公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(編輯修改稿)
2024-08-03 12:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 使用。管理者代表審核小組體系審核查檢表審核日程安排首次會議召開會議簽到表1. 根據(jù)審核日程安排，審核組長應(yīng)在計劃的時間內(nèi)召開內(nèi)審首次會議，會議參加人為審核組和被審核過程的相關(guān)負(fù)責(zé)人；2. 首次會議由審核組長主持，主要介紹該次審核的范圍、依據(jù)、目的、審核安排和審核重點等內(nèi)容，首次會議一般以30分鐘為限；3. 首次會議上，各過程對審核日程安排有不恰當(dāng)?shù)牡胤娇梢蕴岢稣{(diào)整并按調(diào)整后的日程執(zhí)行；4. 首次會議到會人員于[會議簽到表]簽字。審核小組相關(guān)負(fù)責(zé)人會議簽到表審核日程安排審核檢查表審核執(zhí)行內(nèi)部審核記錄1. 首次會議結(jié)束后，各內(nèi)審員按照調(diào)整后的審核日程進(jìn)行審核；2. 內(nèi)審員在實施審核時，依據(jù)[審核查檢表]按照望、聞、聽、切等審核技巧實施公正的審核，并在[審核查檢表]上形成內(nèi)部審核記錄，審核記錄應(yīng)記錄所發(fā)現(xiàn)的所有依據(jù)，而不止是不符合的記錄；3. 審核中發(fā)現(xiàn)不符合事項，應(yīng)與被審核過程負(fù)責(zé)人確認(rèn)；4. 對有爭議的不符合判斷，應(yīng)提交審核組長裁定。審核小組相關(guān)人員審核檢查表內(nèi)部審核記錄表審核不符合項審核不符合項報告1. 根據(jù)[審核查檢表]中的審核發(fā)現(xiàn)，對不符合要求的內(nèi)容由審核員開出[審核不符合項報告]給被審核過程負(fù)責(zé)人；2. [審核不符合項報告]應(yīng)描述具體不符合事宜，適當(dāng)時可用圖示表達(dá)，并判定不符合類型；3. 審核不符合項類型一般分兩種：一為嚴(yán)重不符合，二為輕微不符合；4. 嚴(yán)重不符合項判斷原則：。在一個體系要求出現(xiàn)好幾個輕微不符合可變成體系完全
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