【正文】 工作環(huán)境和主要設(shè)施進(jìn)行控制； 5. 規(guī)定并執(zhí)行人事管理制度；6. 組織合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制合同管理辦法，并組織培訓(xùn)，對(duì)合同執(zhí)行、管理進(jìn)行檢查、 考核。 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理1. 組織分管各部編制本部門的工作文件，并對(duì)適宜性進(jìn)行審批；2. 組織產(chǎn)品的研發(fā)活動(dòng)，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃的實(shí)施，確保按計(jì)劃組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；3. 組織評(píng)審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務(wù)、培訓(xùn)活動(dòng)有關(guān)的顧客的需求；4. 參與管理評(píng)審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；5. 完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)；6. 對(duì)因管理不力造成顧客對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴負(fù)責(zé)。? 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》 。 2. 質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢 查表》報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 1. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容； 2. 應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致； 3. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 2. 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》 。 質(zhì)量目標(biāo)的管理和展開(kāi)質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標(biāo)的管理部門，負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，宣傳各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任，收集相關(guān)信息，組織評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度。.1. 總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 公司制定的質(zhì)量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具體要求的判定指標(biāo)，是可以量化 和可以測(cè)量的，并將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到相關(guān)的職能和層次上。 4. 各級(jí)經(jīng)理、部長(zhǎng)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅(jiān)決執(zhí)行。 本公司立足于人才，以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，完善服務(wù)體系，以最好的質(zhì)量和 最高服務(wù)保持企業(yè)的生命力，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會(huì)價(jià)值。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需 求和期望。 記錄格式 1. 各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部備案。各部門 應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊(cè)的附冊(cè)，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。 2. 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時(shí)在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單， 清單應(yīng)表明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。1. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對(duì)記錄的控制情況。 作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，填寫《現(xiàn)用國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)清單》 ， 經(jīng)審批后統(tǒng)一編號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。如清單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加以說(shuō)明；d. 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。質(zhì)量部保留文件更改的記錄； 2. 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》 ，經(jīng)原審批部門審批后，再由各 相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。 文件的受控標(biāo)識(shí) 1. 文件分為“受控”和“非受控”兩種。b) 舉例說(shuō)明：XX/ZGC—YF—05—2022，表示研發(fā)中心于 2022 年發(fā)布的第 5 號(hào)文件。12 / 75 2) 質(zhì)量記錄a) 編號(hào)規(guī)則：XX/ZGB—主要使用部門代號(hào) —質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào)。? 其他質(zhì)量文件：針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。4. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合內(nèi)部審核，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審。3．職責(zé)1. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。 質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種。 3. 適宜的文件可以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司識(shí)別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，并編制相應(yīng)的 程序文件。對(duì)內(nèi)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。1 / 75 引用標(biāo)準(zhǔn) 1. 本《手冊(cè)》中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過(guò)描述已構(gòu)成本《手冊(cè)》的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn) 被修改之前，本《手冊(cè)》為有效版本。 g 使用1)本《手冊(cè)》的持有者必須對(duì)其妥善保管，不得損失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、外贈(zèng)或復(fù)印， 調(diào)離公司時(shí)應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。換頁(yè)或換版修改應(yīng)收回原頁(yè)或原版，并加 蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。 e 修改1)為確保《手冊(cè)》的適宜性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對(duì)其修改。 c 本《手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩種。法人代表：陳秀祥聯(lián)系電話：86－23－67757899／67742538 傳真：86－23－67000264公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路 76 號(hào)光宇大廈 15 樓 郵編：4000202 / 75公司網(wǎng)址： . Email： 3 / 75 組織機(jī)構(gòu)圖公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 財(cái) 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部 市 場(chǎng) 部研 發(fā) 中 心市 場(chǎng) 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場(chǎng) 一 部售 后 服 務(wù) 部N C 生 產(chǎn) 部1 / 75 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 市 場(chǎng) 部研 發(fā) 中 心市 場(chǎng) 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場(chǎng) 一 部管 理者代 表售 后 服 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部1 / 75 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表市場(chǎng)部 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量部行政部商務(wù)部研發(fā)中心工程技術(shù)部方案中心售后服務(wù)部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)一部市場(chǎng)二部4 管理體系 總要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 評(píng)審輸入 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸出 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○6 資源管理 資源提供 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 能力意識(shí)和培訓(xùn) ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 顧客溝通 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○2 / 75 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu)過(guò)程 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu)信息 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ○ ☆ ▲ ○ ○ ○8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意程度測(cè)量程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○注：“☆”：歸口 “▲”：責(zé)任 “○”：配合1 / 75 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù) GB／T19001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和本公司的實(shí)際情況編制而成，它包括：１．公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括除 GB／T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)中 條以外的全部要求；２．質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；３．對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 xxx 科技的代表性產(chǎn)品有：xxx 客戶服務(wù)中心（適用于銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)） ，xxx 中間業(yè)務(wù)平臺(tái)（適用于銀行、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)） ，xxx 視頻會(huì)議系統(tǒng)（包含 VOD 點(diǎn)播系統(tǒng)） 、xxx 社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理系統(tǒng)、xxx 發(fā)票稽查舉報(bào)管理系統(tǒng)、xxx 網(wǎng)絡(luò)化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（適用于各行業(yè)） 、智能交通控制系統(tǒng)、xxx 通用路橋聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理系統(tǒng)、xxx 智能建筑自控系統(tǒng)，xxx 校園網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學(xué)、中學(xué)、大中專院校） 、xxx 企業(yè)綜合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè) MIS、企業(yè) ERP、企業(yè) MRPii，企業(yè) OA，企業(yè) PDM，制藥企業(yè) GMP） 、xxx 事業(yè)單位辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)等產(chǎn)品。為給企業(yè)培養(yǎng)實(shí)用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學(xué)校。xxx 現(xiàn)有科技人員 40 余名，多數(shù)已成為獲得不同網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品國(guó)際認(rèn)證資格的工程師。在大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、綜合布線、