 年十月底為截止第二年的年度項目申請工作。設(shè)備使用部門在“設(shè)備驗收單” 上簽注意見，經(jīng)生產(chǎn)部確認合格后投入運行。 生產(chǎn)部負責大修或項修的機械、電氣技術(shù)準備工作。 設(shè)備的大修和項修由維修人員負責。保養(yǎng)要求按公司《設(shè)備 維護保養(yǎng)規(guī)程》進行，生產(chǎn)部每月進行一次全面檢查，檢查結(jié)果反饋各 部門，并對保養(yǎng)工作做得很好和較差的操作人員分別給予獎勵和處罰。 公司內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)備原則上實行定人定機，名單由設(shè)備使用車間確定， 報生產(chǎn)部備案。生產(chǎn)部對設(shè)備進行編號進入設(shè)備臺帳，如有 問題，應(yīng)及時反饋給營銷部及有關(guān)領(lǐng)導，及時處理。 購置設(shè)備 進公司后，營銷部應(yīng)通知生產(chǎn)部，對購置設(shè)備按說明書及裝箱 單逐一進行清點，技術(shù)資料歸設(shè)備管理員統(tǒng)一存檔。 生產(chǎn)車間需增加或更新現(xiàn)有設(shè)備，由使用部門提出申請，由生產(chǎn)部核實， 報副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 生產(chǎn)部及各使用車間負責設(shè)備的使用管理和日常維護工作。 3 職責 總經(jīng)理負責設(shè)備購置計劃的批準，生產(chǎn)部負責設(shè)備的綜合管理。 培訓記錄 培訓記錄記載了員工參加培訓考核的時間、內(nèi)容、考核評審成績，或抽 查、復查記錄等。 培訓結(jié)果的處理 合格 參加培訓并經(jīng)考核評審，理論及實際操作成績均達到及格分數(shù)（總分數(shù) 的 80%）以上者判為合格。 培訓的實施 根據(jù)培訓通知規(guī)定的日程，安排進行理論授課及實際操作示范的培訓。 培訓需求的提出 各部門負責人根據(jù)培訓大綱的要求，向管理者代表提出培訓需求，培訓 需求包括：培訓的內(nèi)容、需進行此項培訓的人員。 各有關(guān)部門負責人負責提出本部門所有在職員工的崗位技術(shù)培訓及質(zhì)量意識培訓需求，交管理者代表審批。 5 支持性文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量計劃》 6 記錄 質(zhì)量計劃調(diào)整、修改申請表 人力資源控制程序 QP0301 1 目的 對所有從事對影響產(chǎn)品質(zhì)量有的工作人員進行培訓；保證使所受培訓的 人員達到滿足相應(yīng)工作的能力。 質(zhì)量負責人 負責檢查并監(jiān)督計劃的落實情況。 、審批與發(fā)放 計劃的控制 各相關(guān)部門按照質(zhì)量計劃內(nèi)容編制相應(yīng)文件交質(zhì)量負責人。 達到的質(zhì)量目標（如特性或規(guī)范、一致性、有效性、周期時間、成本 自然資源、綜合利用、產(chǎn)量和可信性）。 生產(chǎn)部負責制造質(zhì)量控制，并組織實施和監(jiān)督。確定和配備必要的控制手段、 目標、過程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量。在下一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核時進行跟蹤驗證。 一般包括下列內(nèi)容： ； ； ：主要成績、存在的主要 問題、改進措施及目標； ，是否需要其它部門的協(xié)助，資 源方面有何困難等。 對各項議題的改進建議。 最終產(chǎn)品和服務(wù)的實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求及相關(guān)標準的符合性。 評審 的內(nèi)容 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和對質(zhì)量的承諾以及公司的質(zhì)量體系對新技 術(shù)、質(zhì)量概念、市場策略和社會需求或環(huán)境條件變化的適應(yīng)性。 4 作業(yè)程序 一般情況下，管理評審每年不少于 1 次。 2 適用范圍 本程序文件適用于本公司對其質(zhì)量管理（包括質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體 系）有效性、充分性和適宜性的評審。 保存期 文控中心負責空白表格的管理，各類質(zhì)量記錄原則上規(guī)定一年以上的保 存期，具體保存期規(guī)定見《質(zhì)量記錄一覽表》。 質(zhì)量記錄的管理規(guī)定 質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊，并在封面上標明質(zhì)量記錄的名稱、編號等。規(guī)定并記錄質(zhì)量記錄的保存期。 3 職責 人力資源部負責制定質(zhì)量記錄的管理辦法，保證其有效地運行。 技術(shù)質(zhì) 量部負責定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的國際標準、 國家標準、部頒標準、行業(yè)標準等外部文件是否有效版本，及時更換 過期文件。需作資料保留的作廢文 件由文控中心負責人批準后，加蓋“保留資料”、“作廢文件”印章 方可留檔。文控中心文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”的名單發(fā)放修 改后的文件，同時收回作廢的舊文件。舊文 件作廢，新文件的分發(fā)編號和原分發(fā)編號相同。公司內(nèi)不得 使用未加蓋“受控文件”印章的復印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文件控制中心 收回，并追究其責任。 文件控制中心根據(jù)“文件分發(fā)清單”的總份數(shù)進行復印，在復印文件 上加蓋“受控文件”印章。 其它部門級管理文件由相關(guān)部門負責人審核、分管該部門的副總批準 公司級管理文件由總經(jīng)理或其指定人員批準。 文件的審批 質(zhì)量手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 文件管理員根據(jù)《企業(yè)編碼規(guī)則》的規(guī)定對新文件進行編號，并填寫“質(zhì)量管理體系文件清單”記錄文件標題及文件號等。 各部門經(jīng)理負責本部門文件的審核。 3 職責 總經(jīng)理負責《質(zhì)量手冊》的簽發(fā)。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 技術(shù)質(zhì)量部負責技術(shù)文件和資料的編制和發(fā)放和管理。 4 工作程序 新文件的登記 文件編制者從部門文件管理員處取得文件號。 其它管理文件由相關(guān)部門組織編寫。 檢驗方法標準及檢驗規(guī)范由技術(shù)質(zhì)量部負責編制，技術(shù)質(zhì)量部主管審 核， 副總批準。 各部門文件管理員將文件連同“文件分發(fā)清單”提交文件 控制中心， 在確認文件有效、完整后，由文件控制中心文件管理員在“受控文件簽收記錄”上作簽收記錄。 當需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印 應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請表”，經(jīng)部門負責人及此文件 的簽發(fā)人或相關(guān)部門總監(jiān)級以上人員批準后，到文控中心辦理領(lǐng)用手續(xù)。 以舊換新的文件文控中心文件管理員要做好登記，并注明原因。 文件更改批準后，由相關(guān)部門文件管理員實施更改，更改后交文控中 心。 文件的作廢 作廢的文件由文控中心文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回 并記錄，作廢文件由文控中心負責統(tǒng)一銷毀。文件的發(fā)放管理參照 條和 條執(zhí)行。 2 適用范圍 本程序文件適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。 質(zhì)量記錄的填寫要求與保存要求 所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施適當， 防止損壞、變質(zhì)和丟失。 發(fā)放相關(guān)的質(zhì)量記錄如需發(fā)放，相關(guān)部門文件管理員依據(jù)《文件控制程序》 的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。需查閱者，經(jīng)相關(guān)部門負責人批準 后方可查閱。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄一覽表》 6 記錄 質(zhì)量記錄處理申請單 質(zhì)量記錄歸檔清單 質(zhì)量記錄借閱登記冊 管理評審控制程序 QP0201 1 目的 公司的最高管理者定期對公司質(zhì)量管理（包括質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體 系）的有效性和適應(yīng)性作一次綜合性評價，確保質(zhì)量體系適應(yīng)公司的質(zhì) 量目標及外部變化的環(huán)境并保持其有效性。 各相關(guān)部門經(jīng)理負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需的資料，并負責落實評審中提出的糾正措施和預(yù)防措 施的實施工作。 依據(jù)質(zhì)量方針和目標、公司發(fā)展規(guī)劃、市場信息、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量 體系運行狀況和國家的政策、法規(guī)等，制定評審計劃，明確評審活動的 目的及進程安排等。例如，管理的目標、任務(wù)的分配、設(shè)備的 使用、委派的人員以及采用的方法能否達到預(yù)期的結(jié)果，檢查各級管理 人員的工作成效，減少廢品損失或經(jīng)濟損失的途徑，核實糾正措施程序 的有效性等。 市場信息、顧客反饋的信息以及有關(guān)過程、產(chǎn)品或服務(wù)情況的信息及跟 進結(jié)果。 評審所需準備的資料 各部門經(jīng)理在接到“管理評審會議通知”后，應(yīng)及時準備好相關(guān)資料。 管理評審的輸出 在評審中提出的問題，須實施糾正和預(yù)防措 施的，由管理者代表發(fā)出“糾 正措施通知單”或“預(yù)防措施建議書”，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至相關(guān)部 門，并按《糾正措施控制程序》及《預(yù)防措施控制程序》的要求進行控 制。 5 支持性文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評審會議通知 糾正措施通知單 預(yù)防措施建議書 質(zhì)量計劃控制程序 QP0202 1 目的 針對認證和變更產(chǎn)品制定專門的質(zhì)量計劃，這些計劃應(yīng)與質(zhì)量體系的 其它要求相一致，并形成可操作的文件。 3 職責 技質(zhì)部負責認證及變更產(chǎn)品質(zhì)量計劃編制及進行質(zhì)量檢驗控制并進行 實施和控制。 質(zhì)量計劃任務(wù)書的內(nèi)容 質(zhì)量計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、設(shè)計目標、依據(jù)的標準 （不得低于有關(guān)該產(chǎn)品國家標準）、實現(xiàn)過程、人員分工、檢測手段 各種資源配備及獲證后產(chǎn)品的變更、標志的使用管理等的規(guī)定。 達到質(zhì)量目標的測量方法和為達到質(zhì)量 目標必須采取的其它措施等。 計劃的實施、驗證和修訂 實施 各相關(guān)部門在貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系各項活動中，必須嚴格按照質(zhì)量計劃所 規(guī)定的進度實施控制。 各申請部門在接到已經(jīng)批準后的“質(zhì)量計劃調(diào)整、修改申請表”后，方 可對計劃進行修改或調(diào)整。 管理者代表負責提出全公司質(zhì)量教育培訓要求，通知行政人事部統(tǒng)籌安排。公司主管級以上人員每年進行一次培訓考核，其它人 員每年兩次，各具體崗位根據(jù)需要適時進行培訓。 外部培訓的有關(guān)事宜參照《員工培訓大綱》執(zhí)行。實際操作考核 由負責主持人員評審，成績占總成績的 40%。 經(jīng)隨時