【文章內(nèi)容簡介】 －01審核部門生產(chǎn)部審核條款部門負責人馬東華審核地點生產(chǎn)部審核日期審核項目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問題運行控制1與主管人員交談管理職責、分工和接口關(guān)系。 2核查運行控制規(guī)范是否明確了根據(jù)組織的方針、目標和指標所標識的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動？3組織與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動有哪些？4組織所制定的運行控制規(guī)范能否覆蓋組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中所標識的重大環(huán)境因素的運行活動？規(guī)范中是否制定了運行標準？5是否建立和保持了確定組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能的重大環(huán)境因素的程序？是否通報了供方和分承包方？6檢查體系運行以來，與運行有關(guān)的重要環(huán)境因素的控制情況：查污水、廢氣、噪聲、固廢貯存與處理、能源、資源消耗等運行控制的證實。1 生產(chǎn)部歸口管理,各部門、項目部實施運行控制。經(jīng)詢問明確了涉及污水、振動、噪聲、揚塵環(huán)境因素的運行和激動，查到：《環(huán)境因素及其影響登記表》 根據(jù)《重要環(huán)境因素及影響一覽表》 在《管理文件》中制定了各種環(huán)境管理辦法。在各種環(huán)境管理辦法中規(guī)定了運行標準。本公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中的重要環(huán)境因素制定了《相關(guān)方管理辦法》，并通知了供方。查到《環(huán)境管理方案》內(nèi)容符合規(guī)定要求查到《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標分解表》a、經(jīng)查,施工現(xiàn)場對污水排放，揚塵、振動、,檢測記錄,符合規(guī)定要求.B、辦公樓的廢棄物，電池、舊燈管、辦公垃圾有檢測記錄（污水排放）處理情況良好。 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號：08－01審核部門生產(chǎn)部審核條款部門負責人馬東華審核地點生產(chǎn)部審核日期審核項目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問題監(jiān)視和測量1與主管人員交談管理職責、分工和接口關(guān)系。 2詢問對環(huán)境監(jiān)測和測量是否進行了策劃，對重要環(huán)境因素哪些關(guān)鍵特性進行了監(jiān)測，監(jiān)測周期、時間如何規(guī)定？3詢問對環(huán)境績效 、運行控制及環(huán)境目標和指標符合情況的信息如何進行監(jiān)測？4是否需用環(huán)境監(jiān)測儀器，是否按規(guī)定進行了校準、？妥善保護5有無環(huán)保主管部門的監(jiān)督抽查？是否符合要求？6抽查：a)環(huán)境監(jiān)測計劃 是否符合組織的實際？b)若干份監(jiān)測報告；c)若干份環(huán)境績效、運行控制、目標和指標的監(jiān)測報告；d) 若干份測量儀器維護或檢定記錄。 核實監(jiān)測結(jié)果是否符合監(jiān)測計劃的規(guī)定。1 生產(chǎn)部歸口管理,各部門、項目部實施環(huán)境監(jiān)測訓測量。查到《環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視與測量控制程序》查到：《環(huán)境管理體系運行情況檢查表》《監(jiān)測記錄表》《能源使用統(tǒng)計表》《廢棄物處置統(tǒng)計表》《環(huán)境監(jiān)測報告單》(大氣、噪聲、污水)4 查到環(huán)境法律法規(guī)遵循情況的評價表，無違規(guī)行為。5 本公司環(huán)境監(jiān)測訓測量委托環(huán)境監(jiān)測部門進行，無監(jiān)測設(shè)備。6 查到環(huán)境監(jiān)測部門出具的環(huán)境監(jiān)測報告，各項數(shù)據(jù)符合要求 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號：08－01審核部門生產(chǎn)部審核條款部門負責人馬東華審核地點生產(chǎn)部審核日期審核項目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問題合規(guī)性評價1與主管人員交談管理職責、分工和接口關(guān)系。2是否建立了程序，按程序規(guī)定，定期對適用的 法律、法規(guī)的遵循情況進行評價？是否保持相應的記錄？3是否建立了程序，按程序規(guī)定，定期對其他要求的遵循情況進行評價？是否保持相應的記錄？4抽查若干份評定記錄生產(chǎn)部歸口管理，負責合規(guī)性審核管理。各部門接受審核，對不合格項采取糾正措施。查到合規(guī)性評價程序3查到合規(guī)性評價記錄，對公司和檢修分公司進行了評價，無違規(guī)行為，符合程序要求。 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號：08－01審核部門生產(chǎn)部審核條款..部門負責人馬東華審核地點生產(chǎn)部審核日期審核項目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問題不符合、糾正與預防措施1與主管人員交談管理職責、分工和接口關(guān)系。2詢問不符合、糾正與預防措施合 和程序要求3通過監(jiān)視和監(jiān)測發(fā)現(xiàn)了哪些不符合和潛在不符合4抽查若干份已發(fā)生的不符合是否采取了糾正和糾正措施？若干份潛在的不符合是否制定了預防措施？5核查以上措施有效性評價結(jié)果6上述措施是否涉及體系文件的修改，查修改記錄是否符合要求？1 生產(chǎn)部歸口管理,各部門、項目部實施環(huán)境不符合、糾正與預防措施的控制。2公司制定了《不符合控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》。3以上程序?qū)m正、不符合、預防措施的職責、權(quán)限作以明確規(guī)定。4目前的環(huán)境管理尚未出現(xiàn)不合格。5查到：《糾正措施記錄表》、《預防措施記錄表》。糾正措施的實施有效，未引起程序文件的修改。經(jīng)查與嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應。 6糾正和預防措施未引起程序文件的更改 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號：08－01審核部門檢修分公司審核條款 部門負責人李敬存審核地點分公司及現(xiàn)場審核日期審核項目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問題環(huán)境因素法律法規(guī)及其他要求目標、指標和方案運行控制詢問和核查作業(yè)現(xiàn)場有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別的證實有無法律、法規(guī)清單是否知道如何查找法律法規(guī)清單索閱作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境目標和指標的確定和實現(xiàn)情況的證實； 索閱作業(yè)場所的環(huán)境管理方案，核查是否明確了實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責和時間表，是否實現(xiàn)了規(guī)定的任務(wù)。檢查以下各運行過程的控制情況，現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄：1詢問和觀察作業(yè)場所有哪些重要環(huán)境因素涉及哪些崗位？規(guī)定哪些運行程序和運行標準？查閱 文件，查詢是否進行了適當?shù)呐嘤枴?抽查運行記錄若干份是否按運行程序進行了控制3現(xiàn)場觀察：廢氣、廢水、噪聲、固廢、能源、資源的管理是否符合運行標準4現(xiàn)場觀察環(huán)保設(shè)施允許狀況《因素識別與控制程序》 《環(huán)境因素及其影響登記表》 《重要環(huán)境因素及影響一覽表》、法規(guī)及其他要求控制程序通過環(huán)境主管部門、網(wǎng)上查詢、書店購買、報章雜志等渠獲取信息、環(huán)境職業(yè)健康安全目標分解及考核表項目實現(xiàn)了環(huán)境目標《環(huán)境管理方案》固體廢度物集中排放管理方案、食物中毒為0的管理方案、揚塵控制管理方案、振動、噪聲控制管理方案。內(nèi)容符合標準要求。作業(yè)場所污染源有施工機械尾氣排放，生活污水、生活垃圾、固體廢物等。尾氣達標排放，垃圾、廢棄物集中收集，生活污水沉淀后排放。松原施工現(xiàn)場固體廢棄物未集中收集※ 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號：08－01審核部門檢修分公司審核條款 部門負責人李敬存審核地點分公司及現(xiàn)場審核日期審核項目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問題應急準備和響應監(jiān)測和測量合規(guī)性評價不符合、糾正和預防措施1詢問本現(xiàn)場潛在的環(huán)境緊急情況有哪些，是否制定了應急準備計劃？2是否進行了應急準備演練和培訓？核查文件和記錄3本現(xiàn)場是否發(fā)生過緊急情況，處理結(jié)果如何，應急計劃是否進行修改？4現(xiàn)場觀察應急器材的配備及其狀況，詢問操作人員器材性能及使用方法。詢問作業(yè)場所應進行哪些監(jiān)測和測量，是否按要求實施了監(jiān)測和測量，查有關(guān)記錄本現(xiàn)場對哪些涉及的法律法規(guī)遵循情況的評價，是否符合要求？本現(xiàn)場對哪些涉及的其他要求循情況的評價，是否符合要求？索閱不符合控制，糾正和預防措施和記錄核查是否起到了減少或預防污染的作用。查現(xiàn)場部有關(guān)的記錄，按文件要求進行日常監(jiān)視、并采取相應糾正措施。、能源使用統(tǒng)計表、。 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號：08－01審核部門生產(chǎn)部審核條款部門負責人馬東華審核地點生產(chǎn)部審核日期審核項目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問題對危險源辮識、風險評價和風險控制措施的策劃1與主管人員交談管理職責、分工和接口關(guān)系。2是否建立并保持了危險源辨識、風險評價和實施必要措施的程序？3程序是否包括了：ａ常規(guī)和非常的活動？ｂ所有進入作業(yè)場所人員的活動？ｃ所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)備？4所采用的危險源辨識和風險評價的方法是否：ａ根據(jù)企業(yè)的范圍、性質(zhì)和時限進行確定？確保方法是主動的？ｂ確定了風險級別？ｃ與運行經(jīng)驗和所采取風險控制措施的能力相適應？ｄ為設(shè)備、培訓和運行提供有關(guān)信息？5風險評價是否形成文件？查原始評審報告和評審有關(guān)的記錄。6是否及時更新了危險源辨別、風險評價和控制措施的信息？生產(chǎn)部歸口管理，負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策 劃各部門、各項目部頒進行各自的危險源辨識。經(jīng)查，形成了《因素識別與評價控制程序》程序中對ac要求規(guī)定符合要求查到：組織采用作業(yè)條件危險性平價法進行評價,可滿足ad的要求。5《危險源識別、風險評價和風險控制策劃一覽表》《主要危險源及其風險一覽表》《職業(yè)健康安全風險評價基準》《風險評價原始評審/初始報告》評審記錄經(jīng)查以上資料，6未發(fā)生更新情況 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號：08－01審核部門生產(chǎn)部審核條款..部門負責人馬東華審核地點生產(chǎn)部審核日期審核項目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問題協(xié)商與溝通1與主管人員交談管理職責、分工和接囗關(guān)系。 2是否建立和保持規(guī)范下列活動的程序？ ａ接收、處理外部職業(yè)安全健康信息？ｂ交流各級職能部門的信息？ｃ收集、處理和反饋員工及代表所關(guān)心