【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 －01審核部門(mén)生產(chǎn)部審核條款部門(mén)負(fù)責(zé)人馬東華審核地點(diǎn)生產(chǎn)部審核日期審核項(xiàng)目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問(wèn)題運(yùn)行控制1與主管人員交談管理職責(zé)、分工和接口關(guān)系。 2核查運(yùn)行控制規(guī)范是否明確了根據(jù)組織的方針、目標(biāo)和指標(biāo)所標(biāo)識(shí)的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)？3組織與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)有哪些？4組織所制定的運(yùn)行控制規(guī)范能否覆蓋組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所標(biāo)識(shí)的重大環(huán)境因素的運(yùn)行活動(dòng)？規(guī)范中是否制定了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？5是否建立和保持了確定組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可能的重大環(huán)境因素的程序？是否通報(bào)了供方和分承包方？6檢查體系運(yùn)行以來(lái)，與運(yùn)行有關(guān)的重要環(huán)境因素的控制情況：查污水、廢氣、噪聲、固廢貯存與處理、能源、資源消耗等運(yùn)行控制的證實(shí)。1 生產(chǎn)部歸口管理,各部門(mén)、項(xiàng)目部實(shí)施運(yùn)行控制。經(jīng)詢問(wèn)明確了涉及污水、振動(dòng)、噪聲、揚(yáng)塵環(huán)境因素的運(yùn)行和激動(dòng)，查到：《環(huán)境因素及其影響登記表》 根據(jù)《重要環(huán)境因素及影響一覽表》 在《管理文件》中制定了各種環(huán)境管理辦法。在各種環(huán)境管理辦法中規(guī)定了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。本公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中的重要環(huán)境因素制定了《相關(guān)方管理辦法》，并通知了供方。查到《環(huán)境管理方案》內(nèi)容符合規(guī)定要求查到《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)分解表》a、經(jīng)查,施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)污水排放，揚(yáng)塵、振動(dòng)、,檢測(cè)記錄,符合規(guī)定要求.B、辦公樓的廢棄物，電池、舊燈管、辦公垃圾有檢測(cè)記錄（污水排放）處理情況良好。 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號(hào)：08－01審核部門(mén)生產(chǎn)部審核條款部門(mén)負(fù)責(zé)人馬東華審核地點(diǎn)生產(chǎn)部審核日期審核項(xiàng)目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問(wèn)題監(jiān)視和測(cè)量1與主管人員交談管理職責(zé)、分工和接口關(guān)系。 2詢問(wèn)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量是否進(jìn)行了策劃，對(duì)重要環(huán)境因素哪些關(guān)鍵特性進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)周期、時(shí)間如何規(guī)定？3詢問(wèn)對(duì)環(huán)境績(jī)效 、運(yùn)行控制及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息如何進(jìn)行監(jiān)測(cè)？4是否需用環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器，是否按規(guī)定進(jìn)行了校準(zhǔn)、？妥善保護(hù)5有無(wú)環(huán)保主管部門(mén)的監(jiān)督抽查？是否符合要求？6抽查：a)環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃 是否符合組織的實(shí)際？b)若干份監(jiān)測(cè)報(bào)告；c)若干份環(huán)境績(jī)效、運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)報(bào)告；d) 若干份測(cè)量?jī)x器維護(hù)或檢定記錄。 核實(shí)監(jiān)測(cè)結(jié)果是否符合監(jiān)測(cè)計(jì)劃的規(guī)定。1 生產(chǎn)部歸口管理,各部門(mén)、項(xiàng)目部實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)訓(xùn)測(cè)量。查到《環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》查到：《環(huán)境管理體系運(yùn)行情況檢查表》《監(jiān)測(cè)記錄表》《能源使用統(tǒng)計(jì)表》《廢棄物處置統(tǒng)計(jì)表》《環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告單》(大氣、噪聲、污水)4 查到環(huán)境法律法規(guī)遵循情況的評(píng)價(jià)表，無(wú)違規(guī)行為。5 本公司環(huán)境監(jiān)測(cè)訓(xùn)測(cè)量委托環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)進(jìn)行，無(wú)監(jiān)測(cè)設(shè)備。6 查到環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)出具的環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告，各項(xiàng)數(shù)據(jù)符合要求 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號(hào)：08－01審核部門(mén)生產(chǎn)部審核條款部門(mén)負(fù)責(zé)人馬東華審核地點(diǎn)生產(chǎn)部審核日期審核項(xiàng)目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問(wèn)題合規(guī)性評(píng)價(jià)1與主管人員交談管理職責(zé)、分工和接口關(guān)系。2是否建立了程序，按程序規(guī)定，定期對(duì)適用的 法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)？是否保持相應(yīng)的記錄？3是否建立了程序，按程序規(guī)定，定期對(duì)其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)？是否保持相應(yīng)的記錄？4抽查若干份評(píng)定記錄生產(chǎn)部歸口管理，負(fù)責(zé)合規(guī)性審核管理。各部門(mén)接受審核，對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施。查到合規(guī)性評(píng)價(jià)程序3查到合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄，對(duì)公司和檢修分公司進(jìn)行了評(píng)價(jià)，無(wú)違規(guī)行為，符合程序要求。 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號(hào)：08－01審核部門(mén)生產(chǎn)部審核條款..部門(mén)負(fù)責(zé)人馬東華審核地點(diǎn)生產(chǎn)部審核日期審核項(xiàng)目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問(wèn)題不符合、糾正與預(yù)防措施1與主管人員交談管理職責(zé)、分工和接口關(guān)系。2詢問(wèn)不符合、糾正與預(yù)防措施合 和程序要求3通過(guò)監(jiān)視和監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)了哪些不符合和潛在不符合4抽查若干份已發(fā)生的不符合是否采取了糾正和糾正措施？若干份潛在的不符合是否制定了預(yù)防措施？5核查以上措施有效性評(píng)價(jià)結(jié)果6上述措施是否涉及體系文件的修改，查修改記錄是否符合要求？1 生產(chǎn)部歸口管理,各部門(mén)、項(xiàng)目部實(shí)施環(huán)境不符合、糾正與預(yù)防措施的控制。2公司制定了《不符合控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。3以上程序?qū)m正、不符合、預(yù)防措施的職責(zé)、權(quán)限作以明確規(guī)定。4目前的環(huán)境管理尚未出現(xiàn)不合格。5查到：《糾正措施記錄表》、《預(yù)防措施記錄表》。糾正措施的實(shí)施有效，未引起程序文件的修改。經(jīng)查與嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。 6糾正和預(yù)防措施未引起程序文件的更改 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號(hào)：08－01審核部門(mén)檢修分公司審核條款 部門(mén)負(fù)責(zé)人李敬存審核地點(diǎn)分公司及現(xiàn)場(chǎng)審核日期審核項(xiàng)目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問(wèn)題環(huán)境因素法律法規(guī)及其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和方案運(yùn)行控制詢問(wèn)和核查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識(shí)別的證實(shí)有無(wú)法律、法規(guī)清單是否知道如何查找法律法規(guī)清單索閱作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的確定和實(shí)現(xiàn)情況的證實(shí)； 索閱作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境管理方案，核查是否明確了實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)和時(shí)間表，是否實(shí)現(xiàn)了規(guī)定的任務(wù)。檢查以下各運(yùn)行過(guò)程的控制情況，現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄：1詢問(wèn)和觀察作業(yè)場(chǎng)所有哪些重要環(huán)境因素涉及哪些崗位？規(guī)定哪些運(yùn)行程序和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？查閱 文件，查詢是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。2抽查運(yùn)行記錄若干份是否按運(yùn)行程序進(jìn)行了控制3現(xiàn)場(chǎng)觀察：廢氣、廢水、噪聲、固廢、能源、資源的管理是否符合運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)4現(xiàn)場(chǎng)觀察環(huán)保設(shè)施允許狀況《因素識(shí)別與控制程序》 《環(huán)境因素及其影響登記表》 《重要環(huán)境因素及影響一覽表》、法規(guī)及其他要求控制程序通過(guò)環(huán)境主管部門(mén)、網(wǎng)上查詢、書(shū)店購(gòu)買(mǎi)、報(bào)章雜志等渠獲取信息、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解及考核表項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了環(huán)境目標(biāo)《環(huán)境管理方案》固體廢度物集中排放管理方案、食物中毒為0的管理方案、揚(yáng)塵控制管理方案、振動(dòng)、噪聲控制管理方案。內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求。作業(yè)場(chǎng)所污染源有施工機(jī)械尾氣排放，生活污水、生活垃圾、固體廢物等。尾氣達(dá)標(biāo)排放，垃圾、廢棄物集中收集，生活污水沉淀后排放。松原施工現(xiàn)場(chǎng)固體廢棄物未集中收集※ 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號(hào)：08－01審核部門(mén)檢修分公司審核條款 部門(mén)負(fù)責(zé)人李敬存審核地點(diǎn)分公司及現(xiàn)場(chǎng)審核日期審核項(xiàng)目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問(wèn)題應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)監(jiān)測(cè)和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)不符合、糾正和預(yù)防措施1詢問(wèn)本現(xiàn)場(chǎng)潛在的環(huán)境緊急情況有哪些，是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備計(jì)劃？2是否進(jìn)行了應(yīng)急準(zhǔn)備演練和培訓(xùn)？核查文件和記錄3本現(xiàn)場(chǎng)是否發(fā)生過(guò)緊急情況，處理結(jié)果如何，應(yīng)急計(jì)劃是否進(jìn)行修改？4現(xiàn)場(chǎng)觀察應(yīng)急器材的配備及其狀況，詢問(wèn)操作人員器材性能及使用方法。詢問(wèn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)行哪些監(jiān)測(cè)和測(cè)量，是否按要求實(shí)施了監(jiān)測(cè)和測(cè)量，查有關(guān)記錄本現(xiàn)場(chǎng)對(duì)哪些涉及的法律法規(guī)遵循情況的評(píng)價(jià)，是否符合要求？本現(xiàn)場(chǎng)對(duì)哪些涉及的其他要求循情況的評(píng)價(jià)，是否符合要求？索閱不符合控制，糾正和預(yù)防措施和記錄核查是否起到了減少或預(yù)防污染的作用。查現(xiàn)場(chǎng)部有關(guān)的記錄，按文件要求進(jìn)行日常監(jiān)視、并采取相應(yīng)糾正措施。、能源使用統(tǒng)計(jì)表、。 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號(hào)：08－01審核部門(mén)生產(chǎn)部審核條款部門(mén)負(fù)責(zé)人馬東華審核地點(diǎn)生產(chǎn)部審核日期審核項(xiàng)目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問(wèn)題對(duì)危險(xiǎn)源辮識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃1與主管人員交談管理職責(zé)、分工和接口關(guān)系。2是否建立并保持了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要措施的程序？3程序是否包括了：ａ常規(guī)和非常的活動(dòng)？ｂ所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)？ｃ所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)備？4所采用的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法是否：ａ根據(jù)企業(yè)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行確定？確保方法是主動(dòng)的？ｂ確定了風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別？ｃ與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)？ｄ為設(shè)備、培訓(xùn)和運(yùn)行提供有關(guān)信息？5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否形成文件？查原始評(píng)審報(bào)告和評(píng)審有關(guān)的記錄。6是否及時(shí)更新了危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的信息？生產(chǎn)部歸口管理，負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策 劃各部門(mén)、各項(xiàng)目部頒進(jìn)行各自的危險(xiǎn)源辨識(shí)。經(jīng)查，形成了《因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》程序中對(duì)ac要求規(guī)定符合要求查到：組織采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性平價(jià)法進(jìn)行評(píng)價(jià),可滿足ad的要求。5《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃一覽表》《主要危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)一覽表》《職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)》《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原始評(píng)審/初始報(bào)告》評(píng)審記錄經(jīng)查以上資料，6未發(fā)生更新情況 審核員：王麗莉、謝秋榮內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JLCX1903 序號(hào)：08－01審核部門(mén)生產(chǎn)部審核條款..部門(mén)負(fù)責(zé)人馬東華審核地點(diǎn)生產(chǎn)部審核日期審核項(xiàng)目依據(jù)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄問(wèn)題協(xié)商與溝通1與主管人員交談管理職責(zé)、分工和接囗關(guān)系。 2是否建立和保持規(guī)范下列活動(dòng)的程序？ ａ接收、處理外部職業(yè)安全健康信息？ｂ交流各級(jí)職能部門(mén)的信息？ｃ收集、處理和反饋員工及代表所關(guān)心