安全環(huán)保部內(nèi)部審核檢查內(nèi)容及記錄表(更新版)
【正文】 T24001公司在環(huán)境管理方面配備了哪些監(jiān)測儀器；項目對哪些環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行了監(jiān)測查是否有監(jiān)測儀器臺帳和監(jiān)測數(shù)據(jù)資料項目對需監(jiān)控的廢棄物、廢水、噪聲、揚(yáng)塵等是否按程序要求的標(biāo)準(zhǔn)、時間進(jìn)行了測量，測量數(shù)據(jù)資料是否完善、齊全，本部門對項目是否進(jìn)行了監(jiān)控查檢查記錄對項目在環(huán)境方面的守法性是否進(jìn)行定期評價查評價資料或項目守法證明21GB/T24001是否督促和指導(dǎo)項目對潛在的環(huán)境污染事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)查指導(dǎo)性資料、通知或備份的項目應(yīng)急措施22GB/T24001在部門定期和不定期檢查和參與內(nèi)部審核檢查時有否發(fā)現(xiàn)不符合項；對不符合項的糾正措施是否組織評審；對糾正結(jié)果是否進(jìn)行驗證查開具的不符合整改通知、制定的糾正措施、對糾正情況的驗證檢查記錄在環(huán)境管理方面是否收集環(huán)境不符合信息、分析潛在不合格原因、評審采取預(yù)防措施的必要性，制定并下發(fā)預(yù)防措施；并檢查預(yù)防措施實施情況及效果查收集的不符合信息登記臺帳、制定和下發(fā)的環(huán)境管理預(yù)防措施、對實施情況和效果的檢查記錄23GB/T24001是否規(guī)定了收集環(huán)境管理體系評審信息的責(zé)任人、收集信息的時機(jī)、收集哪些信息；是否給管理評審會議提供了有利環(huán)境管理體系改進(jìn)方面的信息查收集的信息臺帳、提供信息的報告 24GB/T28001對本部門工作場所、常規(guī)活動和非常規(guī)活動的所涉及的危險因素和職業(yè)健康有害因素是否進(jìn)行了識別，并制定了注意事項查部門危險源清單、制定的相應(yīng)措施25GB/T24001本部門在節(jié)能和廢棄物管理等環(huán)境保護(hù)方面是否制定了目標(biāo)和措施；做得怎么樣，有毒有害廢棄物的丟棄是否有登記，辦公用紙是否有計劃、有記錄查制定的控制目標(biāo)和措施；相應(yīng)的證明資料26GB/T19001GB/T504302007GB/T24001 GB/T28001本部門的記錄的保存、填寫是否符合程序規(guī)定；是否有本部門的記錄控制清單、查檢填寫是否規(guī)范；審核員： 受檢人員： 日期：8
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