【正文】 ..........................................................................................................................1 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 ......................................................................................................................1 質(zhì)量手冊說明 ..................................................................................................................................................1 引用標(biāo)準(zhǔn) .........................................................................................................................................................1 適用范圍 .........................................................................................................................................................1 質(zhì)量管理體系 ..........................................................................................................................................1 文件控制程序 ...............................................................................................................................................1 質(zhì)量記錄控制程序 .......................................................................................................................................1 管理職責(zé) ..........................................................................................................................................................1 策劃…………………………………………………………………………………………………………………………… 質(zhì)量管理策劃控制程序 ...............................................................................................................................1 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ..........................................................................................................................................1 管理評審控制程序 ..........................................................................................................................................1 資源管理 ..........................................................................................................................................................1 人力資源管理程序 ..........................................................................................................................................1 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 ..............................................................................................................................1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ..........................................................................................................................................................1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 ..............................................................................................................................1 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ..........................................................................................................................312 / 75 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 ......................................................................................................................................1 采購控制程序 .................................................................................................................................................1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 ..........................................................................................................................1 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 .........................................................................................................................1 測量、分析和改進(jìn) .........................................................................................................................................1 顧客滿意程度測量程序 ...............................................................................................................................1 內(nèi)部審核程序 ...............................................................................................................................................1 不合格品控制程序 ..........................................................................................................................................1 數(shù)據(jù)分析控制程序 ..........................................................................................................................................1 改進(jìn)控制程序 ..................................................................................................................................................1附：－《任命書》－《發(fā)布令》 －《質(zhì)量記錄清單》 1 / 75 公司概況重慶市 xxx 軟件產(chǎn)業(yè)有限公司是一家已穩(wěn)健運(yùn)營八年的高科技企業(yè)，以計(jì)算機(jī)硬件、軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，兼營代理國內(nèi)外品牌電腦、防盜報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設(shè)計(jì)、安裝。貫徹 GB／T19001：2022 族標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將大大推進(jìn)公司質(zhì)量管理科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進(jìn)程。本《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系的文字描述，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我們建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，公司各部門和全體員工都必須遵照執(zhí)行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。產(chǎn)品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務(wù)、保險(xiǎn)、證券、電信、事業(yè)機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、酒店、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等行業(yè)得到了廣泛的運(yùn)用。公司總部設(shè)在重慶市江北區(qū)，總面積兩千余平方米，其中有寬敞明亮、布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備的電教培訓(xùn)室，有覆蓋面廣、應(yīng)用性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)通信實(shí)驗(yàn)室，為公司進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、實(shí)驗(yàn)、培訓(xùn)、驗(yàn)證等提供了必要的資源保障。他們知識結(jié)構(gòu)新，善于探索，為 xxx 高層次的技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。xxx 先后被市科委、市信息產(chǎn)業(yè)局認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”和“軟件企業(yè)” 。公司經(jīng)營宗旨為“幫助企業(yè)信息化” 。 ２．管理要求 a 編制和審批 本《手冊》由質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，解釋權(quán)歸質(zhì)量部?！胺鞘芸亍笔謨圆患由w紅色 印章，不編號。2)修改由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并將修改的相關(guān)信息記錄在手冊的更改記錄頁內(nèi)，保存《文件更改申請單》。換版由質(zhì)量部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 h 評審 質(zhì)量部每年應(yīng)結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量體系審核對《手冊》進(jìn)行一次審查，以確保其適宜性、有效性 和充分性。 2. 本《手冊》引用的標(biāo)準(zhǔn)有： GB/T 190002022 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 190012022 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 190042022 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 3. 本《手冊》中所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)僅在本章節(jié)中總體進(jìn)行描述，不再在以后的章節(jié)中重復(fù)加以描述。 本質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。 2. 質(zhì)量管理體系文件是指質(zhì)量管理體系信息及其承載媒體。 質(zhì)量手冊 為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，公司編制質(zhì)量手冊。1 / 75 文件控制程序1．目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件適用、有效，而不被誤用。3. 各部門制定的文件，由本部門自行管理。 2. 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：? 部門工作手冊，作為部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括：a) 管理標(biāo)準(zhǔn)（部門各項(xiàng)管理制度） ；b) 工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等） ；c) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等） ；d) 部門質(zhì)量記錄。 文件的編號 1. 質(zhì)量管理體系文件的編號 1) 質(zhì)量手冊a) 編號規(guī)則：XX/ZGA 一版號，共用 11 個(gè)字符來表示。b) 舉例說明：XX/ZGB—ZL——01，表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊第 章《管理評審控制程序》中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。文件的發(fā)放、 回收要填寫《文件資料發(fā)放、回收記錄》 ，采用電子郵件發(fā)文時(shí)，可不作記錄，但應(yīng)能識別 文件發(fā)放、回收狀態(tài)。 3. 受控文件中除質(zhì)量手冊在封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章外，其余受控文件不加蓋受 控印章，需要編號時(shí)，應(yīng)按編號登記、發(fā)放。 文件保存、作廢與銷