【正文】 力。公司設(shè)有行政部、財務(wù)部、商務(wù)部、質(zhì)量部、市場部、方案中心、工程技術(shù)部、研發(fā)中心、售后服務(wù)部、生產(chǎn)部等 10 個部門。公司總部設(shè)在重慶市江北區(qū)，總面積兩千余平方米，其中有寬敞明亮、布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備的電教培訓(xùn)室，有覆蓋面廣、應(yīng)用性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)通信實驗室，為公司進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、實驗、培訓(xùn)、驗證等提供了必要的資源保障。 科技時代，以人為本，xxx 已建立了良好的激勵、競爭、考核機(jī)制，為活躍在不同崗位上的 xxx 員工提供了盡展個人才能的空間。xxx 現(xiàn)有科技人員 40 余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國際認(rèn)證資格的工程師。高學(xué)歷、專業(yè)強(qiáng)、年輕化是 xxx60 余名員工的顯著特點(diǎn)。他們知識結(jié)構(gòu)新，善于探索，為 xxx 高層次的技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅實的基礎(chǔ)。 xxx 注重與各高等院校及資深專家交流合作，已取得中國軟件行業(yè)協(xié)會、軟件評測中心等機(jī)構(gòu)的鼎力支持。為給企業(yè)培養(yǎng)實用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學(xué)校。同時，xxx 也注重與國際、國內(nèi)著名廠商建立良好的伙伴關(guān)系，從而獲取產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、售后服務(wù)等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。xxx 先后被市科委、市信息產(chǎn)業(yè)局認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”和“軟件企業(yè)” 。同時還成為重慶市首批被國家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)認(rèn)定為“計算機(jī)系統(tǒng)集成三級資質(zhì)”的八家高科技企業(yè)之一。 xxx 科技的代表性產(chǎn)品有：xxx 客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險、證券等行業(yè)） ，xxx 中間業(yè)務(wù)平臺（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)） ，xxx 視頻會議系統(tǒng)（包含 VOD 點(diǎn)播系統(tǒng)） 、xxx 社會養(yǎng)老保險管理系統(tǒng)、xxx 發(fā)票稽查舉報管理系統(tǒng)、xxx 網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)） 、智能交通控制系統(tǒng)、xxx 通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、xxx 智能建筑自控系統(tǒng)，xxx 校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校） 、xxx 企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè) MIS、企業(yè) ERP、企業(yè) MRPii，企業(yè) OA，企業(yè) PDM，制藥企業(yè) GMP） 、xxx 事業(yè)單位辦公自動化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。 公司為適應(yīng)現(xiàn)代管理需要，建立了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)，以實現(xiàn)管理的及時和高效。公司經(jīng)營宗旨為“幫助企業(yè)信息化” 。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產(chǎn)力和競爭力，以“追求個人與社的共同發(fā)展”為基本理念，以“團(tuán)隊、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、民主”為企業(yè)精神，以振興民族信息產(chǎn)業(yè)為己任，不斷致力于世界信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為推動人類社會的共同進(jìn)步而努力。法人代表：陳秀祥聯(lián)系電話：86－23－67757899／67742538 傳真：86－23－67000264公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路 76 號光宇大廈 15 樓 郵編：4000202 / 75公司網(wǎng)址： . Email： 3 / 75 組織機(jī)構(gòu)圖公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 財 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部售 后 服 務(wù) 部N C 生 產(chǎn) 部1 / 75 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部管 理者代 表售 后 服 務(wù) 部 財 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部1 / 75 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表市場部 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量部行政部商務(wù)部研發(fā)中心工程技術(shù)部方案中心售后服務(wù)部財務(wù)部市場一部市場二部4 管理體系 總要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 質(zhì)量手冊 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 評審輸入 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸出 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○6 資源管理 資源提供 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 能力意識和培訓(xùn) ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 顧客溝通 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 設(shè)計和開發(fā) ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)輸入 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)輸出 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)評審 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○2 / 75 設(shè)計和開發(fā)驗證 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購過程 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購信息 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ☆ ▲ ○ ○ ○8 測量、分析和改進(jìn) 總則 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意程度測量程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○注：“☆”：歸口 “▲”：責(zé)任 “○”：配合1 / 75 質(zhì)量手冊說明1．手冊內(nèi)容本手冊依據(jù) GB／T19001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和本公司的實際情況編制而成，它包括：１．公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括除 GB／T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)中 條以外的全部要求；２．質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；３．對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 為確?！妒謨浴返倪m宜性和有效性，使質(zhì)量管理的所有現(xiàn)場都能得到其有效版本，本節(jié)對《手冊》 的管理作如下規(guī)定：１．本《手冊》由質(zhì)量部歸口管理，具體負(fù)責(zé)編制、校審、發(fā)放、更改、換版，并對《手冊》 的保管、使用進(jìn)行監(jiān)督、考核。 ２．管理要求 a 編制和審批 本《手冊》由質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施，解釋權(quán)歸質(zhì)量部。 b 發(fā)放 本《手冊》正本由質(zhì)量部歸檔保管，副本由質(zhì)量部統(tǒng)一編號，造冊登記發(fā)放（有條件時可 在網(wǎng)上發(fā)布），使用部門簽字領(lǐng)取。 c 本《手冊》分“受控”和“非受控”兩種?！笆芸亍笔謨栽陟轫撋霞由w有“受控文件”紅 色印章，編號后發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)?！胺鞘芸亍笔謨圆患由w紅色 印章，不編號。 d《手冊》發(fā)布后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其能正確理解、統(tǒng) 一認(rèn)識、全面執(zhí)行。 e 修改1)為確保《手冊》的適宜性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對其修改。除勘誤性 修改外，修改內(nèi)容必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2)修改由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實施，并將修改的相關(guān)信息記錄在手冊的更改記錄頁內(nèi)，保存《文件更改申請單》。3)修改采用就頁劃改、換頁或換版三種方式。換頁或換版修改應(yīng)收回原頁或原版，并加 蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。 f 換版 本《手冊》根據(jù)需要進(jìn)行換版。換版由質(zhì)量部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。發(fā)行新版時，2 / 75 應(yīng)及時收回作廢版的《手冊》。 g 使用1)本《手冊》的持有者必須對其妥善保管，不得損失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、外贈或復(fù)印， 調(diào)離公司時應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。 2)《手冊》持有者發(fā)現(xiàn)手冊有嚴(yán)重?fù)p壞或丟失時，應(yīng)及時報告質(zhì)量部按規(guī)定補(bǔ)發(fā)。 h 評審 質(zhì)量部每年應(yīng)結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量體系審核對《手冊》進(jìn)行一次審查，以確保其適宜性、有效性 和充分性。本手冊采用 GB／T19000：2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。1 / 75 引用標(biāo)準(zhǔn) 1. 本《手冊》中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過描述已構(gòu)成本《手冊》的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn) 被修改之前，本《手冊》為有效版本。如所引用的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時，本《手冊》將作相應(yīng)的修改， 使其與引用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的內(nèi)容相適應(yīng)。 2. 本《手冊》引用的標(biāo)準(zhǔn)有： GB/T 190002022 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 190012022 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 190042022 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 3. 本《手冊》中所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)僅在本章節(jié)中總體進(jìn)行描述，不再在以后的章節(jié)中重復(fù)加以描述。1 / 75 適用范圍 本《手冊》適用于公司各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場。對內(nèi)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。對外，在合同環(huán)境下，是本公司向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供質(zhì)量管理能力和能增強(qiáng)顧客滿意能力的證實。 本質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。1 / 75 質(zhì)量管理體系 總則 公司按照 GB／T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施，并堅持持續(xù)改 進(jìn)。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品