【正文】 南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 08 －001B / 01/4一、 目的建立適當(dāng)?shù)匿X型材產(chǎn)品標(biāo)識系統(tǒng)，防止不合格品的誤用，確保需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程可實(shí)現(xiàn)追溯。c采購部負(fù)責(zé)記錄供方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況信譽(yù)情況，為下期合格供方的評定提供資料，當(dāng)所供應(yīng)的物資質(zhì)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司供方評定控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 06－002C / 03/3量有異常時應(yīng)立即報(bào)告采購部經(jīng)理。、助劑的合格供方由管理者代表或其指定負(fù)責(zé)人審核后交董事長批準(zhǔn)。內(nèi)容包括：質(zhì)量體系、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品名稱、執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、歷來提供產(chǎn)品質(zhì)量情況等。
五、相關(guān)文件



6. 鋁棒檢驗(yàn)規(guī)程
、采購合同書南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合格供方評定控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 06－002C / 01/3一、 目的對供方進(jìn)行評定和選擇，保證供方具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。，由采購部聯(lián)系退貨，并作記錄。驗(yàn)證其提供的產(chǎn)品,但本廠不能以此作為合格供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)。(1)質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制采購資料，其內(nèi)容包括：、形式、等級或其它標(biāo)識方法；、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱和適用版本驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；。
四、程序內(nèi)容，由采購部經(jīng)理審批。
三、職責(zé)
，負(fù)責(zé)對供方發(fā)放，控制有關(guān)技術(shù)文件和資料?！段募?、收發(fā)登記表》、《受控文件匯總》，全面核查保存及現(xiàn)場使用文件和資料，發(fā)現(xiàn)南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司文件和資料控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 05－001C / 05/5問題及時妥善處理。、資料整理一次，對確認(rèn)無保留意義的文件資料，開列清單送質(zhì)管部核實(shí)后予以銷毀，因積累知識需保存的作廢文件由質(zhì)管部加蓋“作廢”印章另行保管。訂時,應(yīng)由原使用部門提出申請并附上修訂意見,按編制程序辦理,如因機(jī)構(gòu)變動等因素要由其它部門審批時,審批部門要獲得原審批部門的背景資料。c. 外來文件統(tǒng)一由相關(guān)導(dǎo)入部門審核，生產(chǎn)部批準(zhǔn)，質(zhì)管部編目、存檔、發(fā)布實(shí)施；3. 文件和資料的編制文件和資料的編制依據(jù)《文件和資料編寫導(dǎo)則》執(zhí)行。2. 所有批準(zhǔn)之文件和資料由質(zhì)管部統(tǒng)一編目。
五、相關(guān)文件和記錄南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 03－001C / 05/5 、評審表、評審表南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司文件和資料控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 05－001C / 01/5一、目的。
。
，本廠有滿足合同或訂單要求的能力。
（時間、方式、地點(diǎn)）（形狀、性能、包裝）（價格、付款、方式）南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司合同評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 03－001C / 03/5
。，需經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理在其它要求欄簽字。 、明確、齊全。三、 職責(zé)，負(fù)責(zé)保存合同評審記錄和相關(guān)資料；，并負(fù)責(zé)對各自主管范圍提出評審意見。要書面總結(jié)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況并歸檔保管。5. 質(zhì)量計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，要按照編制質(zhì)量計(jì)劃的程序進(jìn)行修訂、審核及批準(zhǔn)。
二、適用范圍
本程序適用于特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同質(zhì)量策劃的實(shí)施和控制?！豆芾碓u審會議記錄》（6） 管理評審報(bào)告 質(zhì)管部組織編制《管理評審報(bào)告》呈總經(jīng)理審批并依據(jù)分發(fā)范圍分發(fā)至相關(guān)人員，管理評審報(bào)告內(nèi)容可包括：、依據(jù)、評審人員（7） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施：《管理評審報(bào)告》對有關(guān)糾正和預(yù)防措施填制《糾正和預(yù)防措施活動表》相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正和預(yù)防措施。對內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果等方面進(jìn)行綜合分析，以評審質(zhì)量體系是否滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求。（2） 管理評審人員：總經(jīng)理、質(zhì)管部、各部門經(jīng)理、主管及總經(jīng)理認(rèn)為需參加人員。三、職責(zé)。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 01－001A / 03/35. 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。2. 組織機(jī)構(gòu)的更改南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 01－001A / 02/3若核查組織機(jī)構(gòu)不適應(yīng)相關(guān)內(nèi)部環(huán)境而需更改時，則應(yīng)提交管理評審，依據(jù)《管理評審程序》實(shí)施控制，管理評審后，確需更改組織機(jī)構(gòu)，則依據(jù)《文件和資料控制程序》對《行政組織機(jī)構(gòu)圖》、《質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖》實(shí)施更改。2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司組織機(jī)構(gòu)及從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限。2. 確保從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員均有明確、合理的職責(zé)、權(quán)限。3. 確保組織機(jī)構(gòu)職責(zé)、權(quán)限的運(yùn)行和更改均在受控狀態(tài)下進(jìn)行。四、程序內(nèi)容1. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定。3. 職責(zé)、權(quán)限的變更人力資源部在如下時機(jī)，可組織更改職責(zé)、權(quán)限；a. 組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整；b. 相關(guān)部門人員提出合理之職責(zé)、權(quán)限的變更；c. 總經(jīng)理認(rèn)為需要更改時。五、相關(guān)文件
南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司管理評審控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 01－002C / 01/5一、目的 9000的要求。；負(fù)責(zé)收集和提供管理評審所需材料。（3） 管理評審計(jì)劃編制及準(zhǔn)備：質(zhì)管部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員負(fù)責(zé)編制一份詳細(xì)的《管理評審計(jì)劃》呈總經(jīng)理審批，《管理評審計(jì)劃》可包括： 、時間、評審人員名單； ，準(zhǔn)備工作要求等。對產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、達(dá)標(biāo)指數(shù)、銷售合同執(zhí)行情況、客戶投訴待方面進(jìn)行分析，以評審質(zhì)量體系的持續(xù)有效性?！都m正和預(yù)防控制程序》對糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并在相應(yīng)《糾正預(yù)防措施活動表上》記錄。
三、職責(zé)，并針對合同的特殊要求進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定質(zhì)量目標(biāo)，制定措施并監(jiān)督檢查計(jì)劃實(shí)施情況；,并指導(dǎo)各車間按質(zhì)量計(jì)劃確定特定的工藝條件和修改作業(yè)指導(dǎo)書；,質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)、監(jiān)督和檢查；。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司質(zhì)量策劃控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 02－001C / 03/3，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)如果與質(zhì)量計(jì)劃有關(guān)，則按糾正措施來修訂以保持其適宜性。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。確認(rèn)后簽上名字交電腦員統(tǒng)一編號。
、經(jīng)營部、成品倉、生產(chǎn)部各執(zhí)一份已生效的合同。
，此合同才正式生效。

（4）合同的實(shí)施
合同簽定后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排實(shí)施，保證按時完成合同要求。
。四、程序內(nèi)容1. 文件和資料的分類：a. 文件和資料分為三層；第一層為質(zhì)量手冊，第二層為程序文件，第三層為三層文件，（如：作業(yè)指導(dǎo)書，技術(shù)圖紙，質(zhì)量記錄表格等）；南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司文件和資料控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 05－001C / 02/5b. 外來文件和資料即指本公司使用的各類國家國際標(biāo)準(zhǔn)和客戶提供的圖樣等。4. 文件和資料的發(fā)布a. 經(jīng)批準(zhǔn)之文件的資料統(tǒng)一由質(zhì)管部編目，并負(fù)責(zé)填制《受控文件總匯》?！拔募l(fā)改一覽表”注明更改、修訂文件的目錄和原件廢止時間，防南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司文件和資料控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 05－001C / 04/5止文件、資料的誤用。7. 文件和資料管理妥善保存。8. 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
。b. 采購部根據(jù)采購計(jì)劃向“合格供方名單”內(nèi)的單位采購，同時向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。(2)采購資料發(fā)放前需經(jīng)質(zhì)管部長審核,由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。
，也不能排除其后顧客的拒收。必要時向采購部經(jīng)理提出“取消合格供方資格”或“暫停使用”的建議。二、 適用范圍適用于提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔材料的供方的評定及選擇。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司供方評定控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 06－002C / 02/3，必要時提供樣品。,則用產(chǎn)品檢驗(yàn)的方式評定。,質(zhì)管部有權(quán)向采購部經(jīng)理提出“暫停使用”或“取消合格供方資格”的建議。二、 適用范圍適用于鋁型材原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、包裝、交付、運(yùn)輸?shù)恼麄€過程建立標(biāo)識系統(tǒng)。如需退回?cái)D壓則另填擠壓隨行卡并記上返回隨行卡號。b.“緊急放行”可追溯性依據(jù)《鋁型材檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。、醒目和粘貼牢固，以備追溯。二、適用范圍本程序適用于不銹鋼管原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、包裝、交付、運(yùn)輸?shù)恼麄€生產(chǎn)過程建立標(biāo)識系統(tǒng)。，卡上寫上的屬大卷的編號及小卷順序號。二、 適用范圍本程序適用于直接影響質(zhì)量的鋁型材生產(chǎn)過程中各個工序的控制。、規(guī)定的編制，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理。四、 程序內(nèi)容南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司鋁型材生產(chǎn)過程控制程序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 09 －001C / 02/4 生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同（訂單）、質(zhì)量計(jì)劃制定計(jì)劃。，并將完成情況用日報(bào)表形式上報(bào)。，計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定機(jī)修主任統(tǒng)一安排，并對校準(zhǔn)狀態(tài)做好標(biāo)識。 生產(chǎn)部編制《工藝流程圖》、《作業(yè)指導(dǎo)書》各工序操作員嚴(yán)格依據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行作業(yè)，當(dāng)因相關(guān)因素的改變而需更改《作業(yè)指導(dǎo)書》時，則依據(jù)《文件和資料控制程序》進(jìn)行相應(yīng)的更改。e. 人員技能質(zhì)量的控制對有技能培訓(xùn)要求的工序，人力資源部依據(jù)《培訓(xùn)控制程序》組織此類工序人員的培訓(xùn)、考核。二、 范圍 本程序適用于生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理三、 職責(zé)《生產(chǎn)設(shè)備操作、維護(hù)規(guī)程》，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備檢定，建檔、維修、標(biāo)識、記錄、校準(zhǔn)等工作。并交由采購部辦理采購事宜，必要時，技術(shù)設(shè)備部協(xié)助采購部采購。若驗(yàn)收合格，則予以進(jìn)廠，在《設(shè)備臺帳》上予以注冊登記，若驗(yàn)收不合格，則責(zé)成采購部辦理退換或維修事宜，直至驗(yàn)收合格。南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司生 產(chǎn) 設(shè) 備 控 制 程 序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 09－002A / 03/4① 技術(shù)設(shè)備部與設(shè)備使用部門共同編制《生產(chǎn)設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程》，并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的操作培訓(xùn)，確保只有培訓(xùn)合格的人員才能上崗。各設(shè)備操作員依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備無法正常運(yùn)行或無法達(dá)到工藝要求時，應(yīng)及時通知技術(shù)設(shè)備部進(jìn)行維修、認(rèn)可。二、適用范圍 適用于本公司所有鋁型材擠壓模具的管理控制。，交生部南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 09 －003C / 02/4長審核下達(dá)到制模組。,.。總質(zhì)檢復(fù)驗(yàn)合格在試模單上簽字并將模具卡送回修模組表示該模已合格。f. 模具使用后由煲模工到擠壓車間收回,處理干凈后交付南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司模 具 管 理 控 制 程 序文 件 編 號版本號/修改號頁 次QP/NW Ⅱ— 09 －003C / 04/4修模工修整及拋光。，如屬制模問題的要制模部負(fù)責(zé)，修模主任負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作，生產(chǎn)部長監(jiān)督執(zhí)行。（包括人、機(jī)、料、法、環(huán)等）檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施監(jiān)督。要有車間主任的簽字，特殊崗位的人員要持證上崗。，且使用的是有效版本。制定預(yù)防措施和糾正措施并落實(shí)執(zhí)行，防止再發(fā)現(xiàn)。質(zhì)管部和有關(guān)部門主管人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)每一工序工藝執(zhí)行情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作或不規(guī)范操作時，應(yīng)予以糾正。質(zhì)量記錄的管理依據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。四、程序內(nèi)容“待檢”牌。，由質(zhì)管部長簽字后才能放行，并由質(zhì)管部實(shí)施跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題即時處理。確保合格產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序；每道工序均需進(jìn)行自檢，而下道工序必須驗(yàn)證上道工序的產(chǎn)品是合格品才能接收。，質(zhì)檢員進(jìn)行全檢，成品倉磅碼員復(fù)檢后貼上合格證。d. 對有缺陷但不妨礙使用的產(chǎn)品可讓步接收。五、相關(guān)文件和記錄、鋁棒驗(yàn)收規(guī)定，鋁型材生產(chǎn)接收產(chǎn)品記錄。2. 成品倉負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)的準(zhǔn)備及產(chǎn)品搬運(yùn)工作。五、程序內(nèi)容（20t以上）基本完成時通知質(zhì)管部派員驗(yàn)貨。7. 檢驗(yàn)中的不合格品，由質(zhì)管部、總質(zhì)檢初步審核挑選具有代表性不良品，由生產(chǎn)部、技術(shù)設(shè)備部等部門會驗(yàn)，并將會驗(yàn)結(jié)果記錄在糾正預(yù)防措施報(bào)告中。 質(zhì)量記錄的管理依《質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行》。、規(guī)格、合格供方南海藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司不銹鋼管檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序文 件 編 號