【正文】 協(xié)調(diào)工作。 確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運作和控制需要。管理評審輸出至少應(yīng) 包括質(zhì)量 管理體系及其過程有效性的改進；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品 (如：產(chǎn)品 防護及維護保養(yǎng)回收 )的改進；資源的需求等。 實施評審 ，由總經(jīng)理主持，部門經(jīng) 理以上級別人員參加。 管理評審實施 通知 管理者代表在管理評審會議召開前一周向各有關(guān)部門的經(jīng)理發(fā)出書面 通知。 內(nèi)、外部質(zhì)量體系各要素的審核結(jié)論及其改 進措施的實施效果?？赡苡? 響質(zhì)量體系變更的因素。遇有特殊情況：如外部環(huán)境發(fā) 生變化時，內(nèi)部機構(gòu)、設(shè)施裝備、資源、技能以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大 變化時，應(yīng)適時增加管理評審的頻次。 3 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審活動。 質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄不得任意更改、涂 抹、復(fù)印或銷毀。 各類記錄均應(yīng)保存在適當?shù)臋n案柜中，防潮、防變質(zhì)，且便于存取。 質(zhì)量記錄的收集、裝訂和歸檔 收集 質(zhì)量體系各要素活動的開展均伴隨有質(zhì)量記錄的產(chǎn)生，而每一活動結(jié) 束后，該項活動的負責人應(yīng)將該項記錄整理好后交相關(guān)部門文件管理 員處，由文件管理員負責收集。 各相關(guān)部門文件管理員負責與部門有關(guān)的質(zhì)量記錄檔案管理。 各部門文件管理員對發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的 加工圖紙、技術(shù)規(guī)范等）進行發(fā)放登記及更改、作廢的控制。 文件的管理 文控中心負責在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 文件的換版 文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從 0 到 9 時）或文件需進行大幅度修改時 應(yīng)進行換版。 文件的更改 文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填 寫“文件更改申請單”說明更改原因。 外發(fā)文件必須由部門主管級以上人員批準方可發(fā)外。 文件控制中心文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門，并在“受控文件收 發(fā)記錄”上做好記錄，有關(guān)部門文件管理員在“受控文件收發(fā)記錄” 上簽收。 文件在審核的同時需擬定分發(fā)部門“文件分發(fā)清單”，再由此文件簽 發(fā)人負責批準。程序文件由部門級以上領(lǐng) 導(dǎo)會簽，指定人員審核、管理者代表批準。 文件的編寫 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。 主管副總負責各部門文件的批準。 管理者代表負責《質(zhì)量手冊》的審核；程序文件的簽發(fā)。 文件控制程序 QP0101 1 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及資料（包括確保策劃和運行質(zhì)量管理體系 所需的外來文件）進行控制，確保各有關(guān)場所使用文件的版本是有效 的。 文控中心負責公司管理體系文件的發(fā)放和管理。 各部門管理員負責本部門文件編號及文件的管理。 技術(shù)質(zhì)量部負責組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標準、技術(shù)圖 紙、工藝文件、采購規(guī)范、工序規(guī)范、測試檢驗要求等。 技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理或其指定人員負責審核、副總批準。 文件的收發(fā) 受控文件在提交給文件控制中心前須交至本部門文件管理員處，文件 管理員對文件進行以下確認： ； 、文件號、版本號、頁數(shù)是否完整； 如有不完整的情況時，退回編寫人進行修正。 受控文件的原稿存放在文件控制中心。 文件的以舊換新 當文件使用部門由于正常使用文件而造成文件的損壞需更換時，由文 件使用部門用損壞的舊文件到文控中心換新文件。 文件更改的審批應(yīng)由原審核、批準人進行，當原審批人不在職時可由 接替其崗位的人員審批。原版次文件作廢。 外部文件的控制 直接引用的各類外部文件，由文件對口管理部門主管批準后交由文控 中心登記發(fā)放。 5 記錄 文件分發(fā)清單 受控文件分發(fā)回收記錄 文件更改申請單 文件領(lǐng)用申請表 記錄控制程序 QP0102 1 目的 建立并保持質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管 和處理的形成文件的程序，并進行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定 要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。 4 作業(yè)程序 質(zhì)量記錄的范圍 凡質(zhì)量體系要素中的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記 錄”的范圍。 裝訂和歸檔 各相關(guān)部門文件管理員負責對質(zhì)量記錄進行分類、裝訂好后標識歸檔。 查閱規(guī)定 質(zhì)量記錄原件不準外借，裝訂成冊的記錄原則上不準拆出，特殊情況由 相關(guān)部門負責人批準后，方可拆出。如質(zhì)量記錄的規(guī)定保存期 限已過，由相關(guān)部門文件管理員填寫“質(zhì)量記錄處理申請單”經(jīng)相關(guān)部 門負責人審批后方可進行處理。 管理者代表負責向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況；負責準備并收集供管理評審所需的資料；負責管理評審計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作。 評審計劃的制定與實施 管理者代表于每年的 11 月底之前完成當年年度的管理評審工作，并制 定下年度的評審計劃。 質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和實施情況。 上次管理評審結(jié)果的跟進措施。通知內(nèi)容包括：評審會議時間、地點、需要準備的資料、會議議 程、匯報內(nèi)容及要點等。 ，并依照 條擬制評審報告，經(jīng)總經(jīng)理 審批后形成文件發(fā)至各部門。 有關(guān)管理評審的所有資料，由管理者代表負責收集并交由文控中心存 檔。 2 適用范圍 本程序文件適用于認證及獲證產(chǎn)品標準、工藝、關(guān)鍵元器件的變更， 標志的使用管理等質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 4 作業(yè)程序 質(zhì)量計劃任務(wù)書 任務(wù)的下達：每當接到一項新產(chǎn)品合同或任務(wù)時，由質(zhì)量負責人下達質(zhì) 量計劃編制任務(wù)書給各有關(guān)部門（技質(zhì)部、生產(chǎn)部），要求在一定期限 內(nèi)完成各相關(guān)部分的質(zhì)量計劃的 編制，并反饋給質(zhì)量負責人。 在項目的各不同階段，職責、權(quán)限和資源的具體分配。 計劃的審批及發(fā)放 質(zhì)量負責人負責對修正后的質(zhì)量計劃進行批準后，復(fù)印件以受控的方式 下發(fā)各相關(guān)部門。 屬于一般性或重要修改的內(nèi)容，由質(zhì)量負責人審批；重大修改內(nèi)容（技 術(shù)經(jīng)濟指標、質(zhì)量指標、目標成本等）視具體情況，由總經(jīng)理決定是否 組織專題評審。 3 職責 人力資源部負責員工培訓(xùn)的統(tǒng)籌工作，制訂全公司的培訓(xùn)計劃，并組織實施。 4 作業(yè)程序 培訓(xùn)的內(nèi)容及時機 培訓(xùn)內(nèi)容包括： ； ； ； 、崗位技能、進行質(zhì)量激勵的一般培訓(xùn) 和質(zhì)量管理法律法規(guī)及其他要求； 培訓(xùn)時機，原則上新上崗員工，新入廠員工，以及 新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前均應(yīng)適時進行培訓(xùn)。 培訓(xùn)計劃的制訂及實施 人力資源部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)大 綱的要求，制訂培訓(xùn)計 劃，培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)項目、主要內(nèi)容、主要負責人，培訓(xùn)日程安排（時間、地點）、培訓(xùn)對象等，培訓(xùn)計劃經(jīng)人力資源部經(jīng)理審批后實施 培訓(xùn)前的準備 內(nèi)部培訓(xùn)前，人力資源部應(yīng)預(yù)先準備好培訓(xùn)教材，通知授課老師編寫教 案等，通知各有關(guān)的人員。 考核評審 理論考核試卷由授課老師閱卷并評審，理論考核成績占總成績的 60%（如 只有理論考核，理論考核成績占總成績的 100%）。 不合格處理 凡未參加培訓(xùn)或經(jīng)考核評審為不合格者，需重新參加培訓(xùn)并補考，合格 后才能發(fā)給上崗證。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 《員工培訓(xùn)大綱》 6 質(zhì)量記錄 培訓(xùn)記錄 員工培訓(xùn)檔案 上崗證 特別培訓(xùn)申請表 設(shè)備管理控制程序 QP0303 1 目的 對設(shè)備的綜合管理進行控制，以保證從設(shè)備選型至報廢全過程壽命周期 費用最少，實行全員設(shè)備管理制。 技術(shù)質(zhì)量部負責新項目、新技術(shù)應(yīng)用設(shè)備的選型和設(shè)備工裝夾具的更新 改造的設(shè)計工作。 操作工負責設(shè)備的日常檢查和日常保養(yǎng)工作。 營銷部負責設(shè)備的購置工作。 設(shè)備的驗收 設(shè)備安裝試機以后，由生產(chǎn)部會同技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部共同驗收。 操作工必須嚴格遵守《設(shè)備安全操作規(guī)程》，嚴禁違章操作。其它部門具有 操作資格人員需借用其設(shè)備時，必須征得使用部門的同意，并服從其管 理。 設(shè)備修理分大修、項修、小修和計劃外修理。大修、項修應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成，并填寫好“設(shè) 備維修記錄表”。制定檢修標準。 設(shè)備更新 設(shè)備更新是指以新的設(shè)備替換在技術(shù)上或經(jīng)濟上不宜大修、改造和繼續(xù) 使用的舊設(shè)備。 設(shè)備更新項目的實施工作，由生產(chǎn)部負責組織完成。對不能 轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，使用部門應(yīng)組織 回收能用的零部件。了解顧客的要求，協(xié)助其確定對產(chǎn)品的特殊需要。按時向顧客提供產(chǎn)品。 技術(shù)質(zhì)量部負責對服務(wù)中反饋信息的分析、處理，并督促有關(guān)部門采取改進措施。必要時營銷部組織相關(guān)部門確定客戶對產(chǎn)品的需求是否 完整；是否還有顧客的其他需求并未列出，而確定對 本公司的產(chǎn)品品質(zhì) 有影響；公司產(chǎn)品 存在哪些相關(guān)義務(wù)；公司對產(chǎn)品附加的其他要求。處理的方 式包括： a. 到現(xiàn)場排除故障或維修； b. 給客戶換貨或?qū)⒐收袭a(chǎn)品運回公司維修等； 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 合同的簽訂 營銷部應(yīng)掌握市場及顧客對本公司產(chǎn)品的需求意 向，利用各種渠道和方 式同顧客洽談并介紹產(chǎn)品的有關(guān)性能和特點，當顧客有簽定合同的意向 時，應(yīng)主動抓住時機接收并進行合同的草簽工作，并將草簽的合同交予 營銷部經(jīng)理審查批準。 訂單的評審及處理 訂單分常規(guī)訂單和特殊訂單，營銷部根據(jù)訂貨單性質(zhì)組織相關(guān)部門進行 訂單評審。 訂單的保存 所有已經(jīng)確定的訂單及其后的修訂，均由營銷部負責存檔。 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負責設(shè)計 /開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，并負責各階段評審報告的審查和批準。 營銷部負責試制過程中所需材料的采購和外協(xié)件的配套供應(yīng)工作。 c. 檢索國內(nèi)外相關(guān)專利技術(shù)。 設(shè)計 /開發(fā)決策 初立新項目由總經(jīng)理經(jīng)理負責組織以技術(shù)質(zhì)量部為主體，生產(chǎn)部和相關(guān) 部門參加的對產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)的可 行性進行分析，并由技術(shù)質(zhì)量部負責 編寫可行性分析報告。其內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品壽命周期、功 能、可靠性（維修性）、安全性方面的定量要求以及外觀、顏色、標志 包裝等方面 的要求和對設(shè)計進行驗證的要求。 在設(shè)計 /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書確定后，由技術(shù)質(zhì)量部安排具有合適的人員，按 照設(shè)計任務(wù)書的要求，繪制總圖（草圖）。 評審內(nèi)容包括 a. 設(shè)計輸入資料的完整性、現(xiàn)行性與相關(guān)產(chǎn)品標準的符合性。 e. 是否符合政府有關(guān)法令、法規(guī)、國際標準與公共慣例等。 技術(shù)設(shè)計評審 技術(shù)設(shè)計評審在技術(shù)質(zhì)量部完 成產(chǎn)品總圖和零部件圖（草圖）之后進行 評審的對象是設(shè)計說明書、總圖、主要零部件圖（草圖）等。 c. 試制方案必須經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 f. 樣品試制完成后，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部編寫樣機（樣 品）驗證報告（報告內(nèi) 容包括試制產(chǎn)品名稱、數(shù)量，產(chǎn)品圖紙、設(shè)計文 件的驗證情況，關(guān)鍵問題及解決措施，加工、裝配質(zhì)量，試制結(jié)論） 工作圖設(shè)計和工藝設(shè)計及檢驗規(guī)程的編制 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)技術(shù)設(shè)計評審的要求，修正和完善產(chǎn)品總圖、部件圖 零件圖，進行包裝設(shè)計編制產(chǎn)品說明書等。確保各類設(shè)計輸出文件的完整性和有效性。 小批量試制由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同生產(chǎn)部負責編制“小批量試制方案”。 小批量試制完成后，技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)部編寫小批量 試制驗證報告（內(nèi)容包括：樣機（品）試制中提出的問題及處理的情況 工藝驗證情況、工裝驗證情況、關(guān)鍵問題及解決的措施，試制結(jié)論） 產(chǎn)品定型 產(chǎn)品定型在小批量試制后，轉(zhuǎn)入批生產(chǎn)前進行設(shè)計和生產(chǎn)（工藝）定型 工作，以確認或批準最終的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將是否接受更改的信息反饋申請部門。 c. 圖樣更改采用更換設(shè)計圖樣版本的型式，設(shè)計更改后的設(shè)計圖樣必須 經(jīng)相關(guān)人員審核和標準化審查和審定后方為有效文件。 5 支持性文件 《文件控制程序》 6 記錄 產(chǎn)品試制通知單 初步設(shè)計評審報告 樣機 (樣品 )驗證報告 設(shè)計驗證評審報告 小批量試制驗證報告 產(chǎn)品定型報告 設(shè)計更改申請表 產(chǎn)品圖樣更改通知單 工藝文件更改通知單 設(shè)計 /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書 可行性分析報告 新產(chǎn)品開發(fā)進度表 技術(shù)設(shè)計評審報告 設(shè)計 /開發(fā)研制任務(wù)書 采購控制程序 QP0403 1 目的 對公司生產(chǎn)物資的采購進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求；對供應(yīng)商進行評定和選擇，以保證長期、穩(wěn)定地供應(yīng)質(zhì)優(yōu)、價格合理的材料；對供應(yīng)商提供的材料進行檢驗和試驗。 生產(chǎn)部協(xié)助副總負責評定過程中的組織、協(xié)調(diào)工作，并提供供應(yīng)商的協(xié) 調(diào)性情況。 b. 賣方獨占市場時，由營銷部報請副總批準，可接納其