【正文】 采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 3．工作程 序 3． 1 質(zhì)量記錄的作用 A． 證實設(shè)計過程及電力工程勘測設(shè)計成品的符合性； B． 證實質(zhì)量管理體系運行的有效性； C． 作為設(shè)計和開發(fā)文件標識的一種形式，為實施必要的設(shè)計質(zhì)量可追溯性提供證實； D． 為采取必要的糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 3． 4 質(zhì)量記錄的填寫 A． 質(zhì)量記錄表式名稱應(yīng)確切表達其用途，表式欄目設(shè)置應(yīng)簡明、適用，必須有 記錄（操作者）、復(fù)核（審核）者及日期等欄目，保持其可追溯性，欄目應(yīng)統(tǒng)一，適用于計算機管理； B． 質(zhì)量記錄表式中幅面應(yīng)規(guī)定統(tǒng)一，便于歸檔； C． 電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量記錄表式及編號，按行業(yè)規(guī)定執(zhí)行； D． 質(zhì)量記錄如不宜表式化，可用專用的記錄本； E． 質(zhì)量記錄必須是當事人或責任者親自填寫或記載，可以是書面的、硬拷貝，也可以貯存在任何媒體上； F． 質(zhì)量記錄必須做 到及時、準確、真實、可靠，記錄與復(fù)核人對其負責； G． 質(zhì)量記錄內(nèi)容應(yīng)填寫齊全，書寫整潔、清晰，不許用鉛筆； H． 質(zhì)量記錄不允許整理謄抄，不許涂改，因筆誤寫錯處可進行劃改，更改人在更改處簽名。 3． 8 質(zhì)量記錄的貯存和保管 A． 質(zhì)量記錄的貯存 要便于檢索，按分類編目，按項目、部門和日期先后次序存放； B． 質(zhì)量記錄的貯存環(huán)境要具有防潮、防火、防蛀、防腐、防損壞和防丟失的措施； C． 根據(jù)質(zhì)量記錄的作用、時效和法規(guī)規(guī)定確定保存期限，其中：電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量記錄：長期保存，其它質(zhì)量記錄：保存三年，在有合同要求時，由顧客提出保存期限或在商定期限內(nèi)； D． 質(zhì)量記錄為無存根的孤本，必須指定專人妥善管理。 1． 2 本程序適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及與外部各方的信息交流。 3． 1． 2 內(nèi)部信息包括： a) 有關(guān)質(zhì)量方針、監(jiān)視和測量、內(nèi)部審 核、管理評審及質(zhì)量管理體系運行時的正常信息記錄； b) 設(shè)計質(zhì)量和設(shè)計校審過程中信息； c) 員工的建議等其它信息。 3． 2． 1． 4 來源于外 部的可行性研究評估、初步設(shè)計審查、設(shè)計技術(shù)交底、施工現(xiàn)場服務(wù)、設(shè)計變更通知等設(shè)計質(zhì)量信息由項目設(shè)計主持人與相關(guān)的專業(yè)勘測設(shè)計部門負責收集和傳遞給相應(yīng)的部門處理。 3． 2． 2． 2 設(shè)計過程中各階段和各專業(yè)設(shè)計之間的信息傳遞： A． 各設(shè)計階段有關(guān)設(shè)計任務(wù)的信息傳遞采取下達“設(shè)計任務(wù)書”予以明確； B． 各設(shè)計階段設(shè)計工作如何進行的信息采取編制“項目設(shè)計質(zhì)量計劃（設(shè)計計劃書）”來確定和傳遞； C． 設(shè)計過程中各專業(yè)之間需相互了解、協(xié)調(diào)一致、互提設(shè)計條件展開設(shè)計的手段采取“設(shè)計條件提交表”予以信息傳遞； 準格爾旗浩普電 力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 03 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 信息溝通控制程序 第 3 頁 共 4 頁 D． 各專業(yè)設(shè)計之間進行會審的情況以“電力工程勘測設(shè)計會議紀要”予以溝通與傳遞； E． 設(shè)計輸出的校審過程中信息反饋的手段采取“校審記錄卡”傳達給設(shè)計人進行處理； F． 施工過程中設(shè)計質(zhì)量問題的信息反饋采用“工程洽商單”和“設(shè)計變更通知單”予以溝通與傳達； G． 工程回訪中的設(shè)計質(zhì)量信息反饋采用“質(zhì) 量信息反饋單”將“工程回訪卡”中反映的使用過程中暴露的設(shè)計問題傳遞給設(shè)計責任部門進行處理和吸取教訓(xùn)與總結(jié)經(jīng)驗以便對今后設(shè)計進行改進與提高； H． 顧客投訴與進行顧客滿意度調(diào)查結(jié)果的信息，由綜合辦通知不合格設(shè)計的責任部門與公司領(lǐng)導(dǎo)進行不合格原因分析與采取糾正措施。 3． 3． 2 建立公司已設(shè)計工程的資料數(shù)據(jù)庫、材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫和各專業(yè)標準圖集庫，以為各勘測設(shè)計部門門與設(shè)計人員提供有用的設(shè)計依據(jù)。 1． 2 本程序適用于公司總經(jīng)理組織的對質(zhì)量管理體系的管理評審活動。 2． 4 各相關(guān)職能部門負責準備并提供與本部門有關(guān)的管理 評審所需的有關(guān)資料，負責評審中提出的糾正預(yù)防和改進措施的實施工作。 F． 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源、相關(guān)法律法規(guī)、標準等內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變更與調(diào)整的分析報告； G． 改進的建議。 3． 3 管理評審的實施 3． 3． 1 公司管理評審的形式采取會議評審方式。 3． 3． 5 評審會議議程應(yīng)包括： A．管理者代表宣讀各類審核報告或質(zhì)量管理體系運行報告； B．各勘測設(shè)計部門經(jīng)理（主任）宣讀電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量分析報告； C．綜合辦主任宣讀本程序中 條款中 B、 C、 D 項的評價 /分析報 告；； D．與會者對管理評審計劃中提出的評審內(nèi)容進行評議，并提出質(zhì)量管理體系進行改進的意見和建議； E．總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容進行綜合評議、做出結(jié)論和對評審后改進活動提出指令性改進意見。 3． 5． 3 驗證的有效結(jié)果，若涉及質(zhì)量管理體系文件需要進行更改時，由綜合辦負責按“文件控制程序”規(guī)定實施文件更改。 2．職責 2． 1 綜合辦是人力資源控制的歸口管理部門，負責編制、修訂本程序，并組織實施與管理。 3． 1． 3 依據(jù)能力準則，綜合辦組織各職能部門對本部門人員的能力進行驗證，驗證采取的方式有：審查個人履歷表，考核工作業(yè)績，面談或問卷調(diào)查等。 3． 3 員工培訓(xùn)計劃的制定 3． 3． 1 制定依據(jù) A． 根據(jù)電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行和顧客投訴情況，有針對性的確定需培訓(xùn)的重點內(nèi)容； B． 考慮各類培訓(xùn)對象的培 訓(xùn)需求； C． 圍繞公司的質(zhì)量目標和發(fā)展需要確定現(xiàn)代設(shè)計與現(xiàn)代化管理需要的培訓(xùn)內(nèi)容； D． 開展各類培訓(xùn)活動的能力（包括時間、師資、場所、教材、經(jīng)費等）。 3． 4 培訓(xùn)計劃的實施 3． 4． 1 做好開班前的準備工作，包括委托與指定專人負責開班工作，落實培訓(xùn)參加人員、培訓(xùn)時間、地點、教員、教材、經(jīng)費等。 3． 5． 2 每年年末綜合辦組織召開年度培訓(xùn)工作會議，總結(jié)與評估培訓(xùn)的有效性，征求改進培訓(xùn)工作的意見和建議，為制定下年度培訓(xùn)計劃做好改進工作。 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 05 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 人力資源控制程序 第 4 頁 共 4 頁 3． 6． 2 特殊崗位工作人員的資格培訓(xùn)考核與認可結(jié)果，在“員工培訓(xùn)檔案卡” 的備注欄內(nèi)記載資格認可或授權(quán)事項內(nèi)容。 3． 6． 6 本程序所使用的質(zhì)量記錄表式有： A．《 年度員工培訓(xùn)計劃表》 B．《員工培訓(xùn)記錄》 C．《培訓(xùn)有效性評價表》 5．相關(guān)文件 A．《質(zhì)量記錄控制程序 》 附加 說明： 本程序由綜合辦提出并負責解釋 本程序?qū)徟耍和貘P英 本程序批準人：陳子明 更 改 記 錄 更改狀態(tài) 更 改 內(nèi) 容 更改人 /日期 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 發(fā)放編號 HP D L S J— CX— 06 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 控 制 程 序 版本標識： A 控制狀態(tài)： 受 控 2021－ 01－ 01 發(fā)布 2021－ 01 － 01 實施 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 發(fā)布 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 06 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的和范圍 1． 1 對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的識別并提供和維護，以確保其滿足電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量符合性的需要。 3． 1． 1 基礎(chǔ)設(shè)施的識別包括： a) 辦公與設(shè)計用房和辦公用具； b) 設(shè)計和計算所用的電腦及其附屬硬件設(shè)備、 CAD 軟件； c) 設(shè)計文件的復(fù)制、裝訂以及通訊設(shè)施等支持性服務(wù)。 3． 1． 3 基礎(chǔ)設(shè)施的驗收 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 06 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 第 2 頁 共 3 頁 采購或配置的基礎(chǔ)設(shè)施由綜合辦負責提供、組織安裝調(diào)試與驗證，經(jīng)使用部門確認滿足要求后，在“基礎(chǔ)設(shè)施臺帳”上簽字驗收使用。 3． 1． 4． 4 現(xiàn)場使用的基礎(chǔ)設(shè)施均應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于使用與維護保養(yǎng)責任的落實。 3． 2． 1 工作環(huán)境控制的要求包括： A． 配置適用的設(shè)計和開發(fā)用房，并根據(jù)設(shè)計和開發(fā)需要，適當裝修，防止暴曬、鳳雨侵蝕和潮濕； B． 配備良好的、適度的照明與必要的通鳳裝置和消防設(shè)施； C． 減少噪聲干擾，確保肅靜的工作環(huán)境； D． 根據(jù)季度變化，確保適宜的室 內(nèi)溫度； E． 電腦操作與設(shè)計文件的曬、復(fù)制過程注重職業(yè)衛(wèi)生、安全，確保提供必要的勞動保護設(shè)施與用品； F． 實施定置管理，確保清潔、整齊、有序，努力提高工作效率； 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 06 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 第 3 頁 共 3 頁 G． 確保工作環(huán)境符合環(huán)保、環(huán)衛(wèi)和勞動法規(guī)的要求。 3． 3 質(zhì)量記錄 3． 3． 1 本程序所形成的質(zhì)量記錄按“質(zhì)量記錄控制程序”的規(guī)定，由綜合辦進行歸檔保管。 2． 2 總工、各勘測設(shè)計部門、綜合辦參與相應(yīng)項目的評審，并對各自評審內(nèi)容的結(jié)果負責。 3． 2． 2 合同評審要求 A．對所有的標書和合同在投標與合同簽訂前進行評審； B．評審前對標書和合同的各項要求必須有明確的規(guī)定，并形成標書或合同草案； C． 標書與合同中的要求必須充分理解，且與以前表述不一致處已得到解決； D． 本公司具有滿足合同要求的能力； E． 顧客必須具有法人地位，必須符合“中華人民共和國合同法”要求； F． 必須具有上級機關(guān)或有關(guān)主管部門批準的設(shè)計任務(wù)書或可行性研究報告，如單獨委托施工圖設(shè)計任務(wù)，必須具有經(jīng)批準的初步設(shè)計文件。 3． 2． 5 對投標 書的評審 3． 2． 5． 1 投標書初步定稿后，由總經(jīng)理組織綜合辦、各勘測設(shè)計部門和綜合辦對標書的內(nèi)容進行會議評審。 3． 2． 6． 2 當合同（草案）內(nèi)容與投標書內(nèi)容完全一致時，由技 經(jīng)室呈報給總經(jīng)理，在合同評審記錄中的評審結(jié)論欄審批意見后直接簽定合同。 3． 2． 6． 6 合同評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由技經(jīng)室及時與顧客溝通與協(xié)調(diào)。 3． 4． 2 合同修訂評審情況在“合同修訂申請表”上記載。 3． 5． 2 與顧客溝通的信息來源包括： A． 合同簽約前，了解與溝通顧客對電力工程勘測設(shè)計要求的有關(guān)信息； 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 07 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 與顧客有關(guān) 的過程控制程序 第 4 頁 共 5 頁 B． 合同履約過程中，對出現(xiàn)問題的處理與合同的修改等信息的溝通； C． 設(shè)計和開發(fā)交付后，了解與溝通顧客的投訴、抱怨與滿意度的反饋信息。 3． 5． 6 設(shè)計和開發(fā)交付后與設(shè)計確認過程中，對顧客的投拆、抱怨與滿意度的反饋信息由綜合辦受理與分別按“信息溝通控制程序”或“質(zhì)量改進控制程序”進行處理，并實施顧客滿意度的測量，以此作為管理評審和實施持續(xù)改進的輸入。 3． 6． 4 技經(jīng)室向管理者代表及時提交包括合同在內(nèi)的文件與記錄，便于了解每一份合同的簽訂和與顧客溝通情況及始終意識到顧客的要求，并調(diào)配設(shè)計資源確保達到或超過其需求，以持續(xù)獲得顧客的滿意。 2． 2 綜合辦參與設(shè)計和開發(fā)過程的質(zhì)量控制活動。 3． 2 設(shè)計和開發(fā)的策劃 3． 2． 1 策劃的內(nèi)容應(yīng)包括確定設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量目標、規(guī)定設(shè)計質(zhì)量要求和安排應(yīng)開展的各項設(shè)計控制活動。 3． 2． 5 設(shè)計質(zhì)量計劃由各勘測設(shè)計部門項目主持人組織編制、各勘測設(shè)計部門經(jīng)理（主任）審定、總工程師批準。 D． 以前類似設(shè)計的成功的或需要改進的有關(guān)信息； E． 各勘測設(shè)計部門必需的特殊