【正文】 結(jié)果報(bào)總經(jīng)理 經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門。 產(chǎn)品定型鑒定的內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品性能、技術(shù)指標(biāo)以及外觀設(shè)計(jì)是否滿足先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)以及用戶的要求 和預(yù)期效果； b. 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝是否先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、合理，工藝裝備是否能保證工序生 產(chǎn)能力； c. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件是否正確、齊全、有效，能指導(dǎo)批量生產(chǎn)。 工藝方案評(píng)審 工藝方案評(píng)審在小批量試制前工藝方案設(shè)計(jì)結(jié)束后進(jìn)行，評(píng)審對(duì)象是工 藝方案、工序控制 及檢驗(yàn)規(guī)程，具體內(nèi)容包括： a. 工藝方案、工藝流程的合理性、經(jīng)濟(jì)性； b. 檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段、檢測(cè)設(shè)備的完整性、合理性、適應(yīng) 性； c. 工裝設(shè)計(jì)、設(shè)備選型的合理性、可行性； d. 工序質(zhì)量控制的正確性； e. 外協(xié)、外購(gòu)品及分承包方的質(zhì)量保證能力； f. 工序能力滿足設(shè)計(jì)要求的程度等。 d. 樣機(jī)的試制以“產(chǎn)品試制通知單”的形式通知相關(guān)部門。 技術(shù)設(shè)計(jì) 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)按照設(shè)計(jì)輸入要求繪制總圖及主要零部件圖紙（草圖）各種系統(tǒng)圖以及零部件明細(xì)表等。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)需要必要時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算以及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，并編寫設(shè) 計(jì)計(jì)算書和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入以設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書的形式體現(xiàn)。 4 作業(yè)程序 市場(chǎng)調(diào)查 營(yíng)銷部每年定期進(jìn)行二次市場(chǎng)調(diào)查，主要調(diào)查下述幾方面： a. 對(duì)市場(chǎng)和顧客的需求進(jìn)行調(diào)查研究。 2 適用范圍 本程序適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定型產(chǎn)品的重大改進(jìn)。 如接到客戶口頭訂單時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)將客戶所需記錄下來。 顧客溝通 顧客可通過各種方式向公司營(yíng)銷部反映問題。 對(duì)特制品進(jìn)行評(píng)審時(shí)，一定要征求副總及技術(shù)質(zhì)量部的意見。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司產(chǎn)品的所有合同 /訂單的評(píng)審和售前售后服務(wù)。每 年十月底為截止第二年的年度項(xiàng)目申請(qǐng)工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)大修或項(xiàng)修的機(jī)械、電氣技術(shù)準(zhǔn)備工作。保養(yǎng)要求按公司《設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行，生產(chǎn)部每月進(jìn)行一次全面檢查，檢查結(jié)果反饋各 部門，并對(duì)保養(yǎng)工作做得很好和較差的操作人員分別給予獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。生產(chǎn)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)進(jìn)入設(shè)備臺(tái)帳，如有 問題，應(yīng)及時(shí)反饋給營(yíng)銷部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理。 生產(chǎn)車間需增加或更新現(xiàn)有設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，由生產(chǎn)部核實(shí)， 報(bào)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的批準(zhǔn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的綜合管理。 培訓(xùn)結(jié)果的處理 合格 參加培訓(xùn)并經(jīng)考核評(píng)審，理論及實(shí)際操作成績(jī)均達(dá)到及格分?jǐn)?shù)（總分?jǐn)?shù) 的 80%）以上者判為合格。 培訓(xùn)需求的提出 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)大綱的要求，向管理者代表提出培訓(xùn)需求，培訓(xùn) 需求包括：培訓(xùn)的內(nèi)容、需進(jìn)行此項(xiàng)培訓(xùn)的人員。 5 支持性文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量計(jì)劃》 6 記錄 質(zhì)量計(jì)劃調(diào)整、修改申請(qǐng)表 人力資源控制程序 QP0301 1 目的 對(duì)所有從事對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量有的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)；保證使所受培訓(xùn)的 人員達(dá)到滿足相應(yīng)工作的能力。 、審批與發(fā)放 計(jì)劃的控制 各相關(guān)部門按照質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容編制相應(yīng)文件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造質(zhì)量控制，并組織實(shí)施和監(jiān)督。在下一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核時(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)各項(xiàng)議題的改進(jìn)建議。 評(píng)審 的內(nèi)容 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾以及公司的質(zhì)量體系對(duì)新技 術(shù)、質(zhì)量概念、市場(chǎng)策略和社會(huì)需求或環(huán)境條件變化的適應(yīng)性。 2 適用范圍 本程序文件適用于本公司對(duì)其質(zhì)量管理（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體 系）有效性、充分性和適宜性的評(píng)審。 質(zhì)量記錄的管理規(guī)定 質(zhì)量記錄按類別裝訂成冊(cè)，并在封面上標(biāo)明質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)等。 3 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄的管理辦法，保證其有效地運(yùn)行。需作資料保留的作廢文 件由文控中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋“保留資料”、“作廢文件”印章 方可留檔。舊文 件作廢，新文件的分發(fā)編號(hào)和原分發(fā)編號(hào)相同。 文件控制中心根據(jù)“文件分發(fā)清單”的總份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件 上加蓋“受控文件”印章。 文件的審批 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門文件的審核。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 4 工作程序 新文件的登記 文件編制者從部門文件管理員處取得文件號(hào)。 檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，技術(shù)質(zhì)量部主管審 核， 副總批準(zhǔn)。 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印 應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及此文件 的簽發(fā)人或相關(guān)部門總監(jiān)級(jí)以上人員批準(zhǔn)后，到文控中心辦理領(lǐng)用手續(xù)。 文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門文件管理員實(shí)施更改，更改后交文控中 心。文件的發(fā)放管理參照 條和 條執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的填寫要求與保存要求 所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施適當(dāng)， 防止損壞、變質(zhì)和丟失。需查閱者，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后方可查閱。 各相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正措施和預(yù)防措 施的實(shí)施工作。例如，管理的目標(biāo)、任務(wù)的分配、設(shè)備的 使用、委派的人員以及采用的方法能否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，檢查各級(jí)管理 人員的工作成效，減少?gòu)U品損失或經(jīng)濟(jì)損失的途徑，核實(shí)糾正措施程序 的有效性等。 評(píng)審所需準(zhǔn)備的資料 各部門經(jīng)理在接到“管理評(píng)審會(huì)議通知”后，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備好相關(guān)資料。 5 支持性文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評(píng)審會(huì)議通知 糾正措施通知單 預(yù)防措施建議書 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 QP0202 1 目的 針對(duì)認(rèn)證和變更產(chǎn)品制定專門的質(zhì)量計(jì)劃，這些計(jì)劃應(yīng)與質(zhì)量體系的 其它要求相一致，并形成可操作的文件。 質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書的內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、設(shè)計(jì)目標(biāo)、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) （不得低于有關(guān)該產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）、實(shí)現(xiàn)過程、人員分工、檢測(cè)手段 各種資源配備及獲證后產(chǎn)品的變更、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定。 計(jì)劃的實(shí)施、驗(yàn)證和修訂 實(shí)施 各相關(guān)部門在貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系各項(xiàng)活動(dòng)中，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃所 規(guī)定的進(jìn)度實(shí)施控制。 管理者代表負(fù)責(zé)提出全公司質(zhì)量教育培訓(xùn)要求，通知行政人事部統(tǒng)籌安排。 外部培訓(xùn)的有關(guān)事宜參照《員工培訓(xùn)大綱》執(zhí)行。 經(jīng)隨時(shí)抽查和復(fù)查發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定要求的行為者，視情況調(diào)離崗位并 收回上崗證。 營(yíng)銷負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)和報(bào)廢設(shè)備的處理。設(shè)備購(gòu)置時(shí)，營(yíng)銷部同時(shí)向設(shè)備制造廠提 出供給必要的備件和圖紙資料。 凡是多班運(yùn)行的主要生產(chǎn)設(shè)備，均需辦理交換班手續(xù)。設(shè)備年度大修和項(xiàng)修計(jì)劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制，并與有關(guān)部門討論后，經(jīng)副總審批后執(zhí)行。 設(shè)備大修、項(xiàng)修后由生產(chǎn)部組織驗(yàn)收。 設(shè)備的報(bào)廢 凡屬下列條件之一的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)報(bào)廢 經(jīng)過預(yù)測(cè)，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì) 量的；大修后雖能恢復(fù)精度或達(dá)到技術(shù)要求，但不如更新經(jīng)濟(jì)的；設(shè)備老化、 效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的。作好產(chǎn)品介紹和咨詢服務(wù)。 生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、倉(cāng)庫(kù)等部門有責(zé)任對(duì)售前售后工作提供所需要的協(xié)助 4 作業(yè)程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 編制必要的產(chǎn)品說明書，說明書中的內(nèi)容一般包括產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工作原理、主要性能參數(shù)、主要特點(diǎn)、安裝程序及注意事項(xiàng)、使用方法及注意 事項(xiàng)等。 必要時(shí)，營(yíng)銷部將客戶的投訴或意見以“客戶意見及投訴報(bào)告表”的方 式轉(zhuǎn)達(dá)給技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)“客戶意見及投訴報(bào)告表”進(jìn)行分 析后，會(huì)同有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。 合同 /訂單修訂 顧客提出修訂合同 /訂單，按原評(píng)審程序進(jìn)行審批。 技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的歸口部門，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃、負(fù)責(zé)編 制產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案和工藝方案，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)編寫各階 段的評(píng)審報(bào)告，牽頭進(jìn)行產(chǎn)品試制等工作。 d. 收集新材料、新技術(shù)的相關(guān)信息。設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書由技 術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b. 新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新原理采用的必要性與可能性。 評(píng)審的內(nèi)容 a. 設(shè)計(jì)計(jì)算的正確性； b. 主要零部件結(jié)構(gòu)的繼承性、經(jīng)濟(jì)性、工藝性、合理性； c. 特殊外購(gòu)件、原材料采購(gòu)供應(yīng)的可能性，外協(xié)加工的可行性； d. 設(shè)計(jì)的工藝性、裝配的可行性、主要配合精度的合理性、主要參數(shù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的可操作性； e. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度的落實(shí)措施等。 技術(shù)質(zhì)量部按照設(shè)計(jì)文件的相應(yīng)要求編制工藝方案和工藝規(guī)程。方 案內(nèi)容包括 ：試制批量、試制的實(shí)施計(jì)劃、驗(yàn)證的主要內(nèi)容等。 更改的實(shí)施 a. 技術(shù)質(zhì)量部必須將全部“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表”登記編號(hào)，并進(jìn)行分析，確定是否進(jìn)行更改。 2 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)，供應(yīng)商的評(píng)定，材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制定和參與樣品試驗(yàn)的工 作。 c. 因生產(chǎn)緊急而不能按以下步驟對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。并填寫“供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告表”。 供應(yīng)商之綜合評(píng)價(jià) 綜合評(píng)價(jià)由生產(chǎn)副總主持，技術(shù)質(zhì)量部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部協(xié)助。 b. 緊急采購(gòu)物資指令的下達(dá) 因生產(chǎn)緊急而需臨時(shí)采購(gòu)的物資，由生產(chǎn)部擬制“緊急生產(chǎn)物資采購(gòu)?fù)? 知”，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后交予營(yíng)銷部。 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員得到通知后，按進(jìn)料 檢查作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)工 作并做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)填入“檢驗(yàn)記錄”中。 采購(gòu)活動(dòng)中 出現(xiàn)任何障礙時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)將情況通知生產(chǎn)部以便修正 生產(chǎn)計(jì)劃。 3 職責(zé)： 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客服務(wù)和滿意程度的統(tǒng)籌管理； 相關(guān)單位協(xié)助營(yíng)銷部進(jìn)行增進(jìn)顧客滿意度。 ，業(yè)務(wù)人員得再提供有關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)之其他信息回復(fù)客戶。 識(shí)別與判定： 由業(yè)務(wù)人員先行了解情況，并判定客戶或本公司之責(zé)任造成，是否可否 說明而解決客戶之抱怨。 ，書面及反應(yīng)事項(xiàng)，應(yīng)予收集或記錄 于“客戶滿意度調(diào)查表”之“建議或改進(jìn)意見”欄內(nèi)。 追蹤措施 /記錄保存 。 4 作業(yè)程序 一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)公司質(zhì)量體系所涉及的各部門每年不少于 一次，一般在每年的十二月份；特殊情況下（如出現(xiàn)重大質(zhì)事故、組織 機(jī)構(gòu)改革等）由管理者代表決定可隨時(shí)進(jìn)行。 審核實(shí)施 召開首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 a. 審核的具體內(nèi)容按照“審核檢查表”進(jìn)行。 “不合格項(xiàng)報(bào)告表”發(fā)出以后，各部門要在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改，內(nèi) 審員對(duì)表中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記 入表中存檔。 4 作業(yè)程序 不合格原材料、外協(xié)、外購(gòu)件的控制 技術(shù)質(zhì)量部按照《采購(gòu)控制程序》對(duì)原材料、外協(xié)、外購(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)或 試驗(yàn)。 生產(chǎn)車間根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)不合格品的處理意見，將不合格品退回倉(cāng) 庫(kù)。 入倉(cāng)半成品、成品不合格的控制 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)入庫(kù)前的半成品、成品進(jìn)行檢查。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與實(shí)施，統(tǒng)籌確定需應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù) 的場(chǎng)合，同時(shí)有責(zé)任將統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果反饋到各相關(guān)部門。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評(píng)審中糾正措施的實(shí)施。采取糾正措施的來源有以下幾 個(gè)方面： a. 顧客的意見、抱怨和申訴； b. 生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格現(xiàn)象； c. 過程監(jiān)視的觀察結(jié)果； d. 管理評(píng)審結(jié)果； e..內(nèi)部質(zhì)量 審核結(jié)果； f. 工作人員的意見和報(bào)告等。并查 明未能按期完成的原因。 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)每月的質(zhì)量報(bào)表（技術(shù) 質(zhì)量部品檢報(bào)告、巡檢檢查表、質(zhì) 控點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問題及維修記錄表、客戶意見及投拆報(bào)告表、進(jìn)料檢查表 等）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出潛在的不合格因素，針對(duì)這些不合格因素?cái)M制 “預(yù)防措施建議書”。 預(yù)防措施的計(jì)劃與實(shí)施 預(yù)防措施建議書的發(fā)出 技術(shù)質(zhì)量部（或管理者代表）對(duì)有關(guān)的質(zhì)量報(bào)表（報(bào)告）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 針對(duì)潛在的不合格因素編制“預(yù)防措施建議書”，建議書中應(yīng)詳細(xì)說明 潛在的不合格情況，必要時(shí)，寫上建議采取的預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)量部（或管理者代表）負(fù)責(zé)組織評(píng)審小組；小組成員一般由相關(guān) 部門有較豐富經(jīng)驗(yàn)的管理人員，技術(shù)人員或工人組成，組長(zhǎng)由技術(shù)質(zhì)量 部（或管理者代表）指定。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6 記錄 預(yù)防措施建議書