企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)教材(編輯修改稿)
2025-03-16 12:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 特別要求 ? 標(biāo)準(zhǔn)要求的重點(diǎn) ? 上次審核的信息 ? 產(chǎn)品 /服務(wù)的重要性 47 審核的策略 ?審核的 方法 a 按部門 b 按條款 ?審核的 路線 a 自上而下 b 自下而上 c 隨機(jī)審核 48 體系運(yùn)作審核路線 簽訂合同 原料采購 進(jìn)行生產(chǎn) 產(chǎn)品檢驗(yàn) 成品入庫 產(chǎn)品交付 售后服務(wù) 自 上 而 下 自 下 而 上 49 某個(gè)活動(dòng)審核路線 供應(yīng)商分級(jí) 按級(jí)評(píng)審 供應(yīng)商批準(zhǔn) 供應(yīng)商清單 供應(yīng)商監(jiān)控 定期評(píng)估、溝通、糾正 供應(yīng)商取消 清單更新 自 上 而 下 自 下 而 上 50 文件的收集與審查 ?與被審核范圍相關(guān)的文件 ?審核要點(diǎn)中涉及的記錄和文件 51 檢查表的設(shè)計(jì)要求 ?明確部門與條款的關(guān)系 ?依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系文件要求 ?選擇典型的質(zhì)量問題 ?考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 ?抽樣應(yīng)具有代表性 ?注意可操作性 ?時(shí)間應(yīng)留有余地 52 檢查表的基本內(nèi)容 ?依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) 條款 ?依據(jù)的質(zhì)量 文件 ?審核區(qū)域 /部門 ?檢查 要點(diǎn) ?驗(yàn)證 方法 ?抽樣數(shù) ?驗(yàn)證 結(jié)果 (記錄 ) 53 檢查表的四要素 ?去 哪 里 地點(diǎn) ?找 誰 被審核人 ?查 什 么 檢查要點(diǎn) ?如何檢查 驗(yàn)證方法 54 檢查表案例 :供應(yīng)商評(píng)審 ?看什么 (LOOK AT) 要點(diǎn) 合格供應(yīng)商清單 ?找什么 (LOOK FOR) 驗(yàn)證內(nèi)容 是否存在， 是否批準(zhǔn)， 是否包括所有外購 /外協(xié)供應(yīng)商 ?看什么 (LOOK AT) 要點(diǎn) 合格供應(yīng)商擋案 ?找什么 (LOOK FOR) 驗(yàn)證內(nèi)容 是否包括規(guī)定的記錄 （供應(yīng)商評(píng)定記錄， 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量部門監(jiān)控記錄） 55 56 學(xué)習(xí)與思考 練習(xí) : 編制檢查表 57 審核前溝通 ?提前通知受審核部門 ?審核組內(nèi)部會(huì)議（必要時(shí)） a）審核準(zhǔn)備情況 b）討論疑難問題 c）提出注意事項(xiàng) 58 看！我多威嚴(yán) 59 第三章 審核的實(shí)施 ?首次會(huì)議 ?現(xiàn)場(chǎng)審核 ?不合格報(bào)告 ?匯總審核結(jié)果 ?末次會(huì)議 60 首次會(huì)議 ?簽到 （審核組長(zhǎng)主持） ?介紹審核組成員 ?介紹審核目的和范圍 ?審核計(jì)劃的確認(rèn) ?介紹審核方法和程序 ?問題澄清 ?確認(rèn)末次會(huì)議時(shí)間 61 現(xiàn)場(chǎng)審核 ?組長(zhǎng)控制審核的全過程 ?審核路線的展開 ?檢查表的使用 ?審核技術(shù)與訣竅 ?審核的抽樣 ?審核的驗(yàn)證 ?做好檢查筆記 ?不確定問題的處理 ?不合格的處理 62 審核過程的控制 1. 執(zhí)行計(jì)劃： 不能隨意改動(dòng) 2. 保持進(jìn)度： 不能隨意拖延 3. 協(xié)調(diào)氣氛： 緩和氣氛 4. 保持客觀： 避免估計(jì)、猜測(cè)和推理 5. 維持紀(jì)律： 約束違紀(jì)行為 6. 審定結(jié)果： 客觀、公正、適宜 63 審核路線的展開 記錄 實(shí)施 記錄 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 部門職責(zé) 相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄
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