內(nèi)部審核員教程(編輯修改稿)
2025-03-17 19:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圍、審核準(zhǔn)則和審核計(jì)劃，并由雙方確認(rèn) 審核組長(zhǎng)介紹審核程序和方法 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 確定陪同人員 陪同人員的作用：向?qū)А蛄?、見證 確認(rèn)審核期間所需的資源 確認(rèn)末次會(huì)議（結(jié)束會(huì)議）的時(shí)間 審核組長(zhǎng)致謝，宣布會(huì)議結(jié)束 在內(nèi)部質(zhì)量體系審核時(shí)，內(nèi)容可作適當(dāng)簡(jiǎn)化。為了保持內(nèi)審的正規(guī)化，首次會(huì)議的形式是必須的。 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核過程控制 控制審核計(jì)劃 控制審核進(jìn)度； 控制審核氣氛； 控制審核的客觀性； 控制審核結(jié)果； 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核注意事項(xiàng) 選擇樣本要有代表性，應(yīng)由審核員隨機(jī)抽樣 要依靠查表，若要偏離檢查表，必須小心謹(jǐn)慎 要從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要調(diào)查研究到必要的深度 與受審核方的負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí) 始終保持客觀、公正和有禮貌 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 關(guān)于客觀證據(jù) 客觀證據(jù)的定義：“支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)”（ ISO9000： 2023） 通過觀察、測(cè)量或試驗(yàn)獲得的并且能被驗(yàn)證的，與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的或某一質(zhì)量體系要素的存在和實(shí)施有關(guān)的定性或宣傳的信息、記錄或事實(shí)陳述?！保?ISO19011） 2023/3/18 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 審核的路線 自上而下和自下而上的路線 正向和逆向的審核路線 3．按過程審核和按部門審核的路線 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 審核的方法 觀察 提問 開放式提問 封閉式提問 帶主題的提問 重復(fù)提問 假設(shè)提問 議論性提問 無字句提問 聆聽 驗(yàn)證 客觀證據(jù)的收集 審核記錄 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核中各類審核對(duì)象的應(yīng)對(duì) “沒問題”型 “抵觸”型 “軍人”型 “一問三不知”型 “專家”型 “辦不到”型 “主動(dòng)暴露”型 “求饒”型 “熱情過度”型 “故意拖延”型 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 不符合項(xiàng)及其報(bào)告 不符合項(xiàng)的定義 不合格（不符合）：“未滿足要求”（ ISO9000：2023） 其中“要求”是指：有關(guān)的法律法規(guī)要求和社會(huì)要求 ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)要求 合同和顧客要求 組織的質(zhì)量管理體系文件 責(zé)任人員敘述的責(zé)任范圍內(nèi)的規(guī)定 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 確定不符合項(xiàng)的原則和要點(diǎn) a) 必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)。 b) 必須以審核準(zhǔn)則為判定依據(jù)。 c) 對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因要進(jìn)行分析，找出體系上存在的問題。從不符合項(xiàng)產(chǎn)生原因分析， d) 與受審核方共同確認(rèn)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)事實(shí)。 e) 正式提交不符合項(xiàng)報(bào)告前，應(yīng)經(jīng)過審核組內(nèi)部的充分討論。 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 不符合項(xiàng)的類型和分級(jí) ? 按性質(zhì)分： 體系性不符合、實(shí)施性不符合、效果性不符合。 ? 按嚴(yán)重程度分： 嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)。 各類不符合項(xiàng)的處置原則 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：不允許 一般不符合項(xiàng)：實(shí)施糾正措施 觀察項(xiàng)：改進(jìn) 2023/3/18 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 不符合項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容 基本信息 。 不符合事實(shí)的描述，應(yīng)確切描述觀察到的事實(shí)并可追溯，
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