【正文】 《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 各職能部門對本部門保存的質(zhì)量記錄， 根據(jù)實(shí)際使用情況定期歸檔， 并作好歸檔管理，以便于查閱 。填寫的內(nèi)容和數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確，字跡清晰，簽字手續(xù)齊全，不得使用鉛筆，不允許私自涂改。 各責(zé)任工程師是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)量記錄控制程序管理的專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4 質(zhì)量記錄文件和資料控制程序Q/—04—2008第 4 頁共 4 頁 《受控文件清單》 Q/—003—2008 《文件發(fā)放/回收記錄》 Q/—004—2008 《文件、記錄借閱登記表》 Q/—005—2008 《文件/圖樣更改通知單》 Q/—008—2008 《失效、作廢文件目錄》 Q/—009—2008 《失效、作廢文件保留目錄》 Q/—010—2008 《文件銷毀記錄》 Q/—011—2008 《文件修訂一覽表》 Q/—019—2008 《文件、記錄查閱、復(fù)印登記表》 Q/—020—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期質(zhì)量記錄控制程序Q/—05—2008第 1 頁共 2 頁1．目的和適用范圍 目的通過對質(zhì)量記錄的控制，為產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)；為有追溯性要求的場合和采取糾正或預(yù)防措施提供證實(shí)。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，不得將作廢文件留作他用。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職時(shí)，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。d）當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗(yàn)類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。c）技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。d）顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。非受控文件和資料只進(jìn)行編號，受控文件處于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋“非受控”印章。、整理，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部保管。2．職責(zé) 技術(shù)部是技術(shù)文件（檢驗(yàn)文件除外）和技術(shù)資料控制的責(zé)任部門。 產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意的程度和產(chǎn)品要求的符合程度，確定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。評審記錄原稿由辦公室妥善保管。 《管理評審實(shí)施計(jì)劃表》內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審準(zhǔn)備工作及要求、評審時(shí)間、日程及參加人員。管理評審控制程序Q/—03—2008第 2 頁共 3 頁f) 可能影響質(zhì)量保證體系的因素。 辦公室負(fù)責(zé)管理評審的活動(dòng)安排和記錄，起草評審報(bào)告，保存評審記錄。編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期管理評審控制程序Q/—03—2008第 1 頁共 3 頁1．目的和適用范圍 目的通過管理評審以保持質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性和有效性地運(yùn)行，以便質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)，保證企業(yè)質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂 質(zhì)量方針、 項(xiàng)中制定依據(jù)的變化趨勢，以及管理評審結(jié)果認(rèn)為需要修訂時(shí)，可隨時(shí)考慮修訂。 辦公室依據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的內(nèi)容負(fù)責(zé)對各部門和人員進(jìn)行培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄，并對各部門和人員的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行考核。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審定并批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門人員學(xué)習(xí)，每個(gè)員工必須接受質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的教育、培訓(xùn)和考核。 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、貫徹、分解考核的控制。、前言章由技術(shù)部資料室發(fā)放到每一個(gè)“受控本”手冊的持有人。以使手冊符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求?！笆芸乇尽笔謨猿钟腥嗣麊斡少|(zhì)保工程師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。《手冊》由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，法人批準(zhǔn)?！胺鞘芸乇尽笔謨愿鶕?jù)用戶的要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。，修改后的手冊經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。同時(shí)回收手冊中作廢各章，并登記簽收。2．職責(zé) 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾。3．工作程序 制定依據(jù)a) 國家頒布的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)；b) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求和期望；c) 本公司的發(fā)展規(guī)劃和市場定位。 將質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門，并將落實(shí)情況進(jìn)行檢查、考核，檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 辦公室負(fù)責(zé)組織制定本公司各級人員的崗位責(zé)任制，具體規(guī)定見質(zhì)量手冊：“：”。 修訂時(shí)， 項(xiàng)要求進(jìn)行，評審、修訂后的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 適用范圍本程序適應(yīng)于總經(jīng)理組織企業(yè)管理人員對本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系的評審。3．工作程序 管理評審時(shí)機(jī) 管理評審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。 管理評審步驟 評審組成員由總經(jīng)理決定，由公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)組成評審組并確定參加評審會議的列席代表名單。 辦公室根據(jù)評審計(jì)劃安排，針對評審的要求向各部門下達(dá)通知，各部門在評審前一周將本部門的質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況匯報(bào)以書面形式提交質(zhì)量保證工程師，質(zhì)量保證工程師在評審前三天向總經(jīng)理、 評審組成員提供《管理評審實(shí)施計(jì)劃表》及有關(guān)質(zhì)量保證體系運(yùn)行報(bào)告。 評審后由辦公室編制《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批，作為正式文件下發(fā)各職能部門，報(bào)告中應(yīng)明確評審結(jié)果，并對質(zhì)量保證體系運(yùn)行的適宜性和有效性作出結(jié)論，對責(zé)任部門提出改進(jìn)的建議和進(jìn)度要求。 確認(rèn)質(zhì)量保證體系運(yùn)行過程中的資源配置及新的要求，確定技術(shù)改造等資源的配置計(jì)劃。 檢驗(yàn)部是檢驗(yàn)文件控制的責(zé)任部門。、整理后，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。、報(bào)告、記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門收集、整理。、程序控制文件；文件和資料控制程序Q/—04—2008第 2 頁共 4 頁、規(guī)范、管理制度、采購文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備文件等；a）工作中使用的外來標(biāo)準(zhǔn)。e）作為工作依據(jù)的外來資料f）其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。d）產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和資料由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》。新文件的編號仍沿用原文件的編號。，由文件發(fā)放部門按《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章。，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。 適用范圍本程序適用于企業(yè)質(zhì)量保證體系運(yùn)行中質(zhì)量記錄的控制和管理（包括來自供方的質(zhì)量記錄）。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系各項(xiàng)質(zhì)量記錄的管理和控制。 合同規(guī)定備查的記錄項(xiàng)目要按要求填寫，專冊存放，以便提供給顧客或代表評價(jià)查閱。 供方的質(zhì)量記錄，由相應(yīng)部門作接收記錄后轉(zhuǎn)檢驗(yàn)部。 質(zhì)量記錄的處理過期的質(zhì)量記錄由職能部門填寫《文件銷毀記錄》，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3. 職責(zé) 銷售服務(wù)部是合同評審歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織合同評審工作。 召開招標(biāo)會議，由質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營部長、各質(zhì)量責(zé)任人和項(xiàng)目經(jīng)理參加。 招標(biāo)書（含合同）的評審內(nèi)容。 評審一般采用集中評審形式，各有關(guān)部門及相關(guān)人員在評社記錄上簽署評審意見。 制造與供貨日期的商定、合同造價(jià)、撥款方式、緒款方式、產(chǎn)品更改及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，成品驗(yàn)收，產(chǎn)品的獎(jiǎng)罰及保修的洽談。 簽署合同銷售服務(wù)部責(zé)任人把合同文本進(jìn)行整理，并與甲方簽定合同。 適用范圍本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的銷售管理控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交貨期、生產(chǎn)能力、輔機(jī)配套能否滿足進(jìn)行評審。每一份產(chǎn)品的定貨合同、標(biāo)書、訂單必須在通過合同評審后方可簽定。 合同評審內(nèi)容 合同、訂單中的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的要求是否恰當(dāng)。 顧客未作規(guī)定，而與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。 合同評審的最終目的 顧客的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件。 參加投標(biāo)的評審：由銷售部會同有關(guān)部門準(zhǔn)備標(biāo)書資料（質(zhì)量體系認(rèn)證證書、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品許可證、企業(yè)概況等），總經(jīng)理授權(quán)代表負(fù)責(zé)競標(biāo)，簽定合同。當(dāng)評審中發(fā)生疑義或各部門意見不一致時(shí)，由營銷及售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人將分歧點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告，由總經(jīng)理決定處理方案。銷售人員同時(shí)將合同中的技術(shù)協(xié)議及附件轉(zhuǎn)讓給生產(chǎn)等各職能部門，以便合同的順利實(shí)施。 合同的修訂 合同修訂有兩種：本公司提出合同修訂或顧客提出修訂，或合同有重大修定時(shí)，應(yīng)銷售管理控制程序Q/—07—2008第 4 頁共 4 頁重新組織評審。 對嚴(yán)重質(zhì)量問題或顧客連續(xù)投訴時(shí)，應(yīng)予記錄，并上報(bào)總工程師。4．質(zhì)量記錄 《合同評審記錄表》 Q/—023—2008 《生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)變更聯(lián)絡(luò)單》 Q/—024—2008 《生產(chǎn)任務(wù)通知單》 Q/—098—2008編 制 / 日 期審 核 / 日 期批 準(zhǔn) / 日 期顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q/—08—2008第 1 頁共 2 頁1．目的和適用范圍 目的對顧客提供財(cái)產(chǎn)的接受驗(yàn)證、儲存和防護(hù)進(jìn)行控制，以使顧客提供產(chǎn)品和圖樣滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 顧客提供的產(chǎn)品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接收，存放在相應(yīng)倉庫內(nèi)，標(biāo)明待檢狀態(tài)，由庫管人員填寫《材料入庫清單》向檢驗(yàn)部報(bào)驗(yàn)。 不合格產(chǎn)品由庫管人員隔離存放，進(jìn)行不合格標(biāo)識，通知營銷部與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。 當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品按合同要求完成后，在《供方分包方評定表》中注明。 本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制。，在設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)開展設(shè)計(jì)評審，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。，在投產(chǎn)前，需要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行?！都夹g(shù)聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計(jì)單位逐級審核審批后下發(fā)給設(shè)計(jì)責(zé)任人。經(jīng)焊接責(zé)任人審批執(zhí)行。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購和材料的管理。 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方分包方的評價(jià)，填寫評價(jià)記錄，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。 采購計(jì)劃至少包括以下內(nèi)容：采購與材料控制程序Q/—10—2008第 2 頁共 5 頁a) 材料或工程范圍的說明；b) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；c) 有關(guān)標(biāo)識和驗(yàn)證要求；d) 材料變更說明；e) 按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。d) 顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。g) 對顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在制造使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)a) 材料到貨時(shí)，物質(zhì)采購部會同質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行驗(yàn)收,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號，并按實(shí)際數(shù)量在“材料接收單”簽字確認(rèn)。e) 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給庫管員，原件交材料檢查員。c) 執(zhí)行《不合格品控制程序》。d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。標(biāo)識不清的材料不得發(fā)放。b) 領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標(biāo)識等,并由雙方填寫領(lǐng)料單。本程序適用于本公司生產(chǎn)的壓力容器制造過程的工藝管理。，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件必須經(jīng)工藝質(zhì)控責(zé)任人審核。 對圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時(shí)，應(yīng)通過經(jīng)營部要求設(shè)計(jì)單位或用戶重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。 主要受壓元件的材料代用必須事先取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)修改證明文件。 對研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底。 組裝各道工序必須符合圖樣和工藝要求，劃線開孔須經(jīng)檢查員確認(rèn)。壓力試驗(yàn)過程中，如有滲漏，修補(bǔ)后重新試驗(yàn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各類工裝的制造和管理。3．工作內(nèi)容 工裝的準(zhǔn)備和制造 生產(chǎn)部按產(chǎn)品工藝文件中的“工裝匯總表”和新產(chǎn)品工藝方案中的相關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)備工裝，并做好如下工作：a）核實(shí)現(xiàn)有工裝是否處于完好狀態(tài)（不含檢測類工裝）b）組織制造新工裝和修復(fù)舊工裝。 驗(yàn)證合格的工裝入工裝庫，由生產(chǎn)管理人員登記入《工裝臺帳》，工裝按圖樣編號標(biāo)識。 工裝回庫后，庫管人員應(yīng)對工裝進(jìn)行檢查，確保其完好，憑《首/末件檢驗(yàn)紀(jì)錄》決定該工裝是否繼續(xù)使用。 修復(fù)工裝需要改變其結(jié)構(gòu)的，應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)提出修復(fù)方案和施工圖樣，再由生產(chǎn)部納入生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修復(fù)。4．質(zhì)量記錄 《工裝臺帳》 Q/—112—2008 《工裝驗(yàn)證記錄》 Q/—113—2008 《首/末件檢驗(yàn)紀(jì)錄》 Q/—114—2008 《設(shè)備報(bào)廢申請單》 Q/—115—2008