企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核與評估(編輯修改稿)
2025-05-10 04:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 讓被審核方解釋獲得對糾正措施要求的同意結(jié)束 / 總結(jié)會議(1) CLOSE MEETING 審核總結(jié)報告階段(1)審核的目的和范圍(2)審核計劃實施情況(3)審核依據(jù)(4)不合格項及其分布情況(5)對質(zhì)量管理體系的綜合評價即審核綜述(6)糾正措施記錄(在糾正措施執(zhí)行并驗證后提交) 審核綜述應(yīng)綜合描述審核經(jīng)過并客觀評價質(zhì)量管理體系狀況例: 2001年 月 日以某某為組長,某某為付組長的內(nèi)部質(zhì)量審核組按照2001年內(nèi)部質(zhì)量審核計劃對本公司某某部門進行了質(zhì)量管理體系審核,以檢查質(zhì)量體系文件是否執(zhí)行并符合ISO 9001/2000 標準的要求,由此決定公司是否向第三方申請認證注冊,審核范圍是本公司某某產(chǎn)品的生產(chǎn)制作和服務(wù),經(jīng)過兩天的抽樣審核共發(fā)現(xiàn)多少不合格項（內(nèi)容評比CAR缺失改正行動通知單，這幾項已在審核期間糾正，結(jié)果滿意，其余不合格項已提出糾正要求發(fā)給受審核部門，可在兩周內(nèi)糾正。） 根據(jù)以上情況，內(nèi)部質(zhì)量審核組認為本公司質(zhì)量體系文件基本得到執(zhí)行且效果良好，已基本符合ISO 9001要求，建議向第三方認證機構(gòu)申請注冊。跟蹤審核確認階段1．審核小組發(fā)出《CAR改正行動通知》2．將CAR登錄于《CAR追蹤管制表》列案追蹤3．追蹤缺失部門CAR書面矯正措施之提出4．於缺失部門矯正措施執(zhí)行完后，再審核并將結(jié)果記錄于“CAR追蹤確認欄”直到缺失改善完成5．於《CAR追蹤管制表》上之“結(jié)案日期欄”銷案糾正預(yù)防措施流程圖 審核員 被審核方提出糾正措施要求 CAR接受糾正措施要求同意糾正日期分析造成不符合性的原因評審所交要采取的糾正措施提出糾正措施無效 驗證糾正措施的有效性采取糾正措施 有效保留記錄導(dǎo)入技巧 審核方式與技巧審核方式審核技巧錯誤的問話: 貴單位有沒有合格的供應(yīng)商？ 有 放哪里？ 柜子里 請拿出來正確的問話: 請拿出你的合格廠商名錄 WHERE 請問該名錄是如何建立的 HOW TO 在什么時候要做供應(yīng)商的輔導(dǎo) WHEN 訂單變更時什么單位必須通知 WHAT 哪些人可以核準采購單 WHO WHY審 核 技 巧 * 提出有答案的問題 * 身體語言 * 做筆記 * 不被轉(zhuǎn)移目標 * 按計劃 * 不被引導(dǎo)或誤導(dǎo) * 不要陷入困境技 巧 與 守 則* 搜集證據(jù)是審核員的責(zé)任,不是懷疑被審核者說謊* 堅持由操作者回答問題* 不被引導(dǎo)或誤導(dǎo)以致浪費時間*不接受特別事故或丟失文件之情況* 由審核員決定所抽取的樣本* 按日程表運用時間* 應(yīng)用審核表及參看規(guī)程和工作指導(dǎo)書 * 不被審核表所規(guī)限應(yīng)避免:* 討論宗教與政治* 討論個人及品質(zhì)問題* 批評他人或其處事手法 * 把他人互相比較* 討論公司之方針及政策* 下令或低看對方* 爭吵* 離題內(nèi)部質(zhì)量審核十大要項 1. 權(quán)責(zé) 2. 文件控制 3. 識別方式 4. 校驗 5. 不符管理 6. 糾正措施 7. 記錄 8. 審核 9. 訓(xùn)練 舉例:查核或執(zhí)行進料檢驗工作,查核點 權(quán)責(zé) 文件控制 標識 ,使用前有否歸零 校驗、識別 不符合管理 糾正措施 記錄 審核,資格是否有審定 訓(xùn)練 統(tǒng)計技術(shù)被審核者的責(zé)任 ,確保審核效率效果審核記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表 NO：1/3 月 份項 目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月備注4質(zhì)量管理體來5管理責(zé)任質(zhì)量管理體系建立和實施程序（QP401）文件和資料管理作業(yè)程序（QP402）外來文件和資料理程序（QP403）圖面管理程序（QP404）質(zhì)量記錄管理程序（QP405）組織和職責(zé)劃分作業(yè)程序（QP501）管理審查作業(yè)程序（QP502）目標和績效管理程序（QP503）6資源管理教育訓(xùn)練管理程序（QP601）特定人員資格審查程序（QP602）生產(chǎn)設(shè)備控制及維護程序（QP603）模具管制程序（QP604）5S管理程序（QP605）FM80301 版次：A02/3 月 份
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