安全環(huán)保部內(nèi)部審核檢查內(nèi)容及記錄表-展示頁
2024-08-20 04:21本頁面
【正文】 在安全管理方面是否收集有關(guān)不符合信息、分析潛在不合格原因、評審采取預(yù)防措施的必要性，制定并下發(fā)預(yù)防措施；并檢查預(yù)防措施實施情況及效果查收集的不符合信息登記臺帳、制定和下發(fā)的安全管理方面的預(yù)防措施、對實施情況和效果的檢查記錄本部門對項目安全管理的效果是否進行考核和評價，對安全生產(chǎn)情況是否進行總結(jié)；并將安全管理績效、守法情況、改進意見等提交管理評審；11GB/T28001是否組織機關(guān)和各項目建立應(yīng)急準(zhǔn)備機制、配備的針對應(yīng)急事件做出應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)所需的設(shè)施、項目應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的組成情況；是否督促基地管理處針對基地辦公和生活區(qū)的可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境、職業(yè)健康、安全事件制定應(yīng)急措施并組織演習(xí)和培訓(xùn)，如火災(zāi)、觸電、食物中毒等突發(fā)事件查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促黨群工作部指導(dǎo)項目對潛在的環(huán)境污染事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促人力資源管理部指導(dǎo)項目對可能發(fā)生的職業(yè)病事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)查相應(yīng)的督促與檢查記錄是否督促和指導(dǎo)、檢查項目對可能發(fā)生的（潛在的）安全事故或緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施并組織培訓(xùn)和演習(xí)查指導(dǎo)性資料、通知或備份的項目應(yīng)急措施資料及審批情況12GB/T24001本部門制定環(huán)境管理目標(biāo)時是否考慮了重大環(huán)境因素、法律和其他要求對照重大環(huán)境因素，檢查制定的目標(biāo)有無考慮對重大環(huán)境因素的控制和滿足法律及其他要求13GB/T24001與環(huán)境有關(guān)的其他部門和項目是否圍繞總體目標(biāo)制訂了自己的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)，本部門有無監(jiān)控檢查監(jiān)控的相關(guān)記錄，如其他部門和項目的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)資料、其目標(biāo)指標(biāo)完成情況的相應(yīng)資料14GB/T24001是否已建立全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單檢查按環(huán)境因素識別方法，分析和識別環(huán)境因素的過程資料、評價重要環(huán)境因素的過程資料；環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素識別是否充分、重大環(huán)境因素的確定是否合理根據(jù)全公司在建項目施工內(nèi)容，檢查環(huán)境因素是否充分識別出來，有無漏項、所確定的重要環(huán)境因素是否合理是否定期評審全公司施工內(nèi)容有無變化，從而評審環(huán)
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