《中國(guó)外輪代理公司文件控制程序》-文庫(kù)吧
2025-05-25 09:24 本頁(yè)面
【正文】 外代職能管理部門和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。 文件的批準(zhǔn)：系統(tǒng)的規(guī)章、規(guī)定由總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；各外代的工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)定由各外代經(jīng)理批準(zhǔn)，操作程序一般也由公司經(jīng)理批準(zhǔn)，大中型外代的部門負(fù)責(zé)人也可在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)批準(zhǔn)本部門的操作程序；總公司各部門操作程序由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的編號(hào)由總公司企劃部及各外代質(zhì)管部門規(guī)定或編定。 程序 質(zhì)量手冊(cè)、共 用程序 /標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)的制訂、發(fā)放、使用和修改見《質(zhì)量手冊(cè)》中的質(zhì)量手冊(cè)的管理要求； 共用程序 /標(biāo)準(zhǔn)的制訂、使用和修改同質(zhì)量手冊(cè)。各外代可根據(jù)需要發(fā)放這些文件，并做必要的發(fā)放記錄，以便于修改或追回發(fā)放的文件。 總公司制訂的其它文件 該類文件的起草、批準(zhǔn)和發(fā)放根據(jù)總公司經(jīng)理辦的有關(guān)規(guī)定。 中國(guó)外輪代理公司共用程序 文件控制程序 文件編號(hào)： P/QP02 版本號(hào)： 1999 修訂號(hào)： 1 頁(yè)碼 2/4 發(fā)布日期： 09/20/20xx 各外代收到該類文件后按本公司的文件流轉(zhuǎn)程序或規(guī)定傳達(dá)發(fā)放。各外代及其有關(guān)部門據(jù)此修訂（如有必要）或?qū)⑵湟玫奖竟疽?guī)定和相關(guān)文件中。如需要對(duì)文件加以引用，應(yīng)由使用部門標(biāo)識(shí)，列 入本部門的受控文件清單內(nèi)。 各外代制訂的文件（包括操作程序、規(guī)章、規(guī)定、質(zhì)量計(jì)劃等） 各外代制定的文件主要包括操作程序、規(guī)章、規(guī)定、質(zhì)量計(jì)劃等，由各外代根據(jù)需要自行制定。大中型外代可根據(jù)實(shí)際情況將部分文件的制訂和批準(zhǔn)權(quán)下放到有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，但質(zhì)管部門應(yīng)對(duì)其符合性、適宜性和協(xié)調(diào)性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并可提出編寫或修改要求。 各外代的文件以公章 /簽字 /編號(hào)等形式表明批準(zhǔn)狀態(tài)，如文件批準(zhǔn)方式不能在該文件上表明時(shí)（如在使用電子媒體存放和顯示時(shí)），有關(guān)部門應(yīng)留存文件批準(zhǔn)記錄。 各外代制訂的文件由經(jīng)理辦或類似職能部門發(fā)放。發(fā)放可用流轉(zhuǎn)、簽閱、會(huì)議傳達(dá)、發(fā)放記錄及接收簽字等形式，也可用記錄表。部門內(nèi)文件傳達(dá)和發(fā)放可在原文件上記錄或加記錄頁(yè)。 文件的修訂由原發(fā)布部門進(jìn)行。重大修
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