企業(yè)內(nèi)部審核的管理原則(編輯修改稿)
2025-02-05 09:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 被審核部門應(yīng)當(dāng)按照審 核計劃認(rèn)真準(zhǔn)備有關(guān)記 錄，按時接受審核組的 審核。 4）編寫核查表 ? 由審核員根據(jù)審核組長分配的任務(wù)制定相應(yīng)的核查表 ? 核查表包括： — 要素核查表：以要素為線索，對其要 求進(jìn)行分解。 — 部門核查表：依據(jù)部門的職能 ，參照 ISO標(biāo)準(zhǔn)的要求，對每一部門的要求進(jìn) 行分別陳述。 現(xiàn)場審核 ? 1）、見面會 ? 2）、現(xiàn)場審核 ? （中間會議）、（現(xiàn)場審核） ? 3）、內(nèi)部會議 ? 4）、總結(jié)會 ? 5）、審核技巧 ? 6）、不符合項報告 ? 7）、原因分析、糾正措施 1）、見面會（ Open meeting） ? 組長主持： — 人員介紹； — 出席人員簽到； — 介紹審核的目的、依據(jù)、范圍； — 介紹審核計劃； — 明確注意事項； — 確定陪同人員； — 說明中間會議和總結(jié)會的時間等。 2）、現(xiàn)場審核 ? 收集客觀證據(jù)； ? 掌握審核范圍； ? 控制審核時間； ? 客觀、公正、不悲、不抗、有理有節(jié) ? 注意記錄 3）、中間會議與內(nèi)部會議 ? 中間會議：當(dāng)天將情況通報給被審核部門，減少總結(jié)會的時間； ? 內(nèi)部會議：在總結(jié)會之前，一般會召開審核小組的內(nèi)部會，供審核員討論相應(yīng)的發(fā)現(xiàn)，以及書寫不符合項報告，一般的控制時間為半小時左右。 4）、總結(jié)會（ Close meeting） ? 出席人員簽到； ?感謝審核部門、人員的支持； ?重申審核的目的、范圍和依據(jù)； ?說明審核是抽樣活動； ?肯定被質(zhì)量保證上的的優(yōu)點和成績； ?由審核人員報告不符合項； ?征求被審核部門意見； ?請管理代表在報告上簽字； ?商定未僅事宜； ?再次感謝； ?結(jié)束會議。 三、審核技巧 ? 時間控制：無特殊情況，務(wù)必按審核計劃執(zhí)行，一方面方便其它部門安排工作；一方面不影響總體時間。 ? 緊急處理：緊急情況，如被審核部門無人接待、突然發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺項需要增加時間、審核員因病不能審核等等。 ? 對審核員不能妥善處理的，向?qū)徍私M長及管理代表請示。 獲取客觀證據(jù)的技術(shù) ? 客觀證據(jù)：支持某一事物的存在或真實性的資料 。可通過觀察、測量、試驗或其它方式獲取。 ? 客觀證據(jù)是審核員作出符合與不符合的依據(jù)，務(wù)必實事求是。 ? 獲取證據(jù)的方法可采用：看、聞、問、切。 獲取客觀證據(jù)的技術(shù)（續(xù)）
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