企業(yè)內部審核檢查記錄表(編輯修改稿)
2024-08-25 16:52 本頁面
【文章內容簡介】 、內審實施計劃、內審檢查記錄、不合格項報告、內審報告、不符合項分布表() 質量目標的完成：質量目標完成情況考核記錄() 管理評審：協(xié)助總經理組織管理評審()產品要求評審 簽訂合同 登記合同 下達生產計劃生產計劃 生產工藝單 用料計劃單 采購計劃 進貨檢驗 隨工單 過程檢驗 出廠檢驗供方調查 供方評價 合格供方名單 年度供方業(yè)績跟蹤記錄 供方年度復評 形成本年度名單 內部審核檢查表NO：受審部門：生產部 編制/日期： 審定/日期： 序號檢查內容涉及條款參考文件檢查方法檢查結果記錄1？，包括產品特性、作業(yè)指導書等。、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？，使設備處于完好狀態(tài)？？是否對其實施了監(jiān)控活動？，是否合理、正常和有效？？、方法進行了規(guī)定？是否正確實施？？COP10COP11COP03COP14（1）詢問生產部經理：如何確定和策劃生產和服務的全過程，策劃的結果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何？（2）現(xiàn)場抽檢1~2個關鍵過程（特殊過程）和2~3個一般過程，了解過程管理狀況。確認：，包括產品標準；圖樣、合同要求等。，如對關鍵和比較復雜的過程是否制定了作業(yè)指導書之類的文件。，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜。，有關執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。監(jiān)控點的設置是否合理、有效。是否對關鍵和特殊過程進行有效控制。、管、修的管理制度，是否對設備進行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。（3）詢問生產部經理是否規(guī)定了產品放行的條件、方法，并在現(xiàn)場抽查2~3批產品的檢驗記錄，核實一下是否都按規(guī)定進行了檢查后才放行。（4）查詢如何配合營銷部作好售后服務工作。2？是否制定了有關標識的規(guī)定？標識用的標簽等是否得到了有效管理？（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產品的標識是否具有唯一性，并加以記錄？？COP09（1）詢問生產部經理：對產品標識和可追溯性的管理情況。確認：。、方式是否有明確規(guī)定。（必要時），是否作出了規(guī)定。，是否對每個或每批產品進行唯一性標識。（如標簽、印章等的管理）是否作出了明確的規(guī)定。（2）現(xiàn)場抽查車間標識情況。確認：，標識方法、位置是否正確。，是否做了記錄。（3）抽查2~3種產品的檢測狀態(tài)標識的實施情況，觀察有無問題。3文件控制COP05（1）查看各種文件，了解文件受控情況。（2）查看作廢文件是否已清除。（3）查看引用的外來文件的受控情況。（4）詢問參加文件定期評審的情況。4記錄控制COP22結合查閱各種質量記錄，查、看、問質量記錄保存和使用情況。5管理承諾質量手冊COP24（1）抽查1~3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。（1） 查看生產部資源是否充足。6以顧客為關注焦點質量手冊COP24詢問2~3名員工，如何看待以顧客為關注焦點，如何將顧客的要求轉化為相關工作要求并確實實施。7質量方針質量手冊COP24向生產部經理2~3名員工詢問公司的質量方針是什么？如何為實現(xiàn)質量方針作出貢獻？8質量目標質量手冊COP24（1）向生產部經理及2~3名員工詢問公司的質量目標是什么？本部門的質量目標是什么？（2）查看部門目標的實現(xiàn)情況。9職責和權限（1）詢問生產部經理生產部在公司中的作用是什么？（2）詢問2~3名員工，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系。10內部溝通COP28詢問2~3名員工，了解他們如何與其他部門（崗位）進行溝通。11管理評審COP01詢問生產經理參加管理評審的情況，生產部應為管理評審提供什么資料。12資源管理6COP12COP13COP24（1）詢問生產部經理，資源短缺時，如何配置？（2）查看人力資源是否充足？與2~3名員工進行面談，了解他們的質量意識。（3）詢問員工培訓情況。（4）查看工作環(huán)境是否適宜。（5）詢問參加設備驗收的情況。13產品實現(xiàn)的策劃COP02詢問生產部經理如何參與特定產品、項目或合同的質量計劃的制定與實施工作？14與顧客有關的過程COP03（1）詢問生產部經理參加產品要求（合同）評審的
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