ohsas18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)審核技巧(編輯修改稿)
2025-03-02 12:04 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 特種設(shè)備的安全管理是否符合國(guó)家法規(guī)及程序文件的要求？ ? 建設(shè)項(xiàng)目是否符合“三同時(shí)”的要求？ ? 電氣設(shè)備的使用是否符合國(guó)家法規(guī)及程序文件的要求？ ? 生產(chǎn)輔助設(shè)施如食堂、通風(fēng)空調(diào)設(shè)備、管網(wǎng)、空壓機(jī)站、飲用水池、浴室、醫(yī)務(wù)室是否符合程序文件的要求？ ? 一些作業(yè)活動(dòng)，如生產(chǎn)作業(yè)、維修作業(yè)、出差、上下班、綠化、清潔等作業(yè)活動(dòng)及過程是否符合程序文件的要求？ 要素審核要點(diǎn) ? 有否識(shí)別潛在的緊急狀況？ ? 針對(duì)潛在的緊急情況有否制定應(yīng)急措施？ ? 有否針對(duì)潛在的緊急情況進(jìn)行演練？ ? 在緊急情況發(fā)生及演練后，有否評(píng)審應(yīng)急預(yù)案？ ? 有否對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)緊急情況應(yīng)急處理的培訓(xùn)？ ? 是否準(zhǔn)備有應(yīng)急設(shè)備？應(yīng)急設(shè)備有否按照程序文件或設(shè)備的保養(yǎng)要求進(jìn)行保養(yǎng)？ ? 識(shí)別的潛在緊急情況是否能在危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中得到體現(xiàn)？ 要素審核要點(diǎn) ? 有否制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃？ ? 監(jiān)測(cè)計(jì)劃的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)頻次、監(jiān)測(cè)方式是否符合國(guó)家法規(guī)的要求？ ? 有否按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)計(jì)劃？ ? 有否定期對(duì)目標(biāo)的實(shí)施情況、法律法規(guī)的符合情況進(jìn)行評(píng)審？ ? 日常的監(jiān)測(cè)活動(dòng)是否符合程序文件的要求？ ? 監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合有否制定計(jì)劃進(jìn)行整改？ ? 有否制定檢測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃？ ? 檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)管理是否符合國(guó)家法規(guī)及程序文件的要求？ 要素審核要點(diǎn) ? 對(duì)于事故、事件、不符合的處理和調(diào)查是否符合符合國(guó)家法規(guī)及程序文件的要求？ ? 針對(duì)事故、事件、不符合的糾正和預(yù)防措施是否符合事故、事件、不符合的性質(zhì)和規(guī)模？ ? 糾正和預(yù)防措施是否在實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？ ? 糾正和預(yù)防措施是否按期完成？ ? 糾正和預(yù)防措施完成后有否對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證？ ? 因糾正和預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改是否符合程序文件的要求？ 要素審核要點(diǎn) ? 有否制定記錄清單？ ? 記錄清單能否反映職業(yè)安全健康的主要內(nèi)容？ ? 記錄的標(biāo)識(shí)、保存和處置是否符合程序文件的要求？ ? 記錄的填寫、使用、查閱、保管是否符合程序文件的要求？ ? 對(duì)于反映的有關(guān)體系運(yùn)營(yíng)績(jī)效的記錄有否定期分析？ ? 一些特別的記錄，如體檢記錄、事故記錄、作業(yè)環(huán)境的檢測(cè)記錄的保存期限及保存方式是否符合國(guó)家法律法規(guī)及程序文件的要求？ 要素審核要點(diǎn) ? 有否定期進(jìn)行內(nèi)審？ ? 內(nèi)審有無制定計(jì)劃？ ? 內(nèi)審人員有無資格證？ ? 內(nèi)審安排是否合理，如覆蓋范圍，回避要求等？ ? 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的處理是否符合程序文件的要求？ ? 內(nèi)審目的、內(nèi)容、審核方式是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？ 要素審核要點(diǎn) ? 有否定期進(jìn)行管理評(píng)審？ ? 管理評(píng)審的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求？ ? 管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、過程是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求？ ? 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問題的處理是否符合程序文件的要求？ 現(xiàn)場(chǎng)審核技巧 ? 老掉牙的套路 ? 客觀性：審核的基本要求 ? 觀察 ? 面談 ? 提問 老掉牙的套路 ?知道不知道 ? ?做沒做 ? ?如何做的 ? ?有沒有效果 ? ?目的有沒有達(dá)到 ? ?記錄有沒有 客觀性：審核的基本要求 ?案例：客觀性判斷： 戶主聽到敲門聲打開門。一個(gè)男人進(jìn)入屋內(nèi)。他說要錢。戶主打開了錢箱，里面的東西被搶了。賊人逃跑了。一個(gè)警察被戶主叫去了。 哪條對(duì) ?哪條錯(cuò) ?哪條資料不足 ? 一個(gè)男人在前門打鈴。 戶主打開了門。 敲門的人進(jìn)入車庫(kù)。 敲門的人要求要錢。 搶去錢箱內(nèi)的東西的人逃走了。 櫥柜內(nèi)有錢。 戶主打開錢箱 賊人是一個(gè)男人。 戶主通知警察。 警察接到電話。 1進(jìn)入屋內(nèi)的男人沒有說要錢。 觀察 ?觀察的基本要求： ?程序、法規(guī)及其他要求如何，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行比較 ?不要只聽受審核方講的，還應(yīng)去看 ?觀察的對(duì)象： 人、機(jī)、物、管、環(huán) 觀察練習(xí) 1 一個(gè)重要危險(xiǎn)源： 存放甲苯倉(cāng)庫(kù)的火災(zāi) 檢查思路 : ? 甲苯的 MSDS ? 涉及甲苯的法律法規(guī) ? 人員名單 ? 人員培訓(xùn) ? 入庫(kù)、出庫(kù)單 ? 設(shè)備 ? 勞保用品 ? 危險(xiǎn)源登記表 ? 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方
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