【正文】 提供的有關信息和本人對公司質量管理體系的了解，對公司現行質量管理體系實現質量方針、目標的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以及存在的差距、改進的措施發(fā)表意見。適用于公司質量管理體系的評審活動。 管理者代表１． 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；２． 組織內部審核，向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；３． 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識的形成；４． 負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 2. 質量策劃的內容應包括： a. 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī) 定；b. 識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置；c. 對實現總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活2 / 75動的改進；d. 根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率。 6. 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都要進行控制，執(zhí)行《文件控制程序》 。 記錄借閱、復制 1. 各部門根據需要，向質量部申請領用所需記錄空白表； 2. 需借閱、復制質量記錄時，應經部門負責人同意，并辦理相關手續(xù)。2. 質量記錄? 《文件資料發(fā)放、回收記錄》? 《文件更改申請單》? 《部門受控文件清單》? 《文件銷毀申請》? 《文件復制申請單》? 《文件資料移交清單》? 《現用國家、國際標準清單》41 / 75 質量記錄控制程序對質量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。 3. 受控文件中除質量手冊在封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章外，其余受控文件不加蓋受 控印章，需要編號時，應按編號登記、發(fā)放。 2. 公司第二級質量管理體系文件分為兩類：? 部門工作手冊，作為部門運行質量管理體系的常用實施細則，包括：a) 管理標準（部門各項管理制度） ；b) 工作標準（崗位職責和任職要求等） ；c) 技術標準（技術標準、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等） ；d) 部門質量記錄。 2. 質量管理體系文件是指質量管理體系信息及其承載媒體。換版由質量部提出申請，總經理批準后執(zhí)行。公司經營宗旨為“幫助企業(yè)信息化” 。產品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務、保險、證券、電信、事業(yè)機關、企業(yè)、學校、酒店、房地產、機械制造等行業(yè)得到了廣泛的運用。公司設有行政部、財務部、商務部、質量部、市場部、方案中心、工程技術部、研發(fā)中心、售后服務部、生產部等 10 個部門。 為確?！妒謨浴返倪m宜性和有效性，使質量管理的所有現場都能得到其有效版本，本節(jié)對《手冊》 的管理作如下規(guī)定：１．本《手冊》由質量部歸口管理，具體負責編制、校審、發(fā)放、更改、換版，并對《手冊》 的保管、使用進行監(jiān)督、考核。 2)《手冊》持有者發(fā)現手冊有嚴重損壞或丟失時，應及時報告質量部按規(guī)定補發(fā)。公司質量管理體系文件的數量及其詳略程度與本 公司的規(guī)模、過程及其相互作用的復雜程度和人員的能力相適應。 3. 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質量管理體系有 關的法律、法規(guī)文件等，由行政部保存。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關 背景資料； 3. 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性要求。2. 各部門指定資料管理員負責收集、整理、保管好本部門的質量記錄。 2. 各相關部門可根據工作需要提出記錄格式的更改，更改按《文件控制程序》的有關規(guī)定辦理。 根據公司質量方針的要求，結合公司產品的方向和產品特點，本公司的質量目標確定為：a．顧客滿意度不低于 95 ?； b．產品一次交驗合格率不低于 95 ?； c．顧客投訴處理率為 100 ?。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 1. 各部門質量策劃輸出文件由質量部組織各中心經理、部門負責人編制，經管理者代表審批后， 以受控文件形式發(fā)到相關部門。 方案中心（經理） 1. 負責本部員工的崗位技能培訓 2. 負責組織系統(tǒng)集成方案的編制； 3. 組織本部編制系統(tǒng)集成的實施方案、施工計劃，并對項目的執(zhí)行進度進行監(jiān)督； 4. 積極參與管理評審和配合內部審核工作； 5. 配合市場部作好售前技術支持工作，向顧客提供軟件產品概要設計說明； 6. 負責軟件產品的驗證測試工作。3. 質量部負責制定評審計劃、收集并提供管理評審所需的資料，對評審后采取的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 2. 會后，由質量部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》 ，經管理者代表審 核后，交總經理批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)督執(zhí)行。 2. 培訓時，培訓組織部門應組織填寫《員工培訓簽到表》及《培訓記錄表》 ，記錄參加培訓的 人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等。? 《培訓申請表》? 《年度培訓計劃》3 / 75? 《員工培訓檔案》1 / 75 設施和工作環(huán)境管理程序對設施和工作環(huán)境進行管理，以便確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的設施和工作環(huán)境。 3. 發(fā)現設施有故障時，應及時向行政部報告，由行政部通知維修人員到現場檢查，確認問題已 查清，行政部方可同意更換器件，維修人員填寫維修記錄。 4. 行政部對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》 ，并在《設施一覽表》上登記。 8. 行政部應建立員工檔案，保存員工教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 人員安排 1. 從事影響產品質量的人員應具有崗位對其能力的要求, 對能力的判斷應從教育、培訓、技能 和經驗等方面考慮； 2. 行政部負責編制各部門及各崗位的任職要求，經總經理批準后作為選擇、招聘、安排、調配 人員的依據。 管理評審會議 1. 總經理主持評審會議。1 / 75 管理評審控制程序按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。 行政副總經理1. 負責公司的行政事務工作及總經理交辦的其它工作；2. 組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進行審批；3. 組織商務部開展合格供方的調查、評價、選擇和再評價活動，確保供方按公司的要求提供符合要求的產品；4. 參與管理評審，配合內部審核，參與策劃分管各部的質量改進活動；5. 對因管理不力造成采購不及時或采購不合格而嚴重影響產品質量和顧客的滿意負責。 質量策劃的內容 1. 總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。 5. 公司要不斷地通過執(zhí)行《管理評審控制程序》 ，對質量方針進行適宜性評審，必要時，對其進行修改，以適應公司內外環(huán)境的變化。 3. 質量部結合內部審核檢查各部門質量記錄的管理情況。1. 相關文件? 《質量記錄控制程序》 。 2. 凡與質量管理體系有關的文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定進行控制。4．程序 文件分類及保管 1. 質量手冊（包含所有過程控制的程序文件） ，由質量部備案保存。這些過程既包括從識別顧客需求到評價顧客滿意程度的大過程，也包括每一過程 中的若干具體質量活動的子過程； 2. 確定過程之間的相互作用、過程順序和過程接口關系； 3. 明確規(guī)定過程的輸入、輸出及確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； 4. 確保能夠獲得必要的用于支持過程運行的資源和對過程進行監(jiān)視的信息； 5. 對過程進行監(jiān)視和測量，分析監(jiān)視和測量結果并對過程采取必要的措施，以確保實現對過程 所策劃的結果和對過程的持續(xù)改進； 文件要求 概述 1. 按照 GB／T19001：2022 標準的要求及公司的實際情況，本公司的質量管理體系文件包括：a. 質量方針和質量目標；b. 質量手冊（包括為質量管理體系編制的形成文件的程序） ；c. 為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件（包括部門工作手冊、工作標準、技術標準等） ；d. 對所完成的活動和達到的結果提供客觀證據的各種記錄。 f 換版 本《手冊》根據需要進行換版。 公司為適應現代管理需要，建立了企業(yè)內部信息網，以實現管理的及時和高效。 總 經 理：年 月 日1 / 75目 錄 公司概況 ..........................................................................................................................................................1 組織機構圖 ......................................................................................................................................................2 質量管理體系結構圖 ......................................................................................................................................1 質量管理體系過程職責分配表 ......................................................................................................................1 質量手冊說明 ..................................................................................................................................................1 引用標準 .........................................................................................................................................................1 適用范圍 .........................................................................................................................................................1 質量管理體系 ..........................................................................................................................................1 文件控制程序 ...............................................................................................................................................1 質量記錄控制程序 .......................................................................................................................................1 管理職責 ..........................................................................................................................................................1 策劃…………………………………………………………………………………………………………………………… 質量管理策劃控制程序 ...............................................................................................................................1 職責、權限與溝通 ..........................................................................................................................................1 管理評審控制程序 .................................................