【正文】 規(guī)定按《質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定》執(zhí)行 ，辦公室對所有質(zhì)量記錄樣本進(jìn)行匯編和保存。 質(zhì)量記錄的填寫 各職能部門的職能人員填寫質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)按表格要求的項(xiàng)目和內(nèi)容用鋼筆或碳素筆填寫。填寫的內(nèi)容和數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確，字跡清晰，簽字手續(xù)齊全，不得使用鉛筆，不允許私自涂改。 合同規(guī)定備查的記錄項(xiàng)目要按要求填寫，專冊存放，以便提供給顧客或代表評價(jià)查閱。 質(zhì)量記錄收集和保管各部門自行管理本部門的質(zhì)量記錄，設(shè)專人整理保存，并采取有效防范措施（包括：防火、防盜、防光、防潮、防水、防蟲蛀等），防止資料的損壞變質(zhì)和丟失。 質(zhì)量記錄的歸檔和查閱 管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告由辦公室歸檔保存；產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢驗(yàn)部歸檔保存；其他質(zhì)量記錄均由各職能部門歸檔保存。 各職能部門對本部門保存的質(zhì)量記錄， 根據(jù)實(shí)際使用情況定期歸檔， 并作好歸檔管理，以便于查閱 。 供方的質(zhì)量記錄，由相應(yīng)部門作接收記錄后轉(zhuǎn)檢驗(yàn)部。 質(zhì)量記錄的保存期限 各職能部門根據(jù)需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，在質(zhì)量記錄清單中確定。 合同內(nèi)規(guī)定需要提供或備查的記錄項(xiàng)目，由相應(yīng)職能部門按合同規(guī)定的保存期定期保存 。 質(zhì)量記錄表格修改凡是需要增加、撤消、修改質(zhì)量記錄表格形式時(shí)，均由各部門提出申請，填寫《文件/圖樣修改申請單》，并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的處理過期的質(zhì)量記錄由職能部門填寫《文件銷毀記錄》，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4 質(zhì)量文件《質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定》 Q/—01—2008《原始記錄管理制度》 Q/—09—2008《文件和資料控制程序》 Q/—05—20085 質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄歸檔清單》 Q/—106—2008《文件/圖樣更改申請單》 Q/—006—2008《文件銷毀記錄》 Q/—011—2008 合同控制程序1. 目的對每份招標(biāo)（投標(biāo)）書中的合同和待簽合同進(jìn)行評審，對準(zhǔn)備投標(biāo)或承攬的容器制造信息進(jìn)行評審，以確保有能力滿足合同的各項(xiàng)要求。2. 適用范圍 適用于本公司全部壓力容器制造合同的評審（包括標(biāo)書、協(xié)議和口頭電話、訂單等）。 適用于本公司未中標(biāo)合同及信息評審。3. 職責(zé) 銷售服務(wù)部是合同評審歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織合同評審工作。 質(zhì)量保證工程師是合同評審的主管領(lǐng)導(dǎo)，重大合同由經(jīng)理組織評審。 質(zhì)量保證工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程經(jīng)營部長、各質(zhì)量責(zé)任人員按評審要求參加評審。4. 工作程序 產(chǎn)品信息和招標(biāo)文件由銷售部責(zé)任人接收后進(jìn)行分析，并報(bào)經(jīng)質(zhì)量保證工程師決策。 召開招標(biāo)會議，由質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營部長、各質(zhì)量責(zé)任人和項(xiàng)目經(jīng)理參加。 簽收正式招標(biāo)文件、領(lǐng)取標(biāo)書和施工圖。 由銷售服務(wù)部對中外文標(biāo)書（招標(biāo)文件）進(jìn)行翻譯、復(fù)印，對責(zé)任部門進(jìn)行工作范圍劃分。 由銷售服務(wù)部收集各有關(guān)部門對容器制造投標(biāo)的意見，上報(bào)質(zhì)量保證工程師決定是否參加與招標(biāo)。 招標(biāo)書（含合同）的評審內(nèi)容。 對合同條件的評審，查對合同條件是否符合《中國人民共和國合同法》的有關(guān)要求； 對合同協(xié)議條款的評審。 招標(biāo)書（含合同）的評審，由銷售服務(wù)部組織，并做好評審記錄。 各質(zhì)量責(zé)任人按各自專業(yè)評審職權(quán)范圍，認(rèn)真評審，并對評審的符合性負(fù)責(zé)。 評審一般采用集中評審形式，各有關(guān)部門及相關(guān)人員在評社記錄上簽署評審意見。 合同審批合同造價(jià)在10 萬元以下由銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)人審批，在10—50 萬（含50萬）以下由質(zhì)量保證工程師審批，合同造價(jià)在50 萬元以上由質(zhì)量保證工程師審核后，報(bào)公司經(jīng)理審批。 合同洽談 合同洽談和草簽由銷售服務(wù)部責(zé)任人負(fù)責(zé)其他相關(guān)人員參加。 雙方明確承包范圍，承包方式、材料供應(yīng)方式涉及到一些具體細(xì)節(jié)。 制造與供貨日期的商定、合同造價(jià)、撥款方式、緒款方式、產(chǎn)品更改及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，成品驗(yàn)收，產(chǎn)品的獎(jiǎng)罰及保修的洽談。 制造過程中的分工及相互應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 合同履行過程中，對于某些條款發(fā)生糾紛時(shí)，經(jīng)協(xié)商未能解決由上級主管部門仲裁。 合同經(jīng)甲、乙雙方商付，取得共識后，公司組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，評審后由銷售服務(wù)部再次與甲方洽談。 簽署合同銷售服務(wù)部責(zé)任人把合同文本進(jìn)行整理，并與甲方簽定合同。 合同的修改合同需要修改時(shí)，建議方提出正當(dāng)理由，并以書面形式交給對方，雙方按簽定合同程序進(jìn)行合同修改洽談，更改后的信息通知各有關(guān)部門和質(zhì)量責(zé)任人員，洽談工作由銷售服務(wù)部責(zé)任人負(fù)責(zé)。 評審記錄評審記錄、合同及其他資料應(yīng)及時(shí)歸檔，并由辦公室保存和管理。5. 相關(guān)記錄 《合同評審記錄表》 Q/—023—2008銷售管理控制程序1．目的和適用范圍 目的按照顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，進(jìn)行管理控制，保證向顧客提供滿意的產(chǎn)品。 適用范圍本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的銷售管理控制。2．職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)市場調(diào)研，合同、訂單的管理和組織評審。 財(cái)務(wù)部對價(jià)格及結(jié)算方式進(jìn)行評審。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對顧客要求的產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)等技術(shù)性評審工作，并負(fù)責(zé)向銷售部提供顧客所需的技術(shù)資料。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交貨期、生產(chǎn)能力、輔機(jī)配套能否滿足進(jìn)行評審。 檢驗(yàn)部對能否滿足顧客提出的質(zhì)量要求和監(jiān)視和測量能力能否保證進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)向銷售部提供產(chǎn)品合格證書和監(jiān)檢證。3．工作程序 市場調(diào)研銷售部根據(jù)市場預(yù)測和需求，以及國內(nèi)外壓力容器行業(yè)狀況進(jìn)行歸納、整理，并派員參加訂貨會，訪問有關(guān)產(chǎn)業(yè)部門和地區(qū)，了解產(chǎn)品需求狀況，經(jīng)總結(jié)后以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 合同評審本公司確保在接受每一份合同、訂單、標(biāo)書之前，都按本程序規(guī)定進(jìn)行評審。每一份產(chǎn)品的定貨合同、標(biāo)書、訂單必須在通過合同評審后方可簽定。 合同簽約人資格：合同簽約人必須經(jīng)過上級工商部門組織的培訓(xùn)考核，取得結(jié)業(yè)證書或由總經(jīng)理書面授權(quán)的人員擔(dān)任，合同簽約人必須堅(jiān)持合同簽定之前進(jìn)行慎重評審。 合同的分類 一般合同a）壓力容器：公司產(chǎn)品樣本規(guī)定的定型產(chǎn)品，單臺價(jià)格五萬元以下，且須符合公司對各地區(qū)產(chǎn)品銷售的要求；b）協(xié)作加工：來圖、來料加工及產(chǎn)品改造的合同。 特殊合同a）壓力容器：超出本廠產(chǎn)品樣本規(guī)定的新產(chǎn)品，變型產(chǎn)品，單臺價(jià)格伍萬元以上或單臺伍萬元以下，但有特殊要求的；b）工程成套設(shè)備項(xiàng)目，金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品；c）出口合同；d）不符合本公司對各地區(qū)有銷售要求的產(chǎn)品。 合同評審內(nèi)容 合同、訂單中的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的要求是否恰當(dāng)。 技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)方面的要求是否完善，是否含糊不清。 各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的驗(yàn)證方面是否有明確規(guī)定。 衡量本公司的人員、設(shè)備、工藝、設(shè)計(jì)和管理能力是否滿足合同、訂單的所有要求規(guī)定。 顧客未作規(guī)定，而與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。 估計(jì)采購、生產(chǎn)和研制周期能否保證交貨日期。 經(jīng)過經(jīng)濟(jì)分析，核算成本和利潤。 對特殊要求、風(fēng)險(xiǎn)程度和文字含義不清之處進(jìn)行重點(diǎn)評審。 合同評審的最終目的 顧客的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件。 簽約前任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已得到解決。 各責(zé)任職能部門確認(rèn)本公司具有滿足合同的能力。 合同評審方式與批準(zhǔn) 會議評審：由總經(jīng)理組織有關(guān)人員召開會議，對新產(chǎn)品開發(fā)合同、顧客有特殊要求的重要合同、標(biāo)書、訂單的內(nèi)容和要求進(jìn)行討論評審，確認(rèn)能夠滿足合同要求，并填寫《合同評審記錄表》，由總經(jīng)理授權(quán)銷售部批準(zhǔn)簽定合同。 參加投標(biāo)的評審：由銷售部會同有關(guān)部門準(zhǔn)備標(biāo)書資料（質(zhì)量體系認(rèn)證證書、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品許可證、企業(yè)概況等），總經(jīng)理授權(quán)代表負(fù)責(zé)競標(biāo)，簽定合同。 會簽評審a）一般合同評審銷售人員對每一份一般合同的意向要求進(jìn)行初審，獲取合同編號后填寫《合同評審記錄表》，注明評審人及日期， 項(xiàng)的評審內(nèi)容流轉(zhuǎn)到技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢驗(yàn)部及財(cái)務(wù)部，由各部門負(fù)責(zé)人評審簽字。如某合同的意向有不符合本公司規(guī)定之處，銷售人應(yīng)向責(zé)任職能部門進(jìn)行反饋，予以確定，并由確定部門負(fù)責(zé)人在《合同評審記錄表》中簽字認(rèn)可。b）特殊合同評審銷售人員對顧客提出的要求，應(yīng)詳細(xì)記錄其內(nèi)容，并提出相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議及附件，由營銷及售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱后，銷售部管理人員負(fù)責(zé)由技術(shù)部、生產(chǎn)部、 項(xiàng)的內(nèi)容要求進(jìn)行評審，并填寫《合同評審記錄表》。當(dāng)評審中發(fā)生疑義或各部門意見不一致時(shí)，由營銷及售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人將分歧點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告，由總經(jīng)理決定處理方案。 銷售人員在外地與顧客洽談的特殊意向合同，可以以傳真等書面形式通知銷售部， 項(xiàng)執(zhí)行。 合同的執(zhí)行 當(dāng)合同生效時(shí)a）銷售人員應(yīng)將《合同評審記錄表》、合同（正、副合同各一套）及相應(yīng)合同附件（包括技術(shù)協(xié)議）轉(zhuǎn)入銷售部，由合同管理員對文件進(jìn)行整理編號、保存。b）銷售人員將合同轉(zhuǎn)至生產(chǎn)管理人員閱知，并由管理人員記錄下合同中的內(nèi)容。銷售人員同時(shí)將合同中的技術(shù)協(xié)議及附件轉(zhuǎn)讓給生產(chǎn)等各職能部門，以便合同的順利實(shí)施。 合同在執(zhí)行過程當(dāng)中，銷售部按合同中的內(nèi)容要求下發(fā)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》至各部門。 銷售部負(fù)責(zé)驗(yàn)證合同的履行情況，以便及時(shí)處理合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。執(zhí)行完畢或終止的合同，銷售部負(fù)責(zé)在合同臺帳上注明。 合同的修訂 合同修訂有兩種：本公司提出合同修訂或顧客提出修訂，或合同有重大修定時(shí)，應(yīng)重新組織評審。 合同修訂必須經(jīng)雙方協(xié)商，取得一致意見，合同修訂后銷售部填寫《生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡(luò)單》，并轉(zhuǎn)達(dá)到履行合同的各職能部門，將《生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡(luò)單》一式五分傳遞給技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部，另一份由銷售部存檔，各職能部門按修訂后的合同執(zhí)行。 顧客溝通 通過走訪、信函、接待多種方式，獲取顧客對產(chǎn)品的意見，接受顧客投訴。 對產(chǎn)品質(zhì)量問題，必要時(shí)要派有關(guān)人員了解情況，及時(shí)處理，并寫出處理報(bào)告。 對嚴(yán)重質(zhì)量問題或顧客連續(xù)投訴時(shí)，應(yīng)予記錄，并上報(bào)總工程師。 對顧客過分要求和期望，以及非本公司因素造成的過錯(cuò)，進(jìn)行了解，取得諒解。 銷售部將顧客反饋意見處理均應(yīng)記錄。 合同評審的會議紀(jì)錄、評審報(bào)告、審批紀(jì)錄、合同或訂單、執(zhí)行和修訂合同記錄、與顧客溝通記錄及其他相關(guān)文件，由銷售部保存。4．質(zhì)量記錄 《合同評審記錄表》 Q/—023—2008 《生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡(luò)單》 Q/—024—2008 《生產(chǎn)任務(wù)通知單》 Q/—098—2008顧客財(cái)產(chǎn)控制程序1．目的和適用范圍 目的對顧客提供財(cái)產(chǎn)的接受驗(yàn)證、儲存和防護(hù)進(jìn)行控制，以使顧客提供產(chǎn)品和圖樣滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 適用范圍本程序適用于對顧客提供的產(chǎn)品及圖樣的驗(yàn)證、儲存 、防護(hù)的控制。2．職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)在銷售合同中明確顧客提供產(chǎn)品。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的接收、標(biāo)識、投產(chǎn)、儲存和防護(hù)。 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣的發(fā)放和回收。3．工作程序 銷售部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收，并在合同中明確顧客提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對顧客所提供產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)文件轉(zhuǎn)發(fā)到檢驗(yàn)部或技術(shù)部。對顧客所提供的產(chǎn)品轉(zhuǎn)交到生產(chǎn)部。 顧客提供的產(chǎn)品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接收，存放在相應(yīng)倉庫內(nèi)，標(biāo)明待檢狀態(tài)，由庫管人員填寫《材料入庫清單》向檢驗(yàn)部報(bào)驗(yàn)。 檢驗(yàn)部接到《材料入庫清單》后，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。并在將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《材料檢驗(yàn)單》上，反饋給庫管人員。 合格材料由庫管人員負(fù)責(zé)入庫，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。 不合格產(chǎn)品由庫管人員隔離存放，進(jìn)行不合格標(biāo)識，通知營銷部與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。 顧客提供產(chǎn)品如有丟失、損壞，應(yīng)作好記錄，并由出現(xiàn)丟失、損壞部門填寫《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》一式三份。一份交營銷部，一份交生產(chǎn)部，一份留底。 營銷部接到《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》后，與三天內(nèi)與顧客取得聯(lián)系，協(xié)商解決。 當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品按合同要求完成后，在《供方分包方評定表》中注明。 顧客提供的圖樣按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。4．質(zhì)量記錄 《供方分包方評定表》 Q/—036—2008 《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 Q/—038—2008 《材料入庫清單》 Q/—110—2008 《材料檢驗(yàn)單》 Q/—111—2008設(shè)計(jì)控制程序 確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生產(chǎn)、驗(yàn)證、控制。確保設(shè)計(jì)滿足顧客需要，并能使本公司獲得滿意的投資收益。 本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制。、法規(guī)，遵循有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡量使用國際標(biāo)準(zhǔn)。，在設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)開展設(shè)計(jì)評審，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。，至少包括如下內(nèi)容：a國家、行業(yè)有關(guān)該項(xiàng)涉及的法令、法規(guī)。b產(chǎn)品圖紙。c計(jì)算書d材料清單e標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、外協(xié)件清單 ，需要對設(shè)計(jì)進(jìn)行評審。，具體需要評審的內(nèi)容應(yīng)在設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃中加以規(guī)定。：a將材料、產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達(dá)的顧客需要進(jìn)行對比b通過樣機(jī)的試驗(yàn)隊(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)c安全性和環(huán)境相容性d是否符合法規(guī)要求以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；e與同類設(shè)計(jì)進(jìn)行對比。a可信性和耐用性要求；b允差以及與過程（工序）能力的比較；c安裝性、以裝配性、貯存要求；d產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；e標(biāo)簽、注意事項(xiàng)、標(biāo)示、可追溯性要求和作用說明；f標(biāo)準(zhǔn)件的評審和使用（工序）規(guī)范要求有關(guān)的項(xiàng)目a生產(chǎn)產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)能力b設(shè)計(jì)的檢驗(yàn)和驗(yàn)證能力c包裝、搬運(yùn)、貯存的能