安全環(huán)保部內(nèi)部審核檢查內(nèi)容及記錄表(編輯修改稿)
2024-09-01 04:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在安全管理方面是否收集有關(guān)不符合信息、分析潛在不合格原因、評審采取預(yù)防措施的必要性，制定并下發(fā)預(yù)防措施；并檢查預(yù)防措施實施情況及效果查收集的不符合信息登記臺帳、制定和下發(fā)的安全管理方面的預(yù)防措施、對實施情況和效果的檢查記錄本部門對項目安全管理的效果是否進(jìn)行考核和評價，對安全生產(chǎn)情況是否進(jìn)行總結(jié)；并將安全管理績效、守法情況、改進(jìn)意見等提交管理評審；11GB/T28001是否組織機(jī)關(guān)和各項目建立應(yīng)急準(zhǔn)備機(jī)制、配備的針對應(yīng)急事件做出應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)所需的設(shè)施、項目應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的組成情況；是否督促基地管理處針對基地辦公和生活區(qū)的可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境、職業(yè)健康、安全事件制定應(yīng)急措施并組織演習(xí)和培訓(xùn)，如火災(zāi)、觸電、食物中毒等突發(fā)事件查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促黨群工作部指導(dǎo)項目對潛在的環(huán)境污染事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促人力資源管理部指導(dǎo)項目對可能發(fā)生的職業(yè)病事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促和指導(dǎo)、檢查項目對可能發(fā)生的（潛在的）安全事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)查指導(dǎo)性資料、通知或備份的項目應(yīng)急措施資料及審批情況12GB/T24001本部門制定環(huán)境管理目標(biāo)時是否考慮了重大環(huán)境因素、法律和其他要求對照重大環(huán)境因素，檢查制定的目標(biāo)有無考慮對重大環(huán)境因素的控制和滿足法律及其他要求13GB/T24001與環(huán)境有關(guān)的其他部門和項目是否圍繞總體目標(biāo)制訂了自己的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)，本部門有無監(jiān)控檢查監(jiān)控的相關(guān)記錄，如其他部門和項目的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)資料、其目標(biāo)指標(biāo)完成情況的相應(yīng)資料14GB/T24001是否已建立全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單檢查按環(huán)境因素識別方法，分析和識別環(huán)境因素的過程資料、評價重要環(huán)境因素的過程資料；環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素識別是否充分、重大環(huán)境因素的確定是否合理根據(jù)全公司在建項目施工內(nèi)容，檢查環(huán)境因素是否充分識別出來，有無漏項、所確定的重要環(huán)境因素是否合理是否定期評審全公司施工內(nèi)容有無變化，從而評審
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