企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核與評(píng)估(編輯修改稿)
2025-05-10 04:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 讓被審核方解釋獲得對(duì)糾正措施要求的同意結(jié)束 / 總結(jié)會(huì)議(1) CLOSE MEETING 審核總結(jié)報(bào)告階段(1)審核的目的和范圍(2)審核計(jì)劃實(shí)施情況(3)審核依據(jù)(4)不合格項(xiàng)及其分布情況(5)對(duì)質(zhì)量管理體系的綜合評(píng)價(jià)即審核綜述(6)糾正措施記錄(在糾正措施執(zhí)行并驗(yàn)證后提交) 審核綜述應(yīng)綜合描述審核經(jīng)過(guò)并客觀評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系狀況例: 2001年 月 日以某某為組長(zhǎng),某某為付組長(zhǎng)的內(nèi)部質(zhì)量審核組按照2001年內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃對(duì)本公司某某部門進(jìn)行了質(zhì)量管理體系審核,以檢查質(zhì)量體系文件是否執(zhí)行并符合ISO 9001/2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求,由此決定公司是否向第三方申請(qǐng)認(rèn)證注冊(cè),審核范圍是本公司某某產(chǎn)品的生產(chǎn)制作和服務(wù),經(jīng)過(guò)兩天的抽樣審核共發(fā)現(xiàn)多少不合格項(xiàng)（內(nèi)容評(píng)比CAR缺失改正行動(dòng)通知單，這幾項(xiàng)已在審核期間糾正，結(jié)果滿意，其余不合格項(xiàng)已提出糾正要求發(fā)給受審核部門，可在兩周內(nèi)糾正。） 根據(jù)以上情況，內(nèi)部質(zhì)量審核組認(rèn)為本公司質(zhì)量體系文件基本得到執(zhí)行且效果良好，已基本符合ISO 9001要求，建議向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)。跟蹤審核確認(rèn)階段1．審核小組發(fā)出《CAR改正行動(dòng)通知》2．將CAR登錄于《CAR追蹤管制表》列案追蹤3．追蹤缺失部門CAR書面矯正措施之提出4．於缺失部門矯正措施執(zhí)行完后，再審核并將結(jié)果記錄于“CAR追蹤確認(rèn)欄”直到缺失改善完成5．於《CAR追蹤管制表》上之“結(jié)案日期欄”銷案糾正預(yù)防措施流程圖 審核員 被審核方提出糾正措施要求 CAR接受糾正措施要求同意糾正日期分析造成不符合性的原因評(píng)審所交要采取的糾正措施提出糾正措施無(wú)效 驗(yàn)證糾正措施的有效性采取糾正措施 有效保留記錄導(dǎo)入技巧 審核方式與技巧審核方式審核技巧錯(cuò)誤的問(wèn)話: 貴單位有沒(méi)有合格的供應(yīng)商？ 有 放哪里？ 柜子里 請(qǐng)拿出來(lái)正確的問(wèn)話: 請(qǐng)拿出你的合格廠商名錄 WHERE 請(qǐng)問(wèn)該名錄是如何建立的 HOW TO 在什么時(shí)候要做供應(yīng)商的輔導(dǎo) WHEN 訂單變更時(shí)什么單位必須通知 WHAT 哪些人可以核準(zhǔn)采購(gòu)單 WHO WHY審 核 技 巧 * 提出有答案的問(wèn)題 * 身體語(yǔ)言 * 做筆記 * 不被轉(zhuǎn)移目標(biāo) * 按計(jì)劃 * 不被引導(dǎo)或誤導(dǎo) * 不要陷入困境技 巧 與 守 則* 搜集證據(jù)是審核員的責(zé)任,不是懷疑被審核者說(shuō)謊* 堅(jiān)持由操作者回答問(wèn)題* 不被引導(dǎo)或誤導(dǎo)以致浪費(fèi)時(shí)間*不接受特別事故或丟失文件之情況* 由審核員決定所抽取的樣本* 按日程表運(yùn)用時(shí)間* 應(yīng)用審核表及參看規(guī)程和工作指導(dǎo)書 * 不被審核表所規(guī)限應(yīng)避免:* 討論宗教與政治* 討論個(gè)人及品質(zhì)問(wèn)題* 批評(píng)他人或其處事手法 * 把他人互相比較* 討論公司之方針及政策* 下令或低看對(duì)方* 爭(zhēng)吵* 離題內(nèi)部質(zhì)量審核十大要項(xiàng) 1. 權(quán)責(zé) 2. 文件控制 3. 識(shí)別方式 4. 校驗(yàn) 5. 不符管理 6. 糾正措施 7. 記錄 8. 審核 9. 訓(xùn)練 舉例:查核或執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)工作,查核點(diǎn) 權(quán)責(zé) 文件控制 標(biāo)識(shí) ,使用前有否歸零 校驗(yàn)、識(shí)別 不符合管理 糾正措施 記錄 審核,資格是否有審定 訓(xùn)練 統(tǒng)計(jì)技術(shù)被審核者的責(zé)任 ,確保審核效率效果審核記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表 NO：1/3 月 份項(xiàng) 目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月備注4質(zhì)量管理體來(lái)5管理責(zé)任質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施程序（QP401）文件和資料管理作業(yè)程序（QP402）外來(lái)文件和資料理程序（QP403）圖面管理程序（QP404）質(zhì)量記錄管理程序（QP405）組織和職責(zé)劃分作業(yè)程序（QP501）管理審查作業(yè)程序（QP502）目標(biāo)和績(jī)效管理程序（QP503）6資源管理教育訓(xùn)練管理程序（QP601）特定人員資格審查程序（QP602）生產(chǎn)設(shè)備控制及維護(hù)程序（QP603）模具管制程序（QP604）5S管理程序（QP605）FM80301 版次：A02/3 月 份
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