公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(文件)
【正文】 結(jié)果和所有審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，匯總形成書(shū)面的[內(nèi)部體系審核報(bào)告]，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后審閱后歸檔；2． 審核報(bào)告必須明確審核結(jié)果和最終體系有效性、符合性和完整性的判斷。相關(guān)人員內(nèi)部體系審核報(bào)告提交管理評(píng)審提交證明[內(nèi)部體系審核報(bào)告]和各項(xiàng)不符合項(xiàng)的整改跟進(jìn)措施記錄提交管理評(píng)審，以讓最高管理者對(duì)公司的質(zhì)量管理體系提出客觀的評(píng)價(jià)。相關(guān)人員審核不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告整改追蹤追蹤結(jié)果1． 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)審核不符合項(xiàng)的整改追蹤；2． 管理者代表在確認(rèn)不符合項(xiàng)得到關(guān)閉并獲取相關(guān)支持性資料后，在[審核不符合項(xiàng)報(bào)告]的相應(yīng)欄位記錄追蹤結(jié)果；3． 對(duì)確認(rèn)無(wú)效的糾正與預(yù)防措施由被審核過(guò)程負(fù)責(zé)人重新提出糾正與預(yù)防措施，直到不符合項(xiàng)得到有效解決和處理。5． 輕微不符合項(xiàng)判斷原則：A． 判斷或經(jīng)驗(yàn)與ISO/TS 16949的不一致但又不可能導(dǎo)致體系失效，或降低對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程能力的控制；B． 與ISO/TS 16949有關(guān)的現(xiàn)成文件的質(zhì)量體系某一部分不符合要求；C． 質(zhì)量體系中發(fā)現(xiàn)的單個(gè)錯(cuò)誤；審核組相關(guān)人員審核不符合項(xiàng)報(bào)告審核日程不符合項(xiàng)報(bào)告末次會(huì)議召開(kāi)會(huì)議記錄1. 審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核末次會(huì)議，末次會(huì)議由審核組和被審核過(guò)程負(fù)責(zé)人參加；2. 在末次會(huì)議上由審核組長(zhǎng)報(bào)告本次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果和此次審核所發(fā)現(xiàn)的缺失事項(xiàng)，要求被審核過(guò)程相關(guān)人員對(duì)審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行確切了解，要求被審核過(guò)程負(fù)責(zé)人針對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，同時(shí)注明其完成期限。
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