【正文】 接到已經(jīng)批準(zhǔn)后的“質(zhì)量計(jì)劃調(diào)整、修改申請(qǐng)表”后，方 可對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修改或調(diào)整。 2 適用范圍 本程序文件適用于所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)人員的培訓(xùn)。 管理者代表負(fù)責(zé)提出全公司質(zhì)量教育培訓(xùn)要求，通知行政人事部統(tǒng)籌安排。 管理者代表監(jiān)督整個(gè)培訓(xùn)工作的實(shí)施。公司主管級(jí)以上人員每年進(jìn)行一次培訓(xùn)考核，其它人 員每年兩次，各具體崗位根據(jù)需要適時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。管理者代表審批后匯 總到人力資源部。 外部培訓(xùn)的有關(guān)事宜參照《員工培訓(xùn)大綱》執(zhí)行。 培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行相應(yīng)形式的理論考核及操作技能考核。實(shí)際操作考核 由負(fù)責(zé)主持人員評(píng)審，成績(jī)占總成績(jī)的 40%。發(fā)放上崗證。 經(jīng)隨時(shí)抽查和復(fù)查發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定要求的行為者，視情況調(diào)離崗位并 收回上崗證。培訓(xùn)記錄由人力資源部負(fù)責(zé)歸入員工培訓(xùn)檔案內(nèi)。 2 適用范圍 本程序適用于公司所有生產(chǎn)設(shè) 備的管理。 生產(chǎn)部是公司設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)備的申購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維 修和報(bào)廢過(guò)程的日常管理，并對(duì)此總負(fù)責(zé)。 營(yíng)銷負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)和報(bào)廢設(shè)備的處理。 生產(chǎn)部維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備的小修、大修和設(shè)備的定期檢修和保養(yǎng)工作或 由設(shè)備提供廠家上門進(jìn)行修理或檢修維護(hù)。 4 作業(yè)程序 設(shè)備的選型 新項(xiàng)目及技術(shù)改造需用設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)量部提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部門簽署意 見(jiàn)，報(bào)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備的購(gòu)置及調(diào)試檢驗(yàn) 設(shè)備購(gòu)置的申請(qǐng)按的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。設(shè)備購(gòu)置時(shí)，營(yíng)銷部同時(shí)向設(shè)備制造廠提 出供給必要的備件和圖紙資料。 設(shè)備的安裝與調(diào)試：設(shè)備安裝及調(diào)試由生產(chǎn)部組織，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn) 部協(xié)助，需供應(yīng)商安裝調(diào)試時(shí)，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系。由設(shè) 備管理員填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，確認(rèn)現(xiàn)有設(shè)備沒(méi)有制造問(wèn)題，能正常運(yùn)行的設(shè)備，辦理交用手續(xù)。 設(shè)備的使用及保 養(yǎng) 操作工必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)、特殊設(shè)備的使用必須持 證上機(jī)，新員工必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可單獨(dú)操作。 凡是多班運(yùn)行的主要生產(chǎn)設(shè)備，均需辦理交換班手續(xù)。特殊情況不能定人定機(jī)應(yīng)落實(shí)專人管理。 設(shè)備使用部門及操作者，必須對(duì)設(shè) 備進(jìn)行保養(yǎng)。 設(shè)備的檢修 生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部等部門在當(dāng)年十一月之前對(duì)全部設(shè)備定期檢 查一次，根據(jù)檢查情況和生產(chǎn)情況，合理制定下年度設(shè)備修理計(jì)劃。設(shè)備年度大修和項(xiàng)修計(jì)劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制，并與有關(guān)部門討論后，經(jīng)副總審批后執(zhí)行。公司內(nèi)不能完成的修理任務(wù)，由生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織委外修理。 設(shè)備小修原則上由車間（部門）維修人員負(fù)責(zé)，并填好“設(shè)備維修記錄 表”。包括預(yù)拆檢，收集 技術(shù)資料，測(cè)繪換件圖紙。 設(shè)備大修、項(xiàng)修后由生產(chǎn)部組織驗(yàn)收。 設(shè)備在使用過(guò)程中發(fā)生較大設(shè)備事故必須及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部進(jìn)行處理，使 用部門在事故發(fā)生 24 小時(shí)內(nèi)需書面報(bào)告設(shè)備事故情況，堅(jiān)持做到“三 不放過(guò)”：事故原因分析不清不放過(guò)；本人和周圍員工未受教育不放過(guò)； 今后沒(méi)有預(yù)防措施不放過(guò)的處理原則，并對(duì)事故責(zé)任者酌情處理。 設(shè)備更新項(xiàng)目由公司各部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行綜合審查和篩選 凡申請(qǐng)投資 10 萬(wàn)元以上的更新項(xiàng)目，必須附有可行性論證報(bào)告書。申請(qǐng)需經(jīng)公司副總審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由營(yíng)銷部定購(gòu)。 設(shè)備的報(bào)廢 凡屬下列條件之一的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)報(bào)廢 經(jīng)過(guò)預(yù)測(cè)，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì) 量的；大修后雖能恢復(fù)精度或達(dá)到技術(shù)要求，但不如更新經(jīng)濟(jì)的；設(shè)備老化、 效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的。 已報(bào)廢設(shè)備的處理 能繼續(xù)使用或能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備，由財(cái)務(wù)部和營(yíng)銷部共同保價(jià)轉(zhuǎn)賣。 5 支持性文件 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》 6 記錄 設(shè)備驗(yàn)收單 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 QP0401 1 目的 實(shí)現(xiàn)每份合同 /訂單的評(píng)審；做好銷售前、銷售過(guò)程中的產(chǎn)品介紹和咨詢 售后服務(wù)工作，保證最大程度上滿足顧客的需要。 3 職責(zé) 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)組織對(duì)合同 /訂單的評(píng)審。作好產(chǎn)品介紹和咨詢服務(wù)。收集和反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息。組織實(shí)施售后服務(wù) 生產(chǎn)部就交貨期、包裝、交付等方面進(jìn)行評(píng)審。 營(yíng)銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)訂單 /合同的審批。 生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、倉(cāng)庫(kù)等部門有責(zé)任對(duì)售前售后工作提供所需要的協(xié)助 4 作業(yè)程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 編制必要的產(chǎn)品說(shuō)明書，說(shuō)明書中的內(nèi)容一般包括產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工作原理、主要性能參數(shù)、主要特點(diǎn)、安裝程序及注意事項(xiàng)、使用方法及注意 事項(xiàng)等。 通過(guò)主動(dòng)拜訪顧客、做好咨詢服務(wù)工作等手段，了解顧客的需要及對(duì)產(chǎn) 品質(zhì)量的意見(jiàn)。 合理選擇運(yùn)輸方式，安全、準(zhǔn)時(shí)地把產(chǎn)品運(yùn)到顧客手中。 營(yíng)銷部將接收到的顧客投訴或意見(jiàn)登記在“客戶意見(jiàn)及投拆登記表”中 視具體的情況盡快對(duì)顧客意見(jiàn)、投訴進(jìn)行處理并反饋給顧客。 必要時(shí)，營(yíng)銷部將客戶的投訴或意見(jiàn)以“客戶意見(jiàn)及投訴報(bào)告表”的方 式轉(zhuǎn)達(dá)給技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)“客戶意見(jiàn)及投訴報(bào)告表”進(jìn)行分 析后，會(huì)同有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。 建立顧客檔案 營(yíng)銷部各辦事處建立顧客檔案，顧客的檔案內(nèi)容一般包括：顧客名稱、 地址、電話、郵政編碼、開戶銀行、帳號(hào)、聯(lián)系人等。 訂單的填寫 當(dāng)接到客戶訂單時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)首先檢查訂單。 營(yíng)銷部將客戶訂單（書面的或口頭的）的內(nèi)容填寫在訂貨單上，并蓋上 合同評(píng)審章。 合同 /訂單修訂 顧客提出修訂合同 /訂單，按原評(píng)審程序進(jìn)行審批。 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能等發(fā)生變更時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)通知營(yíng)銷部進(jìn)行相關(guān) 文件的修改，同時(shí)知會(huì)相關(guān)人員。 5 支持性文件 6 記錄 訂貨單 客戶意見(jiàn)及投訴報(bào)告表 客戶檔案表 設(shè)計(jì) /開發(fā)控制程序 QP0402 1 目的 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì) /開發(fā)全過(guò)程進(jìn)行策劃和控制，確保設(shè)計(jì)能滿足合同或顧客的 要求，達(dá)到或超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求。 3 職責(zé) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)。 技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的歸口部門，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃、負(fù)責(zé)編 制產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案和工藝方案，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)編寫各階 段的評(píng)審報(bào)告，牽頭進(jìn)行產(chǎn)品試制等工作。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過(guò)程中所需的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)工作。 營(yíng)銷部等有關(guān)部門參與相關(guān)的設(shè)計(jì)評(píng)審。 b. 對(duì)國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和水平對(duì)比分析。 d. 收集新材料、新技術(shù)的相關(guān)信息。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)初步立項(xiàng)的開發(fā)目標(biāo)，收集有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料 必要時(shí)進(jìn)行相關(guān)技術(shù)方面的調(diào)查，并寫出調(diào)研分析報(bào)告。 由總經(jīng)理經(jīng)理根據(jù)上述資料，組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部和相關(guān)部門以及 有關(guān)部門經(jīng)理參加的評(píng)審會(huì)議，并組織編寫評(píng)審報(bào)告，對(duì)確定的項(xiàng)目編 制設(shè)計(jì) /開發(fā)研制任務(wù)書，研制任務(wù)書經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)給技術(shù)質(zhì)量部 和各相關(guān)部門。設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書應(yīng) 充分考慮有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)的需求。設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書由技 術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃批準(zhǔn)后下達(dá)各相關(guān)部門并按計(jì)劃實(shí)施，各相 關(guān)部門應(yīng)定期將計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度報(bào)總經(jīng)理經(jīng)理。 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù) 書中確定的總體要求需要進(jìn)行修正時(shí) 應(yīng)對(duì)有關(guān)性能指標(biāo)、結(jié)構(gòu)原理等變更情況加以說(shuō)明。 初步設(shè)計(jì)評(píng)審 初步設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書、總圖（草圖）完成之后進(jìn)行，主 要評(píng)審對(duì)象是設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)任務(wù)書和總圖（草圖）。 b. 新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新原理采用的必要性與可能性。 d. 與同類產(chǎn)品相比，其優(yōu)越性和先進(jìn)性。 做好評(píng)審記錄，編寫評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理經(jīng)理審核后，發(fā)相關(guān)部門并將原稿交文控中心。 技術(shù)質(zhì)量部在完成有關(guān)圖樣（草圖）設(shè)計(jì)后，編制設(shè)計(jì)說(shuō)明書，必要時(shí)制定產(chǎn)品裝配的技術(shù)條件。 評(píng)審的內(nèi)容 a. 設(shè)計(jì)計(jì)算的正確性； b. 主要零部件結(jié)構(gòu)的繼承性、經(jīng)濟(jì)性、工藝性、合理性； c. 特殊外購(gòu)件、原材料采購(gòu)供應(yīng)的可能性，外協(xié)加工的可行性； d. 設(shè)計(jì)的工藝性、裝配的可行性、主要配合精度的合理性、主要參數(shù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的可操作性； e. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度的落實(shí)措施等。 b. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制樣機(jī)（樣品）試制方案，方案內(nèi)容應(yīng)包括試制的 技術(shù)要求（產(chǎn)品性能及原材料、設(shè)備、工藝及工裝等），試制的樣品數(shù) 量、試制實(shí)施計(jì)劃等。試制用的一切技術(shù)文件均需加蓋 “試制專用”印章。 e. 試制過(guò)程中各相關(guān)部門應(yīng)把試制中發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能以及主要工藝 方面達(dá) 不到設(shè)計(jì)要求的問(wèn)題詳細(xì)記錄，以便驗(yàn)證和修正設(shè)計(jì)圖紙。 技術(shù)質(zhì)量部按照設(shè)計(jì)文件的相應(yīng)要求編制工藝方案和工藝規(guī)程。 各相關(guān)人員應(yīng)做好相關(guān)圖紙和技術(shù)文件的審核、標(biāo)準(zhǔn)化審查和審定工 作。 最終設(shè)計(jì)評(píng)審 最終設(shè)計(jì)評(píng)審在樣機(jī)試制鑒定后，按照試制、試驗(yàn)、試用與鑒定所提出 的改進(jìn)意見(jiàn)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改補(bǔ)充后適時(shí)召開最終設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議，評(píng) 審對(duì)象是設(shè)計(jì)改進(jìn)方案及設(shè)計(jì)文件，評(píng)審內(nèi)容包括： a. 設(shè)計(jì)改進(jìn)方案的正確性、完善性以及對(duì)整機(jī)質(zhì)量的影響； b. 包裝、貯存、搬運(yùn)要求的正確、合理與完善性； c. 使用說(shuō)明書的正確與完善； d. 是否具備產(chǎn)品定型的條件。 小批量試制 小批量試制在最終設(shè)計(jì)評(píng)審和工藝方案評(píng)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行。方 案內(nèi)容包括 ：試制批量、試制的實(shí)施計(jì)劃、驗(yàn)證的主要內(nèi)容等。 小批量試制以“產(chǎn)品試制通知單”的形式通知相關(guān)部門。由總經(jīng)理經(jīng)理組織技術(shù)質(zhì)量 部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門的有關(guān)人員 進(jìn)行。 產(chǎn)品定型鑒定通過(guò)之后，相關(guān)資料由總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放相關(guān)部門 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)更改的申請(qǐng) a. 凡涉及產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件和產(chǎn)品的相關(guān)人員均可對(duì)設(shè)計(jì)中存在的缺 陷及不足提出更改申請(qǐng)； b. 因工藝調(diào)整、檢測(cè)設(shè)備 測(cè)試能力所限，采購(gòu)或外協(xié)加工困難和用戶反饋的有關(guān)設(shè)計(jì)缺陷，分別由技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部、營(yíng)銷部、營(yíng)銷部提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)； c. 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)采用“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表”的形式，由申請(qǐng)部門填寫后，交技術(shù)質(zhì)量部。 更改的實(shí)施 a. 技術(shù)質(zhì)量部必須將全部“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表”登記編號(hào)，并進(jìn)行分析，確定是否進(jìn)行更改。 b. 更改通知單應(yīng)說(shuō)明更改事項(xiàng)，更改前后的有關(guān)技術(shù)接口問(wèn)題，并經(jīng)總 經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙更改。 設(shè)計(jì)更改的評(píng)審和驗(yàn)證 a. 凡設(shè)計(jì)更改改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵尺寸，均應(yīng)組織適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和驗(yàn)證， 評(píng)審按照本程序 和 和 的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)文件的管理 設(shè)計(jì) /開發(fā)技術(shù)文件屬受控文件，依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行管理和控制 其中產(chǎn)品圖紙的發(fā)放必須經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 2 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)，供應(yīng)商的評(píng)定，材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制定和參與樣品試驗(yàn)的工 作。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和確認(rèn)；提供評(píng)審時(shí)所需 的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量情況。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料的暫收、登記入庫(kù)。 4 作業(yè)程序 供應(yīng)商評(píng)審 特殊情況之處理 a. 本程序文件 A/0 版批準(zhǔn)使用之前就與本公司往來(lái)之供應(yīng)商由采購(gòu)匯總 報(bào)副總批準(zhǔn)后，即視為本公司之合格供應(yīng)商。 c. 因生產(chǎn)緊急而不能按以下步驟對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)、元器件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)制定采 購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，交副總批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)部組織樣品試驗(yàn)。 當(dāng)樣品判定不合格時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)通知供應(yīng)商，供應(yīng)商改進(jìn)后再提供樣品 重新做試驗(yàn)，直至試驗(yàn)完全通過(guò)，凡試驗(yàn)不能通過(guò)的不能作為合格供應(yīng) 商。并填寫“供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告表”。 、價(jià)格及試驗(yàn)報(bào)告以及其它有關(guān)資料，經(jīng)分析、 整理后，填寫“供應(yīng)商審批單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，該供應(yīng)商納入合格 供應(yīng)商名單（合格供應(yīng)商名單屬受控文件）。 質(zhì)量跟蹤 為確保供應(yīng)商能長(zhǎng)期、穩(wěn)定地提供所需物料，由生產(chǎn)部或營(yíng)銷部定期或 不定期地組織對(duì)已正式供貨的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。 對(duì)供貨質(zhì)量下降的供應(yīng)商，由技術(shù)質(zhì)量部以“質(zhì)量問(wèn)題反饋單”的形式 要求其改進(jìn)。 供應(yīng)商之綜合評(píng)價(jià) 綜合評(píng)價(jià)由生產(chǎn)副總主持，技術(shù)質(zhì)量部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部協(xié)助。 考核項(xiàng)目及比重 項(xiàng)目 比重 考核單位 質(zhì)量 50％ 技術(shù)質(zhì)量部 交期 40％ 營(yíng)銷部 協(xié)調(diào)性 10％ 生產(chǎn)部 考核成績(jī) a. 質(zhì)量得分 X=［ 1（進(jìn)料不合格批數(shù) /總進(jìn)料批數(shù)）］ 50 — 交期以采購(gòu)單指定交貨期為準(zhǔn)，若逾期交貨或因質(zhì)量不合格而 影響交期者，皆以逾期批數(shù)處理。