【正文】 養(yǎng)、維護(hù)、管理工作。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 10－003B / 04/4 質(zhì)量記錄的管理依《質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行》。例外放行的半成品需重新檢驗(yàn)。、自檢、和專檢相結(jié)合的“三檢制”。如作讓步接收的，要由生產(chǎn)部長登記后交質(zhì)檢班長實(shí)施跟蹤，在流程卡上注明跟蹤產(chǎn)品情況，將情況記在日報(bào)表及月報(bào)表上。二、適用范圍適用于進(jìn)貨，工序中的半成品及成品的檢驗(yàn)及試驗(yàn)。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司成品檢驗(yàn)控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁次QP/NW Ⅱ— 10－002A / 03/3，則由質(zhì)管部開《返工/返修通知單》，交相關(guān)生產(chǎn)部門返工，依“不合格品管理規(guī)定”處理，工后產(chǎn)品需重檢，直到合格。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司成品檢驗(yàn)控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁次QP/NW Ⅱ— 10－002A / 02/3，檢驗(yàn)產(chǎn)品外包裝有否破損，有無錯誤，及產(chǎn)品標(biāo)簽等是否完整。4. 總質(zhì)檢負(fù)責(zé)協(xié)同質(zhì)管部進(jìn)行成品檢驗(yàn)的工作。三、 定義本公司產(chǎn)品出貨前檢驗(yàn)由質(zhì)管部派員與總質(zhì)檢共同執(zhí)行。400KG以上或數(shù)量雖少但問題稍大的由質(zhì)管部記錄在鋁型材讓步接收產(chǎn)品記錄上。不合格按“不合的程序”處理，需返工的在專門位置堆放并掛上“返工”牌，盡量于當(dāng)班返工修復(fù)，不值得返工或不能返工的集中堆放，下班時(shí)過磅處理。，但要記在“生產(chǎn)隨行卡”上。、擠壓、時(shí)效、氧化、電泳、噴涂等工序的產(chǎn)品均必須按本廠制定的檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)。，合格后取下“待檢”牌交給倉管員。二、 適用范圍適用于進(jìn)貨，工序中的半成品及成品的檢驗(yàn)及試驗(yàn)。f. 人員技能質(zhì)量的控制對有技能培訓(xùn)要求的工序，人力資源部依據(jù)《培訓(xùn)控制程序》組織此類工序人員的培訓(xùn)、考核。設(shè)備質(zhì)量的控制依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》執(zhí)行。必要時(shí)由技術(shù)設(shè)備部組織人員對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管生產(chǎn)過程控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 09 －004C / 03/5器具和檢測設(shè)備。 因客觀原因不能完成某項(xiàng)任務(wù)時(shí)由車間主任請示生產(chǎn)部長處理,如需修改由部長在修改意見上簽字同意。四、程序內(nèi)容 生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同（訂單）、質(zhì)量計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃。、規(guī)定的編制，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理。二、適用范圍 本程序適用于直接影響質(zhì)量的不銹鋼管生產(chǎn)過程中各個工序的控制。,報(bào)修模主任批準(zhǔn)后報(bào)廢,但每月必須匯總交生產(chǎn)部長審核。..,由擠壓班長領(lǐng)用.,不得少于或超過。d. 修模主任根據(jù)料頭及試樣確定是否合格,如有問題是否南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 09 －003C / 03/4需返回制模組處理,如需返回必須在試模單上作記錄,連單一起送回制模組.。、規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收.：外形尺寸、工作帶尺寸、表面粗糙度、空刀、壁厚間隙、配合、銷釘?shù)仁欠穹媳緩S技術(shù)要求，打型號代碼是否清晰、正確；硬度是否合格。四、程序內(nèi)容。生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)予以標(biāo)識，標(biāo)識狀態(tài)分為“合格”；設(shè)備處于非正常運(yùn)行狀態(tài)但仍可在一定范圍內(nèi)使用時(shí)為“準(zhǔn)用”設(shè)備無法正常運(yùn)行時(shí)為“停用”；設(shè)備報(bào)廢標(biāo)識為“報(bào)廢”。b. 定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)?！渡a(chǎn)設(shè)備檔案》應(yīng)包括：a. 生產(chǎn)設(shè)備名稱、規(guī)格、型號；b. 出廠編號、日期；生產(chǎn)設(shè)備編號、日期；c. 使用部門等；、安裝① 生產(chǎn)設(shè)備建檔后，技術(shù)設(shè)備部方可將設(shè)備移交至使用部門并負(fù)責(zé)安裝、驗(yàn)收。若驗(yàn)收合格，則予以進(jìn)廠，若驗(yàn)收不合格，則責(zé)成采購部辦南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司生 產(chǎn) 設(shè) 備 控 制 程 序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 09－002A / 02/4理退換或維修事宜，直至驗(yàn)收合格。四、 程序內(nèi)容、驗(yàn)收。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。c. 工藝質(zhì)量的監(jiān)督質(zhì)管部和有關(guān)部門主管人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)每一工序工藝執(zhí)行情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作或不規(guī)范操作時(shí)，應(yīng)予以糾正。、生產(chǎn)部和有關(guān)操作人員進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制，除常規(guī)工藝參數(shù)控制外，由生產(chǎn)部磅碼員檢查棒溫、模溫,必要時(shí)由技術(shù)設(shè)備部組織人員對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。，要有車間主任的簽字，特殊崗位人員要持證上崗。（包括人、機(jī)、料、法、環(huán)等）檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施監(jiān)督。、拋光、制管可跟蹤至鋼卷號。 驗(yàn)收合格的不銹鋼管由質(zhì)檢員貼上合格證及防偽標(biāo)簽，合格證上必須填上生產(chǎn)日期及質(zhì)檢員代號。四、程序內(nèi)容1. 進(jìn)貨標(biāo)識 ，由車間倉管員掛上“待檢”標(biāo)牌。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。、半成品、成品下道工序均不接收，應(yīng)報(bào)質(zhì)管部，由有關(guān)人員鑒定后重新標(biāo)識。合格證必須寫明班次日期。、廢品數(shù)、返工數(shù)并簽名。,由擠壓質(zhì)檢員記錄相關(guān)數(shù)據(jù),驗(yàn)收合格后簽名。四、 程序內(nèi)容 、鋁硅合金等按鋁錠、鋁硅合金、鋁棒驗(yàn)收規(guī)定或南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 08 －001B / 02/4規(guī)程進(jìn)行標(biāo)識。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。, 采購回的產(chǎn)品需重新按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評定。、技術(shù)設(shè)備部、生產(chǎn)部審核選定供方并編制“合格供方名單”交管理者代表或其指定負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。四、 程序內(nèi)容、技術(shù)設(shè)備部制定合格供方的評定準(zhǔn)則。
質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司采 購 控 制 程 序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 06－001C / 03/3，并在檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員作了標(biāo)識后才能正式入倉。，但必須經(jīng)廠長審批才能正式簽訂。
。
二、適用范圍
本程序適用于公司所需原、輔材料、包裝材料等的采購。件之有效性，并負(fù)責(zé)編制，維護(hù)《受控文件總匯》?！白鲝U” 印章。5. 文件和資料的更改、起草、審查和批準(zhǔn)與該文件原編制、審查、批準(zhǔn)的程序和部門相同；（如人員變動、機(jī)構(gòu)調(diào)整等）的文件更改由另一部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；，應(yīng)將更改后的文件或更改單按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，同時(shí)收回作廢文件；，以防使用作廢文件。2. 文件和資料的審批權(quán)a. 質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；質(zhì)管部編目、存檔、發(fā)布實(shí)施；b. 三層文件由各編制部門負(fù)責(zé)人審核，批準(zhǔn)，質(zhì)管部編目，各編制部門存檔、發(fā)布實(shí)施。三、職責(zé)、批準(zhǔn)、發(fā)布之權(quán)限(1) 質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理組織相關(guān)人員編寫并負(fù)責(zé)審批，質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)布； (2) 三層文件由各編制部門經(jīng)理、主管組織相關(guān)人員編寫并負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，各編制部門負(fù)責(zé)發(fā)布。
（7）合同完成后電腦員將完成的合同整理存檔,合同存放期壹年。
。（3）合同評審。
、質(zhì)管部、技術(shù)設(shè)備部及擠壓、模具及有關(guān)部門人員進(jìn)行會議評審。如有異議，交回經(jīng)營部經(jīng)理處理。，銷售員要作文字記錄，在征得顧客對具體內(nèi)容的確定后，按一般合南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 03－001C / 02/5同的程序評審。二、 適應(yīng)范圍本程序適用于公司所有銷售合同，定單的評審。
；
定的程序；
；
、確定過程及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；
；
；、報(bào)告所需原材料、模具交有關(guān)部門、車間并排產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)單；、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和檢驗(yàn)方法并通知有關(guān)人員及質(zhì)檢員對產(chǎn)品形成過程進(jìn)行全面質(zhì)量把關(guān)；。五、相關(guān)文件和記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司質(zhì)量策劃控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 02－001C / 01/3一、目的
針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，配備必要的控制手段、資源和文件，以確保滿足規(guī)定的要求。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 01－002C / 04/5對公司內(nèi)外部情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)指數(shù)進(jìn)行綜合分析，以評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否適宜及質(zhì)量體系是否適宜實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。a. 對質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。；南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 01－002C / 02/5性及有效性需要重新評估時(shí)；；；，市場環(huán)境發(fā)生重大變化；，影響重大；；。二、適用范圍 本程序適宜于公司最高管理者對公司質(zhì)量體系之現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評審。4. 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)、權(quán)限的實(shí)施保持：公司質(zhì)量體系文件必須與現(xiàn)行版本之《行政組織機(jī)構(gòu)行政圖》、《質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖》、《部門職責(zé)匯編》協(xié)調(diào)一致。b. 人力資源部組織，各職能部門協(xié)助，依據(jù)確定之組織機(jī)構(gòu)，編制《部門職責(zé)匯編》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可有效并發(fā)布實(shí)施。三、職責(zé)1. 人力資源部負(fù)責(zé)組織確定，更改組織機(jī)構(gòu)及各人員的職責(zé)、權(quán)限，各職能部門協(xié)助人力資源部進(jìn)行。一、目的1. 確保組織機(jī)構(gòu)適宜于公司質(zhì)量體系正常有效的運(yùn)行。二、適用范圍本程序適用于公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定、實(shí)施保持和更改。a. 人力資源部組織，各職能部門協(xié)助，確定出本公司適宜之組織機(jī)構(gòu)，編制《行政組織機(jī)構(gòu)圖》、《質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可有效，并發(fā)布實(shí)施。人力資源部依據(jù)《文件和資料控制程序》和《部門職責(zé)匯編》實(shí)施更改。四、程序內(nèi)容（1） 管理評審的頻度：出現(xiàn)下列情況時(shí)，總經(jīng)理可提前或增加管理評審：，每年進(jìn)行一次管理評審；、目標(biāo)之修改。（4） 管理評審資料的準(zhǔn)備：總經(jīng)理牽頭，質(zhì)管部組織，相關(guān)職能部門協(xié)助，依據(jù)《管理評審計(jì)劃》中準(zhǔn)備工作要求，調(diào)查有關(guān)問題和實(shí)際情況，收集南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 01－002C / 03/5并提交有關(guān)文件和資料，文件和資料可包括：（5） 管理評審《管理評審計(jì)劃》主持管理評審會議參加評審人員依據(jù)準(zhǔn)備資料對相關(guān)議題進(jìn)行評審。(8)質(zhì)量記錄的依據(jù)：南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 01－002C / 05/5 質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
四、程序內(nèi)容
：



：，南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司質(zhì)量策劃控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 02－001C / 02/3包括特殊的品種、特殊的技術(shù)要求需采用的特別檢驗(yàn)方法等；、來樣加工的產(chǎn)品：質(zhì)管部、生產(chǎn)部對來圖、來樣進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定特定的工藝、檢驗(yàn)方法，制定質(zhì)量計(jì)劃；。，規(guī)定編號、登記、發(fā)放。五、相關(guān)文件和記錄
南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 03－001C / 01/5一、 目的；；。四、程序內(nèi)容（1）一般合同的評審 一般合同指本廠已有產(chǎn)品圖樣、無特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單。，生產(chǎn)部根據(jù)庫存情況及生產(chǎn)能力就品種和數(shù)量進(jìn)行評審，如無異議，此合同正式生效。
（2）特殊合同的評審
特殊合同指未有產(chǎn)品圖樣的新產(chǎn)品或金額高、批量大或有特殊要求的合同。
、成品倉并存底。
（5）合同的修訂和解除
：

、交貨地點(diǎn)的更改
，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)征得顧客同意后才南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 03－001C / 04/5可進(jìn)行，但要注意如下幾點(diǎn)：
，可進(jìn)行修訂或撤消，已投入生產(chǎn)或生產(chǎn)完畢的合同原則上不予修訂，如顧客堅(jiān)持，由經(jīng)營部與顧客協(xié)商處理。
（6）評審后的合同的執(zhí)行情況由經(jīng)營部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督。二、適用范圍本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)所有文件和資料的控制（包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料的控制）。c. 受控文件是指受更改控制的文件，非受控文件是指不受更改控制的文件。b. 各授權(quán)發(fā)布部門復(fù)印/打印所需分發(fā)數(shù)，受控文件每一頁蓋上“受控章”作為有效受控版本標(biāo)識，依發(fā)放范圍發(fā)放并填制《文南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司文件和資料控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 05－001C / 03/5件收、發(fā)登記表》；c. 作廢或失效的文件由發(fā)放文件人負(fù)責(zé)及時(shí)收回。6. 文件和資料的收回，歸檔及銷毀；，應(yīng)加蓋“保留章”列冊歸檔。五、相關(guān)文件記錄