【正文】 毀232 / 75 1. 文件保存a. 文件必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b. 各部門文件由本部門指定的資料管理員保管。 3. 文件復(fù)制 復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件時，應(yīng)填寫《文件復(fù)制申請單》 ，一般文件由各部門經(jīng)理按 規(guī)定權(quán)限審批，重要文件需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可復(fù)制，復(fù)制后由資 料管理人員登記編號。 文件評審 每年由質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核，組織有關(guān)部門結(jié)合平時使用情況，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行 檢查、評審，必要時，按 條款的規(guī)定予以修改。2. 質(zhì)量記錄? 《文件資料發(fā)放、回收記錄》? 《文件更改申請單》? 《部門受控文件清單》? 《文件銷毀申請》? 《文件復(fù)制申請單》? 《文件資料移交清單》? 《現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單》41 / 75 質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。3. 各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 記錄填寫、更改 1. 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫 的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并在相應(yīng)的欄目內(nèi)畫上斜線。各部門應(yīng)按規(guī)定的期限保存記錄。 記錄借閱、復(fù)制 1. 各部門根據(jù)需要，向質(zhì)量部申請領(lǐng)用所需記錄空白表； 2. 需借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。5. 相關(guān)文件? 《文件控制程序》6. 質(zhì)量記錄? 《質(zhì)量記錄清單》? 《文件資料發(fā)放、回收記錄》? 《文件復(fù)制申請單》? 《文件銷毀申請單》1 / 75 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對在公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 1. 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a. 總經(jīng)理應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的質(zhì)量管理要求；b. 總經(jīng)理應(yīng)清楚知道產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c. 總經(jīng)理通過培訓(xùn)、發(fā)行內(nèi)部刊物、召開會議和個別談話等方式，使員工樹立起質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司的重要性，使他們積極參加與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。這些要求包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要 求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意； 3. 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：? 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；? 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會隨時間推移而變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)行《管理評審控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客不斷變化的需求。體現(xiàn)了滿足2 / 75要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 6. 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都要進(jìn)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》 。1 / 75 質(zhì)量管理策劃控制程序?qū)?shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。3. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各中心、部門進(jìn)行質(zhì)量管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行動態(tài)管理，質(zhì)量部結(jié)合公司在管理評審活動中的安排，組織有關(guān)部門對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評價，確保質(zhì)量目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。 2. 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī) 定；b. 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c. 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活2 / 75動的改進(jìn)；d. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 2. 各部門質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā) 布日期。 4. 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由各策劃部門保存。同時，還要求各部門和各崗位之間通過會議、培訓(xùn)等溝通方式，增進(jìn)相互了解，使規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限更為合理，能更好地得到貫徹、落實(shí)。 管理者代表１． 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；２． 組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；３． 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的形成；４． 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 工程技術(shù)部（經(jīng)理）1. 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2. 制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務(wù)規(guī)范。組織編制監(jiān)視系統(tǒng)的技術(shù)方案和工程施工計劃；3 組織監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品的市場開發(fā)，對顧客與監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評審；4 收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；5 參與管理評審，配合內(nèi)部審核；6 認(rèn)真做好產(chǎn)品的服務(wù)工作。 管理者代表 公司根據(jù) GB/T19001:2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量管理體系的需要，任命胡曉華副總經(jīng)理為管理者代表，不論其行政職責(zé)如何，其質(zhì)量職責(zé)見 條之規(guī)定。適用于公司質(zhì)量管理體系的評審活動。4. 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 3. 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次? 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；? 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重或連續(xù)發(fā)生投訴時；? 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；? 市場需求發(fā)生重大變化時；? 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；? 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。參評人員對評審輸入進(jìn)行評審，對存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù) 防措施，確定責(zé)任人和整改時間；2. 參評人員應(yīng)根據(jù)評審輸入提供的有關(guān)信息和本人對公司質(zhì)量管理體系的了解，對公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以及存在的差距、改進(jìn)的措施發(fā)表意見。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評 的輸入。3 / 755. 相關(guān)文件? 《內(nèi)部審核程序》? 《改進(jìn)控制程序》? 《文件控制程序》? 《質(zhì)量記錄控制程序》6. 質(zhì)量記錄? 《管理評審計劃》? 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》? 《糾正和預(yù)防措施處理單》1 / 75 資源管理 資源提供1. 公司及時確定并提供為滿足下列所需的資源：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意。 行政部 1. 負(fù)責(zé)編制對各部門和各崗位人員的任職要求； 2. 負(fù)責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)計劃》并組織實(shí)施； 3. 負(fù)責(zé)崗前基礎(chǔ)教育； 4. 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。對不滿足任職要求的人員，應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記 錄等交行政部存檔。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；? 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；? 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技能、操作步驟等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗。 6. 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：? 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；? 違反要求將造成的后果；? 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。5. 相關(guān)文件? 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》 。適用于公司對進(jìn)行計算機(jī)硬件、軟件開發(fā)以及系統(tǒng)集成所使需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 確定設(shè)施 公司為實(shí)現(xiàn)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品符合規(guī)定要求，所需的設(shè)施包括：工作場所、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工具、測量和試驗(yàn)設(shè)備、工藝技術(shù)等。 《設(shè)施驗(yàn)收單》由行政部統(tǒng)一保管，并向財務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。2 / 75 設(shè)施的標(biāo)識、使用與維護(hù) 1. 行政部對所管理的設(shè)施，采用貼標(biāo)箋的方式，進(jìn)行唯一性的標(biāo)識。 設(shè)施的報廢 1. 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》 ，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報行 政部組織審核，確認(rèn)可報廢的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，行政部在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一 覽表》上注明情況。 工作環(huán)境行政部應(yīng)根據(jù)工藝要求識別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 3. 對低質(zhì)易耗品的報廢，由使用者填寫《設(shè)施報廢單》 ，報本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報廢。 2. 制定計算機(jī)防病毒管理辦法，建立防病毒管理體系，指定專人負(fù)責(zé)，確保設(shè)備常年處于完好 狀態(tài)。 3. 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理的結(jié)果。 驗(yàn)收設(shè)施 1. 采購回來的設(shè)施，由使用部門驗(yàn)收。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)購進(jìn)設(shè)備及其配件，并對配件進(jìn)行控制。6. 質(zhì)量記錄? 《員工培訓(xùn)簽到表》? 《培訓(xùn)記錄表》 。 7. 評價提供培訓(xùn)或采取其它措施的有效性? 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培 訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；? 行政部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停 工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4. 技術(shù)骨干培訓(xùn) 各類技術(shù)骨干是公司的主力軍，由行政部負(fù)責(zé)創(chuàng)造條件安排內(nèi)部培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，使他們的 知識不斷更新。 培訓(xùn)、意識和能力2 / 75 1. 識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力，根據(jù)其崗位的任職要求，分別對新員工、在崗員 工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員等實(shí)施培訓(xùn)。行政部根據(jù)公司的需要及各部門的申請， 編制下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容） ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門，并組織實(shí)施。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計劃和對各部門各崗位人員的任職要求。3. 本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，只對人員、基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應(yīng)的管理要求，編制了以下程序文件： 人力資源管理程序 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序1 / 75 人力資源管理程序基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求， 并提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足規(guī)定要求。 2. 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 。 管理評審輸出 1. 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：? 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核與評審；? 資源需求等。 3. 質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍芳氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。 7. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性有問題時。2. 每年由質(zhì)量部編制年度《管理評審計劃》 ，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評審報告。2. 公司采用辦公網(wǎng)絡(luò)、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。 售后服務(wù)部（經(jīng)理）1. 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的溝通工作；3. 負(fù)責(zé)登記、處理顧客的投訴和反饋的意見，督導(dǎo)責(zé)任部門提出可行的糾正方案，并跟蹤解決情況；4. 宣傳、執(zhí)行公司的服務(wù)方針政策；5. 建立顧客檔案，收集顧客反饋信息，分析來自市場、顧客與質(zhì)量有關(guān)的各種數(shù)據(jù)，測量顧客的滿意程度；6. 提出服務(wù)體制的改進(jìn)方案，完善公司的服務(wù)體制；7. 參與不合格品的處理，并依據(jù)處理結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；8. 參與管理評審，配合內(nèi)部審核。 研發(fā)中心（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2 嚴(yán)格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設(shè)計過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計質(zhì)量；3 參加與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審；3 / 754 組織制定開發(fā)計劃，并按計劃生成各個階段的開發(fā)文檔；5 按開發(fā)計劃的規(guī)定，組織適合于每個開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；6 參與對不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應(yīng)的糾正和予防措施；7 負(fù)責(zé)運(yùn)用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進(jìn)的需求；8 參與管理評審，配合內(nèi)部審核；9 認(rèn)真配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。 行政部（經(jīng)理） 1. 根據(jù)公司各部門人員需求，進(jìn)行員工招聘； 2. 編制公司各部門及各崗位人員的任職要求；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào) 配人員的依據(jù)對不滿足任職要求的，提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求； 3. 制定、實(shí)施公司《年度培訓(xùn)計劃》 ，組織崗前基礎(chǔ)教育，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； 4. 負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的