【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制淺談去年的新加坡中航油事件,對(duì)國內(nèi)外相關(guān)各方都產(chǎn)生了巨大沖擊和深遠(yuǎn)的影響,對(duì)我國海外上市公司產(chǎn)生的負(fù)面影響,嚴(yán)重?fù)p害了海外上市公司尤其是大型國有企業(yè)的形象。震驚之余,人們不免要猜測并思考事件背后的原因,聯(lián)系到近年來發(fā)生在國際國內(nèi)企業(yè)的一些事件,如國內(nèi)“銀廣廈”的轟然倒塌,紅極一時(shí)藍(lán)田和東方電子的衰敗、成都紅光的造假舞弊案等。這些企業(yè)是昔日在股市呼風(fēng)喚雨的“績優(yōu)”龍頭,隨著證券
2024-08-08 00:15
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制流程目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 1.1資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制 1.1.1資金支付業(yè)務(wù)流程 1.1.2資金授權(quán)審批流程 1.2現(xiàn)金和銀行存款控制 1.2.1借出款項(xiàng)審批流程 1.2.2銀行賬戶核對(duì)流程 第2
2025-04-15 22:16
【總結(jié)】目錄內(nèi)容 頁次A 總體控制 3-21 組織和人員 32 計(jì)劃和報(bào)告 33 規(guī)定和程序 2B 銷售和應(yīng)收帳款 3-41 職責(zé)的分配 32 輸配電 33 銷售 34 調(diào)節(jié)表及其復(fù)核 35 信用的控制 36 收款 3C 采購和應(yīng)付帳款 3-61 責(zé)任分離及聯(lián)合控制 32 文件 33 批準(zhǔn)政策 34 調(diào)整和復(fù)核 35 購買行
2025-03-26 23:50
【總結(jié)】7/7人力資源管理之企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)制度一、目的為配合XX公司的發(fā)展目標(biāo),提升人力績效,提升員工素質(zhì),提高員工的勝任能力,增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)文化的了解,并有計(jì)劃地充實(shí)其知識(shí)、素質(zhì)、技能,發(fā)揮其潛在能力,提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績,增強(qiáng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)凝聚力,建立良好的人際關(guān)系,進(jìn)而發(fā)揚(yáng)本公司的企業(yè)精神,特制定《培訓(xùn)管理制度》(以下簡稱本制度),作為各級(jí)人員培訓(xùn)實(shí)施與管理的
2025-04-19 02:04
【總結(jié)】第二篇企業(yè)內(nèi)部溝通第4章剛性溝通第5章柔性溝通第6章會(huì)議溝通第7章人際溝通第8章學(xué)習(xí)溝通第4章剛性溝通?剛性溝通概述?剛性溝通網(wǎng)絡(luò)?剛性溝通的技巧剛性溝通概述?剛性溝通的概念剛性溝通就是指通過組織明文規(guī)定的渠道進(jìn)行信息傳遞和交流
2024-08-14 01:55
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)技巧目錄第一節(jié)課程概述第二節(jié)如何理解企業(yè)內(nèi)部的培訓(xùn)。第三節(jié)有效地了解你的培訓(xùn)對(duì)象。第四節(jié)如何進(jìn)行培訓(xùn)前的準(zhǔn)備第五節(jié)培訓(xùn)中個(gè)人培訓(xùn)技巧的運(yùn)用第六節(jié)正確運(yùn)用視覺器材第七節(jié)培訓(xùn)中場合的控制技巧第八節(jié)回顧與總結(jié)時(shí)間安排
2025-05-11 23:15
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)訓(xùn)綱要業(yè)務(wù)經(jīng)理專業(yè)Know-HowPlus業(yè)務(wù)管理規(guī)程第一條(目的)本辦法針對(duì)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績及能力,做定期的考核,做為業(yè)務(wù)人員升遷、調(diào)薪、工作調(diào)整及教育訓(xùn)練的評(píng)定基準(zhǔn),以提升業(yè)務(wù)人員的工作意愿及能力,促進(jìn)公司經(jīng)營效率的提升。第二條(期間)考績每年一月、七月進(jìn)行二月,每次考績期間為六個(gè)月。第三條(對(duì)象)公司全體業(yè)務(wù)人員須接受考核,惟進(jìn)公司未滿六個(gè)月
2025-06-27 02:07
【總結(jié)】MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)1.0一般控制要求2.0收人周期3.0采購周期4.0工資周期5.0制造周期6.0融資周期8.0計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制一、序言自1979年,摩托羅拉就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營和財(cái)務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生,以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定,實(shí)行可靠的經(jīng)營和財(cái)
2024-07-23 17:56
【總結(jié)】61/61企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程 內(nèi)部控制,在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上,由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實(shí)踐中創(chuàng)造;并審計(jì)人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長的產(chǎn)生和發(fā)展過程中,大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個(gè)歷史階段?! ?一)萌芽期一一內(nèi)部牽制 內(nèi)部控制,作為一個(gè)專用名詞和完整概念
2025-07-09 12:55
【總結(jié)】 內(nèi)部牽制制度內(nèi)??部??牽??制??制??度第一條????為保證各種業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)核算的正常進(jìn)行,減少錯(cuò)弊,保障國家、集團(tuán)財(cái)
2025-04-08 11:13
【總結(jié)】30/30內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級(jí): □管制文件 □非管制文件文件履歷紀(jì)要頁文 件 發(fā) 行 單 位文 件 管 制 等 級(jí)管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀(jì) 錄版次修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)
2025-04-08 11:12
【總結(jié)】基于制度[控制系統(tǒng)]的內(nèi)部審計(jì)方法制度基礎(chǔ)審計(jì)應(yīng)該是內(nèi)部審計(jì)主要采用的方法。該系列文章旨在對(duì)該種內(nèi)部審計(jì)方法進(jìn)行簡述并探討如何更有效地開展內(nèi)部審計(jì)工作。我們也試圖論證內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)在方法和目標(biāo)上的不同點(diǎn)?! 〗鼛啄觑L(fēng)險(xiǎn)管理的興起讓許多內(nèi)部審計(jì)師開始考慮開發(fā)基于風(fēng)險(xiǎn)的的內(nèi)部審計(jì)方法。然而,風(fēng)險(xiǎn)并非單獨(dú)存在,而是與組織或制度的目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)在一起的。風(fēng)險(xiǎn)自然應(yīng)包含在制度基礎(chǔ)審計(jì)方
2025-04-12 11:39
【總結(jié)】培訓(xùn)游戲百例胡銓《互動(dòng)管理》前言記得小時(shí)后過生日,媽媽會(huì)買上面條,為了表示隆重慶祝,媽媽會(huì)在面條里加上好幾個(gè)雞蛋(有人說這是產(chǎn)品經(jīng)濟(jì));過了些年,媽媽發(fā)現(xiàn)外面流行慶祝生日買蛋糕,也給我買了一個(gè)回來為我慶祝生日,記得那蛋糕上面只不過是有少量的奶油(有人說這是商品經(jīng)濟(jì));到大學(xué)里同學(xué)幫我慶祝生日,預(yù)訂了蛋糕,是送貨上門,蛋糕比原來的小,但是非常的玲瓏,并且上面寫著“胡銓,生日快樂!”(有人
2025-04-06 01:22
【總結(jié)】荊州中水環(huán)保有限公司企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè)二O一二年十二月目錄第1章資金內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則1.1資金管理目標(biāo)1.1.1資金業(yè)務(wù)目標(biāo)1.1.2資金財(cái)務(wù)目標(biāo)1.2資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.2.1資
2024-08-05 02:17