【正文】 為合格供應(yīng)商。 營銷部向上述廠家發(fā)出本公司材料的采購標(biāo)準(zhǔn)，并請生產(chǎn)廠家提供樣品 及初步報價。 如有必要，副總應(yīng)組織合格的內(nèi)審員到生產(chǎn)廠家對其制造能力及質(zhì)量管 理能力進(jìn)行調(diào)查。合格供應(yīng)商代碼名單應(yīng)分 發(fā)到有關(guān)部門。對質(zhì)量不重視的供應(yīng)商，由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理報請副總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可取消其合格供應(yīng)商資格。 交期得分 Y=［ 1（逾期批數(shù) /總進(jìn)料批數(shù)）］ 40 c. 協(xié)調(diào)性得分 Z=（ 100總扣分） 10％ 注意：扣分以供應(yīng)商是否配合良好累記扣分，同一事件只扣一次分?jǐn)?shù)。 物資采購的工作程序 物資采購指令的下達(dá) a. 月采購物資指令的下達(dá) 生產(chǎn)部根據(jù)月生產(chǎn)計劃及物資庫存標(biāo)準(zhǔn)和實際庫存情況擬制“外購生產(chǎn) 物資月計劃表”，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后交予營銷部。必要時，采購單應(yīng)附有采購物資的采購標(biāo)準(zhǔn)（包括技術(shù)圖紙、技術(shù)要求 等）。 采購物資的驗收入庫 供應(yīng)商交貨時，倉管員應(yīng)點清品名、規(guī)格、數(shù)量，并通知技術(shù)質(zhì)量部進(jìn) 行來料檢查。 對于拒收的材料，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員應(yīng)在其“標(biāo)識卡”上蓋“不合格（紅 色）”印章或在其放置位置設(shè)“不合格”標(biāo)識牌，并通知生產(chǎn)部。 營銷部有關(guān)人員根據(jù)“檢驗記錄”的結(jié)論填寫“采購物資跟蹤表”。 b. 緊急生產(chǎn)時，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部認(rèn)可，管理者代表批 準(zhǔn)可免檢使用。 2 適用范圍 : 適用于本公司與客戶間溝通及相關(guān)活動安排的控制。 ，確定市場，分析公司內(nèi)外的競爭，使優(yōu)勢不 斷提升。 回復(fù) /反 饋 “客戶檔案資料”的內(nèi)容，將相關(guān)信息反饋給權(quán)責(zé)單位了 解市場現(xiàn)狀。 記錄保存 相關(guān)記錄保存于銷后服務(wù)部。 ，應(yīng)由洽談人員記錄于“客戶檔案資料”中再 進(jìn)一步處理。 回復(fù) /反饋 中。 一次，發(fā)出“客戶滿意度調(diào)查表”該表范圍 涵蓋產(chǎn)品及服務(wù)的品質(zhì)，進(jìn)度的管理及反應(yīng)客戶的速度等項目 。 識別 /判定 /處理 “客戶滿意度調(diào)查表”的內(nèi)容匯總于“客戶 滿意度調(diào)查統(tǒng)計表”。 ，依《與顧客有關(guān)過程的控制程序》執(zhí)行。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)訪措施控制程序》 6 記錄： 客戶滿意度調(diào)查表 客戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計表 客戶檔案資料 內(nèi)部審核控制程序 QP0502 1 目的 根據(jù)公司質(zhì)量手冊的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活 動及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體 系的改進(jìn)提供依據(jù)。 由審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量審核。 由審核組長組織審核組成員制定審核專用文件： a. 審核計劃； b. 審核檢查表； c. 不合格項報告表。 受審部門要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。“不合格項報告表”由責(zé)任部門簽字 確認(rèn)。 審核報告的發(fā)放范圍： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表； 文控中心； 受審核部門； 不合格項所涉及的相關(guān)部門。 2 適用范圍 本程序文件適用于生產(chǎn)全過程不合格品的處理。 生產(chǎn)部各車間負(fù)責(zé)對回收利用物料、需返工產(chǎn)品的處理。 對來料之不合格品，如需進(jìn)行讓步接收處理（特采），應(yīng)由生產(chǎn)部提出 申請，技術(shù)質(zhì)量部 在考慮不合格品的讓步接收對互換性、進(jìn)一步加工、 性能、可信性、安全性及外觀影響的基礎(chǔ)上作出是否接收讓步申請的決 定，并上報和生產(chǎn)部經(jīng)理，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)質(zhì)量部按相應(yīng)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證，并在“不合格品處理報告”之“處 理”欄內(nèi)蓋上處理意見印章（此處不包括不合格品的讓步處理），處理 意見印章包括： a. 返工印章（紅色）； b. 報廢印章（紅色）； c. 回收利用印章（黑色）； d. 退貨（指退供應(yīng)商）印章（紅色）。 a. 營銷部負(fù)責(zé)外購件的退貨處理工作。 拆卸后仍舊合格的零部件繼續(xù)使用，已損壞的零部件作報廢處理或回收 降級改為他用（見 ～ ）。合格者入庫，不合格者仍掛“返 工牌”，繼續(xù)返工。 2 適用范圍 本程序適用于規(guī)定使用的統(tǒng)計技術(shù)的控制。 本公司統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的場合由各部門根據(jù)需要確定，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌 統(tǒng)計技術(shù)的實施 各有關(guān)部門在規(guī)定的位置做好數(shù)據(jù)的記錄與統(tǒng)計，并將記錄與統(tǒng)計的結(jié) 果按時交歸口管理部門。 2 適用范圍 本程序文件適用于對不合格品及不合格項采取的糾正措施。 生產(chǎn)部及其所屬車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況實施糾正措 施。 4 作業(yè)程序 確定糾正措施的實施對象 技術(shù)質(zhì)量部（或管理者代表）對獲得的各種質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷 后確定對哪一種不合格采取糾正措施。 b. 管理評審中的不合格項由管理者代表發(fā)出“糾正措施通知單”。 如在規(guī)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施，技術(shù)質(zhì)量部（或管理者代表） 應(yīng)對此進(jìn)行跟蹤。修訂 完成之前，以“更改通知單”的方式處理。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審以外預(yù)防措施的實 施。 營銷部負(fù)責(zé)采購方面預(yù)防措施計劃的制訂及實施。 4 作業(yè)程序 預(yù)防措施的提出來源于以下質(zhì)量信息： 、外協(xié)、外購件進(jìn)料檢查表； ； ； ； ； 、內(nèi)部質(zhì)量審核報告； 、模具、計量器具及設(shè)備的檢定、維修報表等。 。 預(yù)防措施實施效果的評審 技術(shù)質(zhì)量部（或管理者代表）應(yīng)組織有關(guān)人員對責(zé)任部門制定的預(yù)防措 施計劃及實施效果進(jìn)行評審，以 確定對哪些預(yù)防措施應(yīng)予以鞏固，并對 相關(guān)文件進(jìn)行修改；哪些預(yù)防措施效果不理想，應(yīng)重新分析原因、制定 措施。 ，通知中應(yīng)明確具體內(nèi)容，時間等。修訂完成 之前，以“更改通知單”的方式處理。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將評審結(jié)果通告副總經(jīng)理。 技術(shù)質(zhì)量部（或管理者代表）應(yīng)在評審前一天向被評審部門發(fā)出評審?fù)ㄖ? 預(yù)防措施計劃經(jīng)副總經(jīng)理（或管理者代表）批準(zhǔn)后實施 責(zé)任部門將預(yù)防措施實施結(jié)果填寫在“預(yù)防措施建議書”中的“預(yù)防措 施實施結(jié)果”欄目中，并將建議書交回給技術(shù)質(zhì)量部（或管理者代表） 交回的日期在收到“預(yù)防措施建議書”后的三十天之內(nèi)。 “預(yù)防措施建議書”經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān) 責(zé)任部門 、內(nèi)部質(zhì)量審核中潛在的不合格因素，由管理者代表編 制“預(yù)防措施建議書”下發(fā)給有關(guān)責(zé)任部門。 生產(chǎn)計劃組及其所屬車間對生產(chǎn)過程中的潛在不合格因素制訂預(yù)防措 施計劃并實施。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)以上預(yù)防措施有效性的評審。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《管理評審控制程序》 《不合格品控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 糾正措施通知單 更改通知單 預(yù)防措施控制程序 QP0507 1 目的 為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，針對其產(chǎn)生原 因采取消除措施。責(zé)任部門無正當(dāng)理由 或未能確定出可接受的修正期限，該問題應(yīng)向副總經(jīng)理報告。 糾正措施的驗證 當(dāng)糾正措施實施計劃完成日期已到或當(dāng)技術(shù)質(zhì)量部（或管理者代表） 接到糾正措施已完成的通知，技術(shù)質(zhì)量部（或管理者代表）應(yīng)派人員 去驗證糾正措施完成的情況。 糾正措施的實施 糾正措施通知單的發(fā)出 a. 技術(shù)質(zhì)量部擬制“糾正措施通知單”，“糾正措施通知單”上應(yīng)詳細(xì) 說明不合格的情況，必要時，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)在“糾正措施通知單”上 寫明不合格產(chǎn)生原因的初步分析及建議采取的糾正措施，建議中應(yīng)包 括立即采取的糾正措施以及必 須采取的長期預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)量部對因設(shè)計、工藝措施不當(dāng)發(fā)生的不合格采取糾正措施。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理評審以外糾正措施的實施。向 有關(guān)部門發(fā)出“糾正措施通知單”或“預(yù)防措施建議書”，并按《糾正 措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的要求監(jiān)督有關(guān)部門執(zhí)行。 各相關(guān)部門根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的統(tǒng)計分析資料，改進(jìn)本部門的工作， 必要時做出改進(jìn)計劃。 對批準(zhǔn)讓步接收的不合格半成品，應(yīng)在其“記錄卡”（或“標(biāo)識卡”） 上蓋 上“讓步”印章，以便必要時可追回或進(jìn)行特別檢查。經(jīng)檢查或試驗不合格的 半成品、成品，應(yīng)按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》的相關(guān)規(guī)定對不合格 品作出返工標(biāo)識（掛上“返工”標(biāo)識牌），并通知生產(chǎn)車間人員對不合 格品進(jìn)行隔離、返工。 c. 對作返工、回收利用處理的不合格品，倉庫應(yīng)及時通知生產(chǎn)部相關(guān)車 間返工、回收利用。 當(dāng)不合格較嚴(yán)重時，技術(shù)質(zhì)量部必須對同一批、類的庫存品重新進(jìn)行檢 查。 生產(chǎn)過程中來料不合格品的控制（注：此處之“來料”可以是另一車間的產(chǎn)品，也可以是外協(xié)、外購件） 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料之原材料、零部件、半成品不合格時， 應(yīng)將不合格品與合格品分開。檢驗之不合格品按照《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》進(jìn)行標(biāo)識。 營銷部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交文 控中心按照本公司 《記錄控制程序》進(jìn)行保管。 審核報告 由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫“內(nèi)部審核報告”，審核組長確認(rèn)簽字，送總經(jīng)理及有關(guān)部門。 b. 審核員通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運(yùn) 行情況 c. 現(xiàn)場 發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)當(dāng)場讓該項工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并記錄在 “審核檢查表”中，以保證不合格項能夠完全被理解，有利于糾正。 審核計劃的內(nèi) 容： a. 受審核的部門、審核的目的、范圍、日期； b. 依據(jù)的文件； c. 審核的主要項目及時間安排； d. 審核員分工。 內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃的內(nèi)容： 審核目的和范圍； 審核時間安排； 審核的頻次（可根據(jù)需要安排）和方法等。 3 職責(zé) 由管理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核工作的計劃并監(jiān)督執(zhí)行。 ，應(yīng)在管理評審會中作為客戶反饋資料加以審查 ，依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定加以保存。 回復(fù) /反饋 回復(fù)客戶，客戶滿意度調(diào)查表已收到及 謝謝寶貴意見，其反映將作公司持續(xù)改善的依據(jù)。 要時，由業(yè)務(wù)人員對本公司現(xiàn)有交易之客戶進(jìn)行上門拜訪。 客戶有關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)滿意度調(diào)查。 處置 ，則予結(jié)案，并于相關(guān)記錄上注明。 客戶投訴、退貨及其他服務(wù)要求的溝通。 追蹤措施 ，并將追蹤措施記錄于“客戶檔 案資料”之“客戶溝通及反饋記錄”欄內(nèi)。 ，可以通過電話廣告，印制型錄，公司簡介等方式作為與客戶溝通的工具。 4 作業(yè)程序 本公司應(yīng)定義下列有關(guān)溝通需求； 產(chǎn)品及服務(wù)資訊； 客戶詢價及訂單的處理與修改； 客戶投訴、退貨及其它服務(wù)要求溝通措施； 客戶有關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的滿意度調(diào)查； 有關(guān)法律法規(guī)的要求。 生產(chǎn)車間使用“免檢”之材料制作產(chǎn)品時，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)注意品質(zhì)跟蹤 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通知技術(shù)質(zhì)量部。 技術(shù)質(zhì)量部因檢驗?zāi)芰o法檢驗的物料，技術(shù)質(zhì)量部可通知營銷部要求供應(yīng)商隨貨附上相關(guān)品質(zhì)保證資料，技術(shù)質(zhì)量部參照供應(yīng)商提供的品質(zhì) 保證資料進(jìn)行判斷。 對于讓步接收的物料，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員在其“標(biāo)識卡”上蓋“讓步（黑 色）”印章或在其放置區(qū)域設(shè)“讓步”標(biāo)識牌。 對檢驗合格品，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢員應(yīng)在“標(biāo)識卡”上蓋“合格（藍(lán)色） 印章或在其放置區(qū)域設(shè)“合格”標(biāo)識牌。 采購員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以適當(dāng)?shù)姆绞接嗁徫镔Y。 營銷部收到采購?fù)ㄖ螅鞒霾少徲媱?，從合格供?yīng)商名單中選擇合適 供應(yīng)商并填寫采購單。 采購標(biāo)準(zhǔn)一般以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件等方式體現(xiàn)。 綜合評價由三方面構(gòu)成 a) 來料質(zhì)量 b) 交貨時間（交期） c) 協(xié)調(diào)性 — 配合本公司緊急生產(chǎn)時之協(xié)助能力 綜合評價時機(jī) 以六個月為單位作考核。 營銷部建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進(jìn)行評審。 若被調(diào)查企業(yè)已獲得 ISO9000 認(rèn)證證書，則可免去此步驟。試制部門應(yīng)出具“試制報告”或“試驗（檢驗） 報告”給技術(shù)質(zhì)量部簽述意見后，應(yīng)將報告出具給副總及有關(guān)部門。 供應(yīng)商確認(rèn) 受副總委托，營銷部（技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助）根據(jù)國內(nèi)同行廠家所用材料的 情況及其它渠道消息，初步確定幾個管理好，質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的生產(chǎn) 廠家作為候選供應(yīng)商。 營銷部負(fù)責(zé)將來料之不合格情況通報給供應(yīng)商并辦理不合格物料的退 貨。 營銷部負(fù)責(zé)物資采購的計劃安排與實施；試用材料的供應(yīng)以及提供評審 時所需的供應(yīng)商是否按時供貨的情況。 b. 凡是不改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一般尺寸的設(shè)計更改，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟進(jìn) 和進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑囍?，確認(rèn)達(dá)到預(yù)期的改進(jìn)效果