【正文】 抽查和復查發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定要求的行為者，視情況調(diào)離崗位并 收回上崗證。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有生產(chǎn)設 備的管理。 營銷負責設備的采購和報廢設備的處理。 4 作業(yè)程序 設備的選型 新項目及技術改造需用設備，由技術質(zhì)量部提出申請，生產(chǎn)部門簽署意 見，報副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。設備購置時，營銷部同時向設備制造廠提 出供給必要的備件和圖紙資料。由設 備管理員填寫“設備驗收單”，確認現(xiàn)有設備沒有制造問題，能正常運行的設備，辦理交用手續(xù)。 凡是多班運行的主要生產(chǎn)設備，均需辦理交換班手續(xù)。 設備使用部門及操作者，必須對設 備進行保養(yǎng)。設備年度大修和項修計劃由生產(chǎn)部負責編制，并與有關部門討論后，經(jīng)副總審批后執(zhí)行。 設備小修原則上由車間（部門）維修人員負責，并填好“設備維修記錄 表”。 設備大修、項修后由生產(chǎn)部組織驗收。 設備更新項目由公司各部門提出申請，生產(chǎn)部對申請進行綜合審查和篩選 凡申請投資 10 萬元以上的更新項目，必須附有可行性論證報告書。 設備的報廢 凡屬下列條件之一的設備，應當報廢 經(jīng)過預測，繼續(xù)大修后技術性能仍不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì) 量的；大修后雖能恢復精度或達到技術要求，但不如更新經(jīng)濟的；設備老化、 效率低、經(jīng)濟效益差、技術改造又不經(jīng)濟的。 5 支持性文件 《設備安全操作規(guī)程》 《設備維護保養(yǎng)規(guī)程》 6 記錄 設備驗收單 設備報廢申請單 設備臺帳 設備維修保養(yǎng)記錄表 與顧客有關過程的控制程序 QP0401 1 目的 實現(xiàn)每份合同 /訂單的評審；做好銷售前、銷售過程中的產(chǎn)品介紹和咨詢 售后服務工作，保證最大程度上滿足顧客的需要。作好產(chǎn)品介紹和咨詢服務。組織實施售后服務 生產(chǎn)部就交貨期、包裝、交付等方面進行評審。 生產(chǎn)部、技術質(zhì)量部、倉庫等部門有責任對售前售后工作提供所需要的協(xié)助 4 作業(yè)程序 與產(chǎn)品有關要求的確定 編制必要的產(chǎn)品說明書，說明書中的內(nèi)容一般包括產(chǎn)品的結構、工作原理、主要性能參數(shù)、主要特點、安裝程序及注意事項、使用方法及注意 事項等。 合理選擇運輸方式，安全、準時地把產(chǎn)品運到顧客手中。 必要時，營銷部將客戶的投訴或意見以“客戶意見及投訴報告表”的方 式轉達給技術質(zhì)量部，技術質(zhì)量部對“客戶意見及投訴報告表”進行分 析后，會同有關部門采取糾正和預防措施。 訂單的填寫 當接到客戶訂單時，營銷部應首先檢查訂單。 合同 /訂單修訂 顧客提出修訂合同 /訂單，按原評審程序進行審批。 5 支持性文件 6 記錄 訂貨單 客戶意見及投訴報告表 客戶檔案表 設計 /開發(fā)控制程序 QP0402 1 目的 對產(chǎn)品設計 /開發(fā)全過程進行策劃和控制，確保設計能滿足合同或顧客的 要求，達到或超過國家標準規(guī)定的技術要求。 技術質(zhì)量部是產(chǎn)品設計的歸口部門，負責編制新產(chǎn)品設計計劃、負責編 制產(chǎn)品設計方案和工藝方案，進行產(chǎn)品設計、工藝設計，負責編寫各階 段的評審報告，牽頭進行產(chǎn)品試制等工作。 營銷部等有關部門參與相關的設計評審。 d. 收集新材料、新技術的相關信息。 由總經(jīng)理經(jīng)理根據(jù)上述資料，組織技術質(zhì)量部、生產(chǎn)部和相關部門以及 有關部門經(jīng)理參加的評審會議，并組織編寫評審報告，對確定的項目編 制設計 /開發(fā)研制任務書，研制任務書經(jīng)總經(jīng)理批準后下達給技術質(zhì)量部 和各相關部門。設計 /開發(fā)技術任務書由技 術質(zhì)量部經(jīng)理負責編寫交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 技術質(zhì)量部對設計 /開發(fā)技術任務 書中確定的總體要求需要進行修正時 應對有關性能指標、結構原理等變更情況加以說明。 b. 新技術、新結構、新材料、新原理采用的必要性與可能性。 做好評審記錄，編寫評審報告，由總經(jīng)理經(jīng)理審核后，發(fā)相關部門并將原稿交文控中心。 評審的內(nèi)容 a. 設計計算的正確性； b. 主要零部件結構的繼承性、經(jīng)濟性、工藝性、合理性； c. 特殊外購件、原材料采購供應的可能性，外協(xié)加工的可行性； d. 設計的工藝性、裝配的可行性、主要配合精度的合理性、主要參數(shù)檢驗和試驗的可操作性； e. 產(chǎn)品標準化程度的落實措施等。試制用的一切技術文件均需加蓋 “試制專用”印章。 技術質(zhì)量部按照設計文件的相應要求編制工藝方案和工藝規(guī)程。 最終設計評審 最終設計評審在樣機試制鑒定后，按照試制、試驗、試用與鑒定所提出 的改進意見對設計方案進行修改補充后適時召開最終設計評審會議，評 審對象是設計改進方案及設計文件，評審內(nèi)容包括： a. 設計改進方案的正確性、完善性以及對整機質(zhì)量的影響； b. 包裝、貯存、搬運要求的正確、合理與完善性； c. 使用說明書的正確與完善； d. 是否具備產(chǎn)品定型的條件。方 案內(nèi)容包括 ：試制批量、試制的實施計劃、驗證的主要內(nèi)容等。由總經(jīng)理經(jīng)理組織技術質(zhì)量 部、技術質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術質(zhì)量部等有關部門的有關人員 進行。 更改的實施 a. 技術質(zhì)量部必須將全部“設計更改申請表”登記編號，并進行分析，確定是否進行更改。 設計更改的評審和驗證 a. 凡設計更改改變產(chǎn)品結構和關鍵尺寸，均應組織適當?shù)脑u審和驗證， 評審按照本程序 和 和 的有關規(guī)定進行。 2 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)所需物資的采購，供應商的評定，材料的檢驗和試驗 3 職責 技術質(zhì)量部負責生產(chǎn)所需物資采購標準的制定和參與樣品試驗的工 作。 倉庫負責材料的暫收、登記入庫。 c. 因生產(chǎn)緊急而不能按以下步驟對供應商進行評審時，應報請副總經(jīng)理批準。 生產(chǎn)部組織樣品試驗。并填寫“供應商調(diào)查報告表”。 質(zhì)量跟蹤 為確保供應商能長期、穩(wěn)定地提供所需物料，由生產(chǎn)部或營銷部定期或 不定期地組織對已正式供貨的供應商進行質(zhì)量跟蹤。 供應商之綜合評價 綜合評價由生產(chǎn)副總主持，技術質(zhì)量部、營銷部、生產(chǎn)部協(xié)助。 T=X+Y+Z 考核等級及獎懲 等級 得 分 獎 懲 A 90 分以上 連續(xù) 6 個月成績 A 者 1）可增加訂貨量 2）享受優(yōu)先承制本公司新物料之資格 B 70 分以上未達 90 分 不予獎懲 C 60 分以上未達 70 分 酌情減少訂貨量 D 未達 60 分 1）酌情減少訂貨量 2） 由副總經(jīng)理正式行文通知改善 ， 如無改 善報請總經(jīng)理取消其合格供應商資格 采購信息 采購標準的制定 采購標準應能清楚地說明對采購物資的要求。 b. 緊急采購物資指令的下達 因生產(chǎn)緊急而需臨時采購的物資，由生產(chǎn)部擬制“緊急生產(chǎn)物資采購通 知”，經(jīng)生產(chǎn)副總批準后交予營銷部。同時可向供方提出有關包裝、標識、運輸及相關品質(zhì)資料要求等 采購單經(jīng)營銷部經(jīng)理批準后發(fā)出。 技術質(zhì)量部質(zhì)檢員得到通知后，按進料 檢查作業(yè)指導書進行進料檢驗工 作并做好檢驗記錄，檢驗結果應填入“檢驗記錄”中。 對來料之不合格品，如需進行讓步接收處理，應由生產(chǎn)部提出申請，技 術質(zhì)量部、技術質(zhì)量部在考慮不合格品的讓步接收對互換性、進一步加 工、性能、可信性、安全性及外觀影響的基礎上作出是否接收讓步申請 的決定，并上報副 總批準。 采購活動中 出現(xiàn)任何障礙時，營銷部應及時將情況通知生產(chǎn)部以便修正 生產(chǎn)計劃。 免檢的物料，技術質(zhì)量部質(zhì)檢員在其“標識卡”上蓋“免檢（黑色）” 印章或在其放置區(qū)域設 “免檢”標識牌。 3 職責： 營銷部負責與顧客服務和滿意程度的統(tǒng)籌管理； 相關單位協(xié)助營銷部進行增進顧客滿意度。 處置： ，將已確定的產(chǎn)品與 服務進行客 戶的開發(fā)。 ，業(yè)務人員得再提供有關產(chǎn)品及服務之其他信息回復客戶。 客戶詢價及訂單處理與修訂 業(yè)務人員應依《與顧客有關過程的控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 識別與判定： 由業(yè)務人員先行了解情況，并判定客戶或本公司之責任造成，是否可否 說明而解決客戶之抱怨。 ，則依《與顧客有關過程的控制程序》 追蹤措施 營銷部人員應追蹤糾正成效，若成效良好則予結案，并標記于相關記錄 或成效不良，必要時依 或 條重新進行。 ，書面及反應事項，應予收集或記錄 于“客戶滿意度調(diào)查表”之“建議或改進意見”欄內(nèi)。 ，依《糾正措施控制程序》《預訪措施控制程序 執(zhí)行。 追蹤措施 /記錄保存 。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 4 作業(yè)程序 一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核對公司質(zhì)量體系所涉及的各部門每年不少于 一次，一般在每年的十二月份；特殊情況下（如出現(xiàn)重大質(zhì)事故、組織 機構改革等）由管理者代表決定可隨時進行。 準備好審核所依據(jù)的文件； 由審核組長提前一星期向受審部門發(fā)出本次審核的“內(nèi)部審核計劃”。 審核實施 召開首次會議 現(xiàn)場審核 a. 審核的具體內(nèi)容按照“審核檢查表”進行。 審核結束由審核組長召開末次會議，并在末次會議上宣讀“不合格項報 告表”。 “不合格項報告表”發(fā)出以后，各部門要在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改，內(nèi) 審員對表中的工作項目進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將檢查結果記 入表中存檔。 3 職責 技術質(zhì)量部負責組織對不合格品的評審工作。 4 作業(yè)程序 不合格原材料、外協(xié)、外購件的控制 技術質(zhì)量部按照《采購控制程序》對原材料、外協(xié)、外購件進行檢驗或 試驗。 不合格品作退貨處理時，倉庫應通知營銷部，由營銷部進行退貨處理工 作。 生產(chǎn)車間根據(jù)技術質(zhì)量部對不合格品的處理意見，將不合格品退回倉 庫。 b. 營銷部負責將批準報廢的不合格品定期處置。 入倉半成品、成品不合格的控制 技術質(zhì)量部對入庫前的半成品、成品進行檢查。 不合格半成品的讓步處理 由產(chǎn)品制造部門或生產(chǎn)部提出讓步申請，技術質(zhì)量部、技術 質(zhì)量部在考 慮不合格品的讓步接收對互換性、進一步加工、性能、可信性、安全性 及外觀影響的基礎上作出是否接收讓步申請的決定并上報副總經(jīng)理批 準。 3 職責 技術質(zhì)量部負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術的選擇與實施，統(tǒng)籌確定需應用統(tǒng)計技術 的場合，同時有責任將統(tǒng)計分析的結果反饋到各相關部門。 技術質(zhì)量部根據(jù)需要從有關部門收集數(shù)據(jù)與統(tǒng)計結果，用選用的統(tǒng)計技術進行分析，確定需要解決的問題，包括質(zhì)量管理體系的符合性、有效 性及適宜性，顧客需求和滿意度，供方質(zhì)量管理狀況、供貨能力等。 3 職責 管理者代表負責組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審中糾正措施的實施。 營銷部負責對外購、外協(xié)加工件中發(fā)現(xiàn)的不合格情況實施糾正措施。采取糾正措施的來源有以下幾 個方面： a. 顧客的意見、抱怨和申訴； b. 生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格現(xiàn)象； c. 過程監(jiān)視的觀察結果； d. 管理評審結果； e..內(nèi)部質(zhì)量 審核結果； f. 工作人員的意見和報告等。 責任部門應在收到“糾正措 施通知單”二天內(nèi)，對“糾正措施通知單” 反映的不合格問題進行確認、制定糾正措施并落實糾正措施完成日期， 交管理者代表核準后，返回技術質(zhì)量部，由有關部門實施，技術質(zhì)量 部負責跟蹤。并查 明未能按期完成的原因。 記錄的保存 技術質(zhì)量部應保存一份檔案，內(nèi)存所有的“糾正措施通知單”并有一 份記錄表記錄它們的完成狀態(tài)。 技術質(zhì)量部對每月的質(zhì)量報表（技術 質(zhì)量部品檢報告、巡檢檢查表、質(zhì) 控點產(chǎn)品質(zhì)量問題及維修記錄表、客戶意見及投拆報告表、進料檢查表 等）進行統(tǒng)計分析，找出潛在的不合格因素，針對這些不合格因素擬制 “預防措施建議書”。 技術質(zhì)量部負責對設計、工藝措施方面的潛在不合格因素制訂預防措施 計劃并實施。 預防措施的計劃與實施 預防措施建議書的發(fā)出 技術質(zhì)量部（或管理者代表）對有關的質(zhì)量報表（報告）進行統(tǒng)計分析 針對潛在的不合格因素編制“預防措施建議書”，建議書中應詳細說明 潛在的不合格情況，必要時，寫上建議采取的預防措施。 。 技術質(zhì)量部（或管理者代表）負責組織評審小組；小組成員一般由相關 部門有較豐富經(jīng)驗的管理人員，技術人員或工人組成，組長由技術質(zhì)量 部（或管理者代表）指定。 評審采用面談、查閱文件和記錄、觀察等方式進行，評審后由評審組長 將評審結論填寫在“預防措施建議書”中，并將建議書交回 給技術質(zhì)量 部（或管理者代表）。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6 記錄 預防措施建議書