湖南215215215215股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序(文件)
【正文】 日期： 注：附不合格項分布表及不合格報告。5．6審核資料的保存。內(nèi)容包括：5．5．1審核目的、范圍、依據(jù)5．5．2審核計劃完成情況5．5．3對不合格項分布和嚴重程度作統(tǒng)計，以便有針對性的、重點地 采取糾正措施。由審核組長主持召開末次會議，介紹審核結果，宣布審核結論。c) 現(xiàn)場檢查 檢查現(xiàn)場工作環(huán)境、員工操作規(guī)范是否符合要求5．2．2．2審核要求a) 詳細記錄客觀證據(jù)b) 當場向被審核方提出不合格項c) 取得被審核方確認后，據(jù)此編寫不合格報告。5．1．5文件收集：包括標準、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書，及 國家的相關法律法規(guī)等。5．1．2由管理者代表成立審核組，指定審核組長，審核成員并規(guī) 定其職責，審核人員應經(jīng)認證咨詢機構，培訓考試合格后方 能承擔審核工作。提交審核報告，跟蹤 不合格項和糾正措施的實施。 范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運行情況的審核 ，凡涉及公司全部質(zhì)量活動和公司與質(zhì)量體系有關的所有部門，均適用本程序 。 職責3．1總裁批準年度質(zhì)量審核計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告3．2管理者代表：編制年度審核計劃、批準審核實施計劃。3．4被審核部門 ：配合內(nèi)審工作， 并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項制 定糾正措施并實施。審核員不得審核自己的工作。5．1．6編寫檢查表 審核組依據(jù)審核計劃和收集的文件按部門編寫檢查表5．2審核實施5．2．1首次會議 由審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、步驟及審核方法。5．2．3編寫不合格報告a) 不合格事實陳述全面、清楚、準確地用文字表達出來。第 3 頁 共 12頁HNYA/B/——2003 5．2．4末次會議5．3糾正措施： 不合格報告必須分別傳達給被審核部門負責人，接到報告后，部門應在一周之內(nèi)分析研究不合格原因，制定糾正措施，明確完成日期，并組織實施。5．5．4糾正措施的完成情況。 由公司質(zhì)量管理部門保存全部審核資料，并作為管理評審工作輸入的一部分。第 12 頁 共 12頁12 / 12。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。5．5．6編寫人、批準人、分發(fā)范圍5．5．7附件：審核計劃、檢查表、不合格項報告等。5．5編寫審核報告 審核組編寫內(nèi)部體系審核報告，并報總裁批準。不合格類型是指：體系型、實施型和效果型。b) 檢查文件或記錄
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