nse企業(yè)內部培訓資料--質量體系審核培訓(編輯修改稿)
2025-03-02 11:58 本頁面
【文章內容簡介】 檢查表的作用 ? 。 ? (減低盲目性和隨意性 )。 ? 始終保持明確 。 ? 。 ? 。 ? 。 ? . 29 富金精密工業(yè) (深圳 )有限公司 文件名稱段落編號 稽核項目 執(zhí)行狀況 是 否 稽核證據 被稽核單位 : 制工 /成型 /生管 /品管 2023年 4月 10日 CGOO0010 ECN變更切換系統(tǒng) ECN變更計劃時 ,是否作過 ECN變更檢討 ? 有文件記錄保存 . 規(guī)格變更是否執(zhí)行 有相關記錄證明在執(zhí)行 ECN相關要求作業(yè) . ECN后 ,是否以 ECN切換前之舊版材料批號為準去掌控切換日 ? 有作記錄 . 30 審核員應具備的素質及有關要求 : 選擇審核組組員主要考慮的因素 : ? 資格 . ? 業(yè)務範圍和專業(yè)知識 . ? 個人素質和能力 . ? 工作中的協(xié)調 . ? 與受審核方之間可能存在的利害關係 . ? 為受審部門所接受 . 31 內部審核員的作用 : ? :對質量體系的運行進行監(jiān)督 . ? :對質量體系維持與改進提出 建議 . ? :成為溝通領導與群眾的渠道 和紐帶 . ? :成為第二方及第三方審核的 接口 . ? :帶頭執(zhí)行標準及系統(tǒng)文件有 關要求 . 32 ? 審核組長的職責 審核所有階段的工作均由審核組長全權負責 .審核組長應具備管理能力和經驗 ,應有權對審核工作的開展和審核觀察結果作最后決定 . 審核組長職責還包括 : 協(xié)助選擇審核組的其他成員 . 制定審核計劃 . 代表審核組同受審核方的管理者 接觸 . 提交審核報告 . (以上內容對於內外部審核員均適用 ) 33 五 .審核實施 : 首次會議 現場審核 確定不合格項並編寫不合格報告 匯總分析審核結果 末次會議 ,宣布審核結果 編寫審核報告 質量體系審核實施的基本步驟 : 34 首次會議的目的 : ? 向受審核方的高層管理者介紹審核組成員 . ? 重申審核的範圍和目的 . ? 簡要介紹實施審核所采用的方法和程序 . ? 在審核組和受審核方之間建立正式聯系 . ? 確認審核組所需要的資源和設施已齊備 . ? 確認審核組和受審方高層管理者之間末次會議日期和時間 . ? 澄清審核計劃中不明確的內容 . 35 現場審核注意之處 : ? 審核組長要控制審核的全過程 : 控制審核計劃 / 控制審核進度 / 控制氣氛 / 控制客觀性 / 控制紀律 / 控制審核結果 ? 要相信樣本 . ? 選擇樣本要有代表性 . ? 要依靠檢查表 ,若要偏離檢查表 ,必須小心謹慎 . ? 要從問題的各種表現形式去尋找客觀證據 . ? 當發(fā)現不合格時要調查研究到必要的深度 . ? 與受審核方負責人共同確認事實 . ? 始終保持客觀、公正和有禮貌 . 36 審核技巧 : ? 、多看、多問、多聽 。 就題咨詢 請作裁判 重復闡述 ? 。 ? 。 ? 。 ? 。 ? 。 ? 。 ? . (設想式、主題式、擴展式、征求意見式 ) 37 審核結果的匯總分析 : 在末次會議前召開一次審核組全體會議 ,對觀察結果作匯總分析 . ? 從發(fā)現的不合格項 (分別按部門和按要素 )匯總分析 ,並按性質分類 . ? 從發(fā)展的歷史和趨勢來分析 ,對比上次內審時的審核發(fā)現及糾正措施完成情況 . ? 兩次內審之間對最終產品質量的影響分析 . ? 總結部門質量工作中的優(yōu)點 . 在匯總分析基礎上 ,作出該部門或某要素在質量體系中的質量活動是好的 ,基本是好的或問題較多有待改進等結論性意見 . 38 末次會議 : ? 目的是向受審核方的管理者說明審核觀察結果 ,以使他們能清楚地理解審核的結果 . ? 由審核組長主持 ,參加者簽到 ,應有記錄 . ? 應說明不合格情況及綜述和質量體系有效性評價 . ? 受審核方領導簡短表態(tài) . ? 會前應及時溝通以免會上對不合格報告爭執(zhí)不休 . 39 六 .審核報告提出及不合格 項的跟蹤驗證 : 審核報告的內容 : ? 審核的目的和範圍 . ? 審核組成員和受審核部門名稱及其負責人 . ? 審核的日期 . ? 審核可依據的文件 ,如質量保證標準、質量手冊、程序文件等 . ? 不合格項的觀察結果 (全部不合格報告作為附件附於審核報告之后 ). ? 質量體系運行有效性的結論性意
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