【正文】 證實； D． 為采取必要的糾正和預防措施提供依據(jù)。 3． 2 質(zhì)量記錄的類型（控制范圍），主要分為兩類： A． 電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量控制及其效果記錄，應包括各階段的設(shè)計評審、驗證、確認等記錄，設(shè)計不合格及其處置記錄，顧客投訴記錄等； B． 質(zhì)量管理體系運行情況及其有效性的記錄，應包括質(zhì)量審核和管理評審報告，標書與合同的評審記錄，過程監(jiān)測記錄，糾正 /預防 措施計劃與報告，人員資格和培訓記錄等質(zhì)量記錄等。 3． 3 質(zhì)量記錄的控制要求，即控制程序應包括標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。 A． 按規(guī)定要求認真填寫相應記錄； 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 02 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 質(zhì)量記錄控制程序 第 2 頁 共 4 頁 B． 公司范圍內(nèi)統(tǒng)一質(zhì)量記錄的標識； C． 規(guī)定并實施質(zhì)量記錄的收集程序； D． 規(guī)定并實施對質(zhì)量記錄的歸檔 、存放和保管程序； E． 規(guī)定并實施質(zhì)量記錄的借閱程序； F． 規(guī)定并實施質(zhì)量記錄的處理程序。 3． 4 質(zhì)量記錄的填寫 A． 質(zhì)量記錄表式名稱應確切表達其用途，表式欄目設(shè)置應簡明、適用，必須有 記錄（操作者）、復核（審核）者及日期等欄目，保持其可追溯性，欄目應統(tǒng)一，適用于計算機管理； B． 質(zhì)量記錄表式中幅面應規(guī)定統(tǒng)一，便于歸檔； C． 電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量記錄表式及編號，按行業(yè)規(guī)定執(zhí)行； D． 質(zhì)量記錄如不宜表式化，可用專用的記錄本； E． 質(zhì)量記錄必須是當事人或責任者親自填寫或記載，可以是書面的、硬拷貝，也可以貯存在任何媒體上； F． 質(zhì)量記錄必須做 到及時、準確、真實、可靠，記錄與復核人對其負責； G． 質(zhì)量記錄內(nèi)容應填寫齊全，書寫整潔、清晰，不許用鉛筆； H． 質(zhì)量記錄不允許整理謄抄，不許涂改，因筆誤寫錯處可進行劃改，更改人在更改處簽名。 3． 5 質(zhì)量記錄的標識 公司范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄統(tǒng)一采用編碼標識，參見“文件控制程序”中 3． 8 條款內(nèi)容。 3． 6 質(zhì)量記錄的收集與編目 A． 為了便于質(zhì)量記錄的貯存、歸檔和方便檢索，對需長時期保存的質(zhì)量記錄應按過程、部門、時限或項目類型進行分類和編目； B． 各職能部門負責收集各自歸口管理的質(zhì)量記錄，并進行分類編目和標識。 準格爾 旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 02 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 質(zhì)量記錄控制程序 第 3 頁 共 4 頁 3． 7 質(zhì)量記錄的歸檔 A． 質(zhì)量記錄分別由各歸口職能部門管理，進行整理分類成冊、編目后歸檔，存 入袋（夾）內(nèi)，并附有質(zhì)量記錄目錄清單（歸檔登記表）； B． 歸檔的質(zhì)量記錄是經(jīng)過整理、內(nèi)容完整、字跡清晰、正確辯認、項目齊全、 幅表清楚的原件。 3． 8 質(zhì)量記錄的貯存和保管 A． 質(zhì)量記錄的貯存 要便于檢索，按分類編目，按項目、部門和日期先后次序存放； B． 質(zhì)量記錄的貯存環(huán)境要具有防潮、防火、防蛀、防腐、防損壞和防丟失的措施； C． 根據(jù)質(zhì)量記錄的作用、時效和法規(guī)規(guī)定確定保存期限，其中：電力工程勘測設(shè)計質(zhì)量記錄：長期保存，其它質(zhì)量記錄：保存三年，在有合同要求時，由顧客提出保存期限或在商定期限內(nèi)； D． 質(zhì)量記錄為無存根的孤本，必須指定專人妥善管理。 3． 9 質(zhì)量記錄的查閱 A． 各質(zhì)量記錄的管理部門，要根據(jù)編目建立“質(zhì)量記錄歸檔登記表”方便檢索； B． 本公司內(nèi)部查閱，應是與從事設(shè)計工作有關(guān)的人員，應經(jīng)質(zhì)量記錄所在單位 主管 領(lǐng)導批準，非從事設(shè)計工作的人員不得查閱質(zhì)量記錄； C． 所有查閱質(zhì)量記錄的人員必須進行登記，登記表借用“文件（ 借閱 ）登記表”； D． 質(zhì)量記錄的原件一律不準借出與帶離記錄保管場所，需借出的經(jīng)管理者代表 批準，提供記錄的復制件，并按借閱期限及時收回； E．顧客要求在合同期或商定期內(nèi)查閱質(zhì)量記錄，可提供給顧客或其代表查閱，但也需經(jīng)管理者代表批示和履行查閱登記手續(xù)。 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 02 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 質(zhì)量記錄控制程序 第 4 頁 共 4 頁 3． 10 質(zhì)量記錄的處理 失效（保管期滿）的質(zhì)量記錄均隔離存放，定期由資料員填寫“質(zhì)量記錄銷毀單”，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，并由監(jiān)督人簽名證實。 3． 11 本程序所使用的質(zhì)量記錄表式有： A． 《質(zhì)量記錄清單》 4．相關(guān)文件 《文件控制程序》 附加說明： 本程序由綜合辦提出并負責解釋 本程序?qū)徍巳耍和貘P英 本程序批準人：陳子明 更 改 記 錄 更改狀態(tài) 更 改 內(nèi) 容 更改人 /日期 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 發(fā)放編號 HP D L S J — CX— 03 信息溝通控制程序 版本標識： A 控制狀態(tài)： 受 控 2021－ 01－ 01 發(fā)布 2021－ 01 － 01 實施 準格爾旗浩普電力 勘測設(shè)計有限責任公司 發(fā)布 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 03 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 信息溝通控制程序 第 1 頁 共 4 頁 1 目的和范圍 1． 1 為了及時、準確地收集、傳遞及反饋公司內(nèi)外的有關(guān)信息，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通和顧客滿意度的監(jiān)測。 1． 2 本程序適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及與外部各方的信息交流。 2 職責 2． 1 綜合辦統(tǒng) 籌管理公司內(nèi)外質(zhì)量信息，負責編制、修訂本程序，建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息。 2． 2 各部門負責工作范圍內(nèi)對應相關(guān)方信息的收集、傳遞與溝通。 3 工作程序 3． 1 信息的分類 3． 1． 1 外部信息包括： a) 與設(shè)計和開發(fā)有關(guān)的工程類法律、法規(guī)、條例、規(guī)范和技術(shù)標準等； b) 上級主管部門與認證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； c) 顧客與施工單位反饋的信息及其投訴等； e) 各部門直接以外部獲取的有關(guān)設(shè)計技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的信息。 3． 1． 2 內(nèi)部信息包括： a) 有關(guān)質(zhì)量方針、監(jiān)視和測量、內(nèi)部審 核、管理評審及質(zhì)量管理體系運行時的正常信息記錄； b) 設(shè)計質(zhì)量和設(shè)計校審過程中信息； c) 員工的建議等其它信息。 3． 2 信息的收集、處理與溝通方式 3． 2． 1 外部信息的收集與處理 3． 2． 1． 1 政策法規(guī)標準類的信息由各職能部門和專業(yè)勘測設(shè)計部門負責收集、更新、整理，將有效控制清單交綜合辦統(tǒng)一管理、保存，并按文件控制程序規(guī)定予以控制。 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 03 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 信息溝通控制程序 第 2 頁 共 4 頁 3． 2． 1． 2 綜合辦負責設(shè)計和開發(fā)交付后的顧客滿意度的調(diào)查信息與上級主管部門和認證機構(gòu)等的監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋意見的收集，并傳遞到公司相關(guān)部門，當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照“質(zhì)量改進控制程序”的要求進行處理。 3． 2． 1． 3 技經(jīng)室負責與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求，其中包括： A． 合同簽約前，與電力工程勘測設(shè)計要求有關(guān)信息； B． 合同履約過程中出現(xiàn)問題的處理與合同的修改等信息。 3． 2． 1． 4 來源于外 部的可行性研究評估、初步設(shè)計審查、設(shè)計技術(shù)交底、施工現(xiàn)場服務、設(shè)計變更通知等設(shè)計質(zhì)量信息由項目設(shè)計主持人與相關(guān)的專業(yè)勘測設(shè)計部門負責收集和傳遞給相應的部門處理。 3． 2． 1． 5 顧客與施工安裝單位反饋工程施工安裝過程中的設(shè)計質(zhì)量問題，由項目設(shè)計主持人和各專業(yè)設(shè)計服務人員負責收集與處理，填寫“設(shè)計服務日志”，對重大技術(shù)問題以“質(zhì)量信息反饋單”的形式傳遞給綜合辦組織處理。 3． 2． 1． 6 各部門直接從外部獲取的如設(shè)計技術(shù)、質(zhì)量管理等其它類信息，以“質(zhì)量信息反饋單”反饋到綜合辦，由其負責分類、整理，根據(jù)需要傳遞到 相關(guān)部門。 3． 2． 2 內(nèi)部信息的收集與處理 3． 2． 2． 1 綜合辦按照相應程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針目標及其完成情況、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。 3． 2． 2． 2 設(shè)計過程中各階段和各專業(yè)設(shè)計之間的信息傳遞： A． 各設(shè)計階段有關(guān)設(shè)計任務的信息傳遞采取下達“設(shè)計任務書”予以明確； B． 各設(shè)計階段設(shè)計工作如何進行的信息采取編制“項目設(shè)計質(zhì)量計劃（設(shè)計計劃書）”來確定和傳遞； C． 設(shè)計過程中各專業(yè)之間需相互了解、協(xié)調(diào)一致、互提設(shè)計條件展開設(shè)計的手段采取“設(shè)計條件提交表”予以信息傳遞； 準格爾旗浩普電 力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 03 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 信息溝通控制程序 第 3 頁 共 4 頁 D． 各專業(yè)設(shè)計之間進行會審的情況以“電力工程勘測設(shè)計會議紀要”予以溝通與傳遞； E． 設(shè)計輸出的校審過程中信息反饋的手段采取“校審記錄卡”傳達給設(shè)計人進行處理； F． 施工過程中設(shè)計質(zhì)量問題的信息反饋采用“工程洽商單”和“設(shè)計變更通知單”予以溝通與傳達； G． 工程回訪中的設(shè)計質(zhì)量信息反饋采用“質(zhì) 量信息反饋單”將“工程回訪卡”中反映的使用過程中暴露的設(shè)計問題傳遞給設(shè)計責任部門進行處理和吸取教訓與總結(jié)經(jīng)驗以便對今后設(shè)計進行改進與提高； H． 顧客投訴與進行顧客滿意度調(diào)查結(jié)果的信息，由綜合辦通知不合格設(shè)計的責任部門與公司領(lǐng)導進行不合格原因分析與采取糾正措施。 3． 2． 3 信息溝通的方式除上述條款所闡述的采用質(zhì)量記錄等書面形式外，還可采用公告欄、內(nèi)部簡報、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通工具或方式予以傳遞。 3． 2． 4 各部門將收集與處置的信息情況匯總記錄在“質(zhì)量信息登記表”上。 3． 3 信息庫 的建立和應用 3． 3． 1 綜合辦負責建立公司的信息庫，不斷匯集各方面反饋回的設(shè)計質(zhì)量信息，用于市場開發(fā)、設(shè)計和開發(fā)控制、設(shè)計和質(zhì)量管理體系的改進、統(tǒng)計技術(shù)的應用等。 3． 3． 2 建立公司已設(shè)計工程的資料數(shù)據(jù)庫、材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫和各專業(yè)標準圖集庫，以為各勘測設(shè)計部門門與設(shè)計人員提供有用的設(shè)計依據(jù)。 3． 3． 3 按照信息載體（如紙張、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等）的不同，提供相應適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存，并參照文件、圖書分類的方式，進行整理分類，制成索引，確保已獲取信息的完整性和可用性。 準格爾旗浩普 電力勘測設(shè)計有限責任公司 程 序 文 件 文件編號： HPDLSJ— CX— 03 版 次： A 更 改 次： 0 標題： 信息溝通控制程序 第 4 頁 共 4 頁 3． 3． 4 對質(zhì)量管理體系運行過程中各類記錄的控制，按“質(zhì)量記錄控制程序”的規(guī)定實施。 3． 4 本程序所使用的質(zhì)量記錄表式有： A．《質(zhì)量信息反饋單》 B．《質(zhì)量信息登記表》 1． 相關(guān)文件 A． 《文件控制程序》 B． 《質(zhì)量記錄控制程序》 C． 《顧客滿意度測量程序》 D． 《質(zhì)量改進 控制程序》 附加說明： 本程序由綜合辦提出并負責解釋 本程序?qū)徍巳耍和貘P英 本程序批準人：陳子明 更 改 記 錄 更改狀態(tài) 更 改 內(nèi) 容 更改人 /日期 準格爾旗浩普電力勘測設(shè)計有限責任公司 發(fā)放編號