ohsas18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)審核技巧(編輯修改稿)
2025-03-02 12:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 特種設(shè)備的安全管理是否符合國家法規(guī)及程序文件的要求？ ? 建設(shè)項目是否符合“三同時”的要求？ ? 電氣設(shè)備的使用是否符合國家法規(guī)及程序文件的要求？ ? 生產(chǎn)輔助設(shè)施如食堂、通風(fēng)空調(diào)設(shè)備、管網(wǎng)、空壓機(jī)站、飲用水池、浴室、醫(yī)務(wù)室是否符合程序文件的要求？ ? 一些作業(yè)活動，如生產(chǎn)作業(yè)、維修作業(yè)、出差、上下班、綠化、清潔等作業(yè)活動及過程是否符合程序文件的要求？ 要素審核要點 ? 有否識別潛在的緊急狀況？ ? 針對潛在的緊急情況有否制定應(yīng)急措施？ ? 有否針對潛在的緊急情況進(jìn)行演練？ ? 在緊急情況發(fā)生及演練后，有否評審應(yīng)急預(yù)案？ ? 有否對員工進(jìn)行有關(guān)緊急情況應(yīng)急處理的培訓(xùn)？ ? 是否準(zhǔn)備有應(yīng)急設(shè)備？應(yīng)急設(shè)備有否按照程序文件或設(shè)備的保養(yǎng)要求進(jìn)行保養(yǎng)？ ? 識別的潛在緊急情況是否能在危險源識別及風(fēng)險評價中得到體現(xiàn)？ 要素審核要點 ? 有否制定監(jiān)測計劃？ ? 監(jiān)測計劃的監(jiān)測項目、監(jiān)測頻次、監(jiān)測方式是否符合國家法規(guī)的要求？ ? 有否按計劃實施監(jiān)測計劃？ ? 有否定期對目標(biāo)的實施情況、法律法規(guī)的符合情況進(jìn)行評審？ ? 日常的監(jiān)測活動是否符合程序文件的要求？ ? 監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合有否制定計劃進(jìn)行整改？ ? 有否制定檢測設(shè)備的保養(yǎng)計劃？ ? 檢測設(shè)備的使用、維護(hù)管理是否符合國家法規(guī)及程序文件的要求？ 要素審核要點 ? 對于事故、事件、不符合的處理和調(diào)查是否符合符合國家法規(guī)及程序文件的要求？ ? 針對事故、事件、不符合的糾正和預(yù)防措施是否符合事故、事件、不符合的性質(zhì)和規(guī)模？ ? 糾正和預(yù)防措施是否在實施前進(jìn)行風(fēng)險評價？ ? 糾正和預(yù)防措施是否按期完成？ ? 糾正和預(yù)防措施完成后有否對其有效性進(jìn)行驗證？ ? 因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改是否符合程序文件的要求？ 要素審核要點 ? 有否制定記錄清單？ ? 記錄清單能否反映職業(yè)安全健康的主要內(nèi)容？ ? 記錄的標(biāo)識、保存和處置是否符合程序文件的要求？ ? 記錄的填寫、使用、查閱、保管是否符合程序文件的要求？ ? 對于反映的有關(guān)體系運營績效的記錄有否定期分析？ ? 一些特別的記錄，如體檢記錄、事故記錄、作業(yè)環(huán)境的檢測記錄的保存期限及保存方式是否符合國家法律法規(guī)及程序文件的要求？ 要素審核要點 ? 有否定期進(jìn)行內(nèi)審？ ? 內(nèi)審有無制定計劃？ ? 內(nèi)審人員有無資格證？ ? 內(nèi)審安排是否合理，如覆蓋范圍，回避要求等？ ? 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的處理是否符合程序文件的要求？ ? 內(nèi)審目的、內(nèi)容、審核方式是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？ 要素審核要點 ? 有否定期進(jìn)行管理評審？ ? 管理評審的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求？ ? 管理評審的目的、內(nèi)容、過程是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求？ ? 管理評審發(fā)現(xiàn)問題的處理是否符合程序文件的要求？ 現(xiàn)場審核技巧 ? 老掉牙的套路 ? 客觀性：審核的基本要求 ? 觀察 ? 面談 ? 提問 老掉牙的套路 ?知道不知道 ? ?做沒做 ? ?如何做的 ? ?有沒有效果 ? ?目的有沒有達(dá)到 ? ?記錄有沒有 客觀性：審核的基本要求 ?案例：客觀性判斷： 戶主聽到敲門聲打開門。一個男人進(jìn)入屋內(nèi)。他說要錢。戶主打開了錢箱，里面的東西被搶了。賊人逃跑了。一個警察被戶主叫去了。 哪條對 ?哪條錯 ?哪條資料不足 ? 一個男人在前門打鈴。 戶主打開了門。 敲門的人進(jìn)入車庫。 敲門的人要求要錢。 搶去錢箱內(nèi)的東西的人逃走了。 櫥柜內(nèi)有錢。 戶主打開錢箱 賊人是一個男人。 戶主通知警察。 警察接到電話。 1進(jìn)入屋內(nèi)的男人沒有說要錢。 觀察 ?觀察的基本要求： ?程序、法規(guī)及其他要求如何，對照現(xiàn)場的實際情況進(jìn)行比較 ?不要只聽受審核方講的，還應(yīng)去看 ?觀察的對象： 人、機(jī)、物、管、環(huán) 觀察練習(xí) 1 一個重要危險源： 存放甲苯倉庫的火災(zāi) 檢查思路 : ? 甲苯的 MSDS ? 涉及甲苯的法律法規(guī) ? 人員名單 ? 人員培訓(xùn) ? 入庫、出庫單 ? 設(shè)備 ? 勞保用品 ? 危險源登記表 ? 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方
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