【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 C. 考查員工要做哪些FSC/COC記錄；D. 員工對(duì)FSC/COC體系總方針及要求是否理解。5 記錄保存期限培訓(xùn)控制程序所產(chǎn)生的記錄至少保存五年以上。6 權(quán)限本作業(yè)程序經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，修改時(shí)亦同。7 相關(guān)表單《FSC/COC培訓(xùn)計(jì)劃表》表單編號(hào): FSCF06《FSC培訓(xùn)記錄表》表單編號(hào): FSCF07供應(yīng)商控制程序文件編號(hào)TYFSCP04版 本第1版生效日期20121101頁(yè) 碼11/231. 目的確保本公司采購(gòu)之原料符合相關(guān)國(guó)際法規(guī)要求，選擇符合本公司要求之FSC材料供貨商，并進(jìn)行有效的管理，進(jìn)而穩(wěn)定進(jìn)料品質(zhì)。2. 適用范圍FSC材料供貨商的調(diào)查、尋找、評(píng)鑒、登錄及管理均適用。3. 職責(zé)采購(gòu):FSC材料供貨商尋找；采購(gòu)、業(yè)務(wù):FSC材料供貨商資料初審/評(píng)鑒；采購(gòu):FSC材料供貨商登錄；量產(chǎn)原材料采購(gòu)訂單、請(qǐng)購(gòu)資料、交付進(jìn)度的管理；供貨商相關(guān)FSC資料提交的跟催、采購(gòu)時(shí)對(duì)FSC材料的確認(rèn).4. 作業(yè)內(nèi)容采購(gòu)人員使所采購(gòu)的物料符合FSC之要求，尋找適合的FSC材料供貨商首先對(duì)各供貨商所提供物料和FSC證書進(jìn)行調(diào)查.采購(gòu)人員將各供貨商提供的供應(yīng)商信息和FSC證書作調(diào)查。供應(yīng)商狀態(tài)可在網(wǎng)址：。會(huì)同相關(guān)部門一起討論與審查：? FSC供應(yīng)商證書有效的FSC證書；? 識(shí)別所采購(gòu)的材料是FSCPure還是FSCmixed材料等；? 采購(gòu)物料應(yīng)當(dāng)包含在證書范圍內(nèi)。:由采購(gòu)主導(dǎo)，生產(chǎn)、銷售協(xié)助，采取樣品評(píng)鑒及評(píng)鑒方式執(zhí)行。a 樣品評(píng)鑒考慮材料供貨商地區(qū)性因素，則由采購(gòu)?fù)ㄖ┴浬烫峁悠?，并附上該樣品的FSC資料。采購(gòu)將樣品相關(guān)資料,交給品質(zhì)進(jìn)行分析,若符合公司規(guī)定FSC材料的標(biāo)準(zhǔn),由FSC負(fù)責(zé)人或管理代表核準(zhǔn)后，并登錄于《合格FSC材料供貨商名錄》。b 樣品評(píng)鑒 供應(yīng)商控制程序文件編號(hào)TYFSCP04版 本第1版生效日期20121101頁(yè) 碼12/23提供原物料的供貨商在省內(nèi)有工廠和生產(chǎn)基地，先采用樣品評(píng)鑒，樣品評(píng)鑒合格后，記錄在“合格供應(yīng)商評(píng)估表FSC”及“合格供應(yīng)商名錄FSC”。C 對(duì)于FSC材料供貨商后續(xù)管理與評(píng)審。樣品評(píng)鑒的方式的執(zhí)行適用下述：a. 海外供貨商。b. 顧客指定供貨商。c. 供貨商是貿(mào)易公司,調(diào)查貿(mào)易接收?qǐng)?bào)告。d. 其它供貨商()。 FSC供貨商訂單要求:采購(gòu)向FSC材料供貨商購(gòu)買FSC物料時(shí)，在采購(gòu)合同或訂單注明FSC產(chǎn)品，并注明采購(gòu)物料要求是TYFSCPure還是FSCmixed材料等。采購(gòu)單中非FSC產(chǎn)品要和FSC材料分開(kāi)寫。 FSC采購(gòu)物料驗(yàn)收： FSC原料進(jìn)倉(cāng)時(shí)倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)應(yīng)對(duì)照《合格FSC材料供貨商名錄FSC》核對(duì),供應(yīng)商是否擁有有效的證書，采購(gòu)材料的類別，采購(gòu)的物料是否在供應(yīng)商的證書范圍內(nèi)，相應(yīng)的貨運(yùn)文件和發(fā)票是否如invoice/packing list是否注明是否是FSC產(chǎn)品、證書編號(hào)等。非FSC和FSC材料分開(kāi)擺放，不同類別的如FSC混合和FSC純的材料也要分開(kāi)擺放。（至少6個(gè)月一次），及時(shí)更新其信息并保證滿足要求。，保存期限為5年。 發(fā)行與管制本程序依《文件控制程序》制訂、審核、核準(zhǔn)與發(fā)行,其變更亦同?！逗细窆?yīng)商名錄FSC》表單編號(hào):FSCF8《合格供應(yīng)商評(píng)估表FSC》表單編號(hào):FSCF9倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)TYFSCP05版 本第1版生效日期20121101頁(yè) 碼13/231. 目的使倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,確保FSC物料數(shù)量準(zhǔn)確,FSC物料與非FSC物料的有效區(qū)分。2. 范圍適用于倉(cāng)儲(chǔ)之FSC物料從原材料 半成品 成品整個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程。3. 職責(zé)生管課: 負(fù)責(zé)對(duì)FSC物料數(shù)量的管控。生產(chǎn)課: 負(fù)責(zé)對(duì)FSC產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)控。4. 作業(yè)內(nèi)容 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存的所有FSC材料、成品均應(yīng)當(dāng)有FSC進(jìn)出倉(cāng)記錄，登記其進(jìn)出使用情況； 原木： 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)專門的FSC物料存放區(qū),并要區(qū)分原木類別與供應(yīng)商存放。 倉(cāng)管員在驗(yàn)收FSC物料時(shí)，要核對(duì)隨貨而來(lái)的資料與采購(gòu)部提供的該批貨的資料是否一致，如有不符，上報(bào)采購(gòu)處理；如果符合，倉(cāng)管員根據(jù)供應(yīng)商的《送貨單》對(duì)來(lái)料進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量，根據(jù)實(shí)收數(shù)量填寫《FSC原材料進(jìn)出庫(kù)記錄》,并將物料存放于指定的物料存放區(qū)。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品, 由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商向供應(yīng)商進(jìn)行溝通索賠。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的物料做好標(biāo)識(shí)，F(xiàn)SC物料用“綠色木材卡”，非FSC物料用“白色木材卡”。原木的發(fā)放：倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，發(fā)放原木，記賬員進(jìn)行登記在《FSC原材料進(jìn)出倉(cāng)記錄》。生產(chǎn)線上退回的FSC余料,由生產(chǎn)車間填寫《FSC原材料進(jìn)出倉(cāng)記錄》交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入倉(cāng)作業(yè)。成品： 區(qū)域標(biāo)識(shí)：成品倉(cāng)庫(kù)分設(shè)FSC成品存放區(qū)與非FSC成品存放區(qū)。倉(cāng)儲(chǔ)控制程序文件編號(hào)TYFSCP05版 本第1版生效日期20121101頁(yè) 碼14/23 成品入庫(kù)作業(yè)、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后，記錄《FSC產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)記錄》. FSC成品、非FSC成品不得同時(shí)進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)且不能混放，入庫(kù)成品應(yīng)按訂單存放，保證所入庫(kù)產(chǎn)品與客戶訂單相符，存放庫(kù)位與賬冊(cè)記錄相符。 成品出庫(kù)作業(yè)程序《出貨單》時(shí)，在成品預(yù)定出貨日期前，應(yīng)根據(jù)客戶訂單，認(rèn)真核對(duì)該單成品數(shù)量，保證訂單所載明的貨物全部入庫(kù)。，須對(duì)照客戶訂單指導(dǎo)搬運(yùn)人員搬運(yùn)，整齊碼放于貨柜內(nèi)，保證訂單所載明的貨物全部出齊。，將FSC成品記錄《FSC產(chǎn)品出倉(cāng)記錄》。 不合格品與報(bào)廢的入庫(kù)生產(chǎn)線上退回倉(cāng)庫(kù)的不合格品放置在報(bào)廢區(qū)。 統(tǒng)計(jì)與報(bào)表 每年對(duì)FSC原木、半成品以及成品進(jìn)行盤