【正文】 檢查和處理。 工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。，書寫工整清晰、準(zhǔn)確。、熱處理工藝分別由相關(guān)責(zé)任人制定執(zhí)行。《容規(guī)》、GB150、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司實(shí)際情況組織編制工藝技術(shù)文件。 圖樣審查，并填寫審圖記錄，圖樣審查的內(nèi)容：——設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足制造需要；——設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范準(zhǔn)確性；——材料表與圖樣材料是否一致；——設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。 材料的回收剩余材料要及時(shí)回收，回收時(shí)庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。b) 材料代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人書面確認(rèn)。 材料標(biāo)識(shí)合格的材料應(yīng)按照《壓力容器標(biāo)記管理制度》作清晰標(biāo)識(shí)。b) 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。 不合格材料的處置a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料檢查員負(fù)責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識(shí)。c）材料檢查員負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗(yàn)的委托。d) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 質(zhì)量證明文件a) 壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購(gòu)文件相符。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，須在采購(gòu)合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。e) 隨機(jī)資料、文件，由經(jīng)營(yíng)部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺(tái)帳。b) 物質(zhì)采購(gòu)部將物資需求計(jì)劃報(bào)顧客。 工程急需，需例外采購(gòu)時(shí)，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評(píng)價(jià)的要求對(duì)其實(shí)施評(píng)價(jià)。4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方分包方評(píng)價(jià)、采購(gòu)文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。2 范圍 適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購(gòu)件等）的管理。，還需按本章有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。；；；、記錄使用效果。：a將材料、產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達(dá)的顧客需要進(jìn)行對(duì)比b通過樣機(jī)的試驗(yàn)隊(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)c安全性和環(huán)境相容性d是否符合法規(guī)要求以及國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；e與同類設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比。b產(chǎn)品圖紙。4．質(zhì)量記錄 《供方分包方評(píng)定表》 Q/—036—2008 《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/—038—2008 《材料入庫清單》 Q/—110—2008 《材料檢驗(yàn)單》 Q/—111—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期設(shè)計(jì)控制程序Q/—09—2008第 1 頁共 4 頁 確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生產(chǎn)、驗(yàn)證、控制。一份交營(yíng)銷部，一份交生產(chǎn)部，一份留底。并在將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《材料檢驗(yàn)單》上，反饋給庫管人員。3．工作程序 銷售部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收，并在合同中明確顧客提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)顧客所提供產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)文件轉(zhuǎn)發(fā)到檢驗(yàn)部或技術(shù)部。2．職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)在銷售合同中明確顧客提供產(chǎn)品。 銷售部將顧客反饋意見處理均應(yīng)記錄。 顧客溝通 通過走訪、信函、接待多種方式，獲取顧客對(duì)產(chǎn)品的意見，接受顧客投訴。 銷售部負(fù)責(zé)驗(yàn)證合同的履行情況，以便及時(shí)處理合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。 合同的執(zhí)行 當(dāng)合同生效時(shí)a）銷售人員應(yīng)將《合同評(píng)審記錄表》、合同（正、副合同各一套）及相應(yīng)合同附件（包括技術(shù)協(xié)議）轉(zhuǎn)入銷售部，由合同管理員對(duì)文件進(jìn)行整理編號(hào)、保存。如某合同的意向有不符合本公司規(guī)定之處，銷售人應(yīng)向責(zé)任職能部門進(jìn)行反饋，予以確定，并由確定部門負(fù)責(zé)人在《合同評(píng)審記錄表》中簽字認(rèn)可。 各責(zé)任職能部門確認(rèn)本公司具有滿足合同的能力。 經(jīng)過經(jīng)濟(jì)分析，核算成本和利潤(rùn)。 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的驗(yàn)證方面是否有明確規(guī)定。 合同的分類 一般合同a）壓力容器：公司產(chǎn)品樣本規(guī)定的定型產(chǎn)品，單臺(tái)價(jià)格五萬元以下，且須符合公司對(duì)各地區(qū)產(chǎn)品銷售的要求；銷售管理控制程序Q/—07—2008第 2 頁共 4 頁b）協(xié)作加工：來圖、來料加工及產(chǎn)品改造的合同。3．工作程序 市場(chǎng)調(diào)研銷售部根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和需求，以及國(guó)內(nèi)外壓力容器行業(yè)狀況進(jìn)行歸納、整理，并派員參加訂貨會(huì)，訪問有關(guān)產(chǎn)業(yè)部門和地區(qū)，了解產(chǎn)品需求狀況，經(jīng)總結(jié)后以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 財(cái)務(wù)部對(duì)價(jià)格及結(jié)算方式進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審記錄評(píng)審記錄、合同及其他資料應(yīng)及時(shí)歸檔，并由辦公室保存和管理。 合同履行過程中，對(duì)于某些條款發(fā)生糾紛時(shí)，經(jīng)協(xié)商未能解決由上級(jí)主管部門仲裁。合同控制程序Q/—06—2008第 2 頁共 2 頁 合同洽談 合同洽談和草簽由銷售服務(wù)部責(zé)任人負(fù)責(zé)其他相關(guān)人員參加。 招標(biāo)書（含合同）的評(píng)審，由銷售服務(wù)部組織，并做好評(píng)審記錄。 由銷售服務(wù)部對(duì)中外文標(biāo)書（招標(biāo)文件）進(jìn)行翻譯、復(fù)印，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行工作范圍劃分。 質(zhì)量保證工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、各質(zhì)量責(zé)任人員按評(píng)審要求參加評(píng)審。2. 適用范圍 適用于本公司全部壓力容器制造合同的評(píng)審（包括標(biāo)書、協(xié)議和口頭電話、訂單等）。 合同內(nèi)規(guī)定需要提供或備查的記錄項(xiàng)目，由相應(yīng)職能部門按合同規(guī)定的保存期定期保存 。 質(zhì)量記錄的歸檔和查閱質(zhì)量記錄控制程序Q/—05—2008第 2 頁共 2 頁 管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告由辦公室歸檔保存；產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢驗(yàn)部歸檔保存；其他質(zhì)量記錄均由各職能部門歸檔保存。 質(zhì)量記錄的填寫 各職能部門的職能人員填寫質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)按表格要求的項(xiàng)目和內(nèi)容用鋼筆或碳素筆填寫。 各職能部門應(yīng)對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行編制、填寫、收集和保存，并對(duì)記錄的真實(shí)、可靠、完整負(fù)責(zé) 。文件發(fā)放部門對(duì)發(fā)放到企業(yè)的外來受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進(jìn)行控制。，應(yīng)填寫《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。工作現(xiàn)場(chǎng)不得留用作廢的文件。（修訂狀態(tài)由0到9）或者文件要大量修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版（技術(shù)圖紙需要進(jìn)行大量修改時(shí)，也應(yīng)換版）。文件發(fā)放文件和資料控制程序Q/—04—2008第 3 頁共 4 頁部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給與新的受控編號(hào)，并注明丟失文件的受控編號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件編號(hào)通知各部門，防止誤用。c）本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控本”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料發(fā)放部門收回。a）文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。b）其它質(zhì)保體系文件由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。c）需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失控。，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。 適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 管理評(píng)審輸出內(nèi)容 質(zhì)量保證體系運(yùn)行過程有效性存在的問題，提出并確定改進(jìn)質(zhì)量體系的措施。 評(píng)審時(shí)由質(zhì)量保證工程師指定專人做《管理評(píng)審記錄表》。 質(zhì)量保證工程師根據(jù)總經(jīng)理提出的評(píng)審目的，制定相應(yīng)的《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》。 管理評(píng)審輸入內(nèi)容a) 滿足《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的總體有效性；b) 對(duì)質(zhì)量保證體系的內(nèi)部和外部審核結(jié)果，及國(guó)家、行業(yè)對(duì)鍋爐、壓力容器產(chǎn)品的抽查結(jié)果；c) 隨著內(nèi)外環(huán)境條件的變化，質(zhì)量保證體系運(yùn)行的效果與計(jì)劃的程度，以及與顧客要求的符合程度；d) 顧客滿意度的調(diào)查及顧客的反饋意見或投訴；e) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以及以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃和提出質(zhì)量保證體系運(yùn)行報(bào)告。各部門及全體員工在質(zhì)量活動(dòng)中有違反質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的行為，由辦公室按公司的有關(guān)管理制度規(guī)定執(zhí)行。 辦公室若發(fā)現(xiàn)員工有違背質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的行為時(shí)，應(yīng)在公司例會(huì)上公布，分析原因，制定改進(jìn)措施，落實(shí)到各部門和個(gè)人，限期糾正，并跟蹤檢查。 辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾以標(biāo)牌形式懸掛在廠區(qū)、門廳、車間明顯質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序Q/—02—2008第 2 頁共 2 頁之處，向全體員工進(jìn)行宣傳。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，滿足產(chǎn)品的要求，并做到目標(biāo)明確，易于貫徹，可以測(cè)量。 辦公室負(fù)責(zé)向各部門貫徹落實(shí)，包括教育培訓(xùn)、檢查和考核，負(fù)責(zé)督促和監(jiān)督。 《質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定》 Q/—01—2008 《文件和資料控制程序》 Q/—04—2008質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序Q/—01—2008第 2 頁共 2 頁 《質(zhì)量手冊(cè)持有人名單表》 Q/—001—2008 《質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放登記表》 Q/—002—2008 《受控文件清單》 Q/—003—2008 《文件發(fā)放/回收記錄》 Q/—004—2008 《文件/圖樣更改通知單》 Q/—008—2008 《失效、作廢文件目錄》 Q/—009—2008 《失效、作廢文件保留目錄》 Q/—010—2008 《文件銷毀記錄》 Q/—011—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序Q/—02—2008第 1 頁共 2 頁1．目的和適用范圍 目的確定本企業(yè)質(zhì)量方針，明確質(zhì)量目標(biāo)，滿足質(zhì)量保證體系的要求，并保持有效運(yùn)行。、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)的修改。“非受控本”僅供參考，不在公司內(nèi)使用。質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序Q/—01—2008第 1 頁共 2 頁保證質(zhì)量手冊(cè)的運(yùn)行過程中得以控制?！妒謨?cè)》分為“受控本”和“非受控本”兩種?！笆芸乇尽笔謨?cè)，并做好登記記錄。按照“手冊(cè)發(fā)放”內(nèi)容執(zhí)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的確定、批準(zhǔn)和發(fā)布。 制定程序 項(xiàng)進(jìn)行策劃、起草、擬定質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾的內(nèi)容，做到同企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨一致，體現(xiàn)滿足顧客要求及持續(xù)改進(jìn)兩個(gè)承諾，并做到文字精練，易于理解。 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾的貫徹程序 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾批準(zhǔn)后，由辦公室向全體員工進(jìn)行宣貫，各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，作為全體員工的行為準(zhǔn)則。 辦公室對(duì)以上程序進(jìn)行督促和監(jiān)督，并在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)要對(duì)員工對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的掌握和理解進(jìn)行抽查。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾貫徹執(zhí)行的考核辦法。2．職責(zé) 總經(jīng)理主持和實(shí)施管理評(píng)審 。 當(dāng)企業(yè)內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生下述重大變化時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審：a) 本廠的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定等與國(guó)家法律、法規(guī)不一致時(shí)；b) 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c) 當(dāng)廠內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；d) 對(duì)質(zhì)量方針需要進(jìn)行重新修訂時(shí)。 總經(jīng)理向評(píng)審組表明評(píng)審意圖及評(píng)審要點(diǎn)。 總經(jīng)理審查評(píng)審計(jì)劃和質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況報(bào)告，并主持實(shí)施管理評(píng)審。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由質(zhì)量保證工程師組織責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，按《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，并將完成情況向總經(jīng)理報(bào)告。4 相關(guān)文件 《文件資料管理程序》 Q/—05—2008管理評(píng)審控制程序Q/—03—2008第 3 頁共 3 頁 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/—06—20085 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》 Q/—012—2008 《管理評(píng)審資料目錄》 Q/—013—2008 《管理評(píng)審記錄表》 Q/—014—2008 《管理評(píng)審報(bào)告》 Q/—015—2008 《管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表》 Q/—016—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期文件和資料控制程序Q/—04—2008第 1 頁共 4 頁1．目的和適用范圍 目的文件和資料是企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)和管理活動(dòng)的依據(jù)和證實(shí)材料，本程序的制定將保證技術(shù)文件的系統(tǒng)、協(xié)調(diào)、完整和適用，保證現(xiàn)場(chǎng)使用的均為有效版本。 各部門設(shè)專職或兼職技術(shù)文件管理員，負(fù)責(zé)發(fā)放到本部門技術(shù)文件和資料的管理工作。3．工作程序。b）工作中使用的法律法規(guī)。a）質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師審定，公司法人批準(zhǔn)。e）壓力容器質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)一編號(hào)。b）文件和資料發(fā)放時(shí)，文件和資料領(lǐng)用人要在《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文件和資料。e）當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對(duì)領(lǐng)用原因作出說明。文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。需做資料保