安全環(huán)保部內(nèi)部審核檢查內(nèi)容及記錄表(完整版)
【正文】 境因素、重要環(huán)境因素有無變化，環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單是否需要更新，完善、補充檢查組織評審的記錄、需要更新時的更新清單全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單是否發(fā)放到位；相關(guān)部門、各項目部都清楚了解嗎查發(fā)放記錄、宣傳和指導的相關(guān)資料對項目環(huán)境因素的識別、重要環(huán)境因素的評價是否給予指導，是否進行審批；項目因施工進程、施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變化，對環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單是否及時評審與更新，本部門進行了監(jiān)控嗎查對項目環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單的審批情況；對項目環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單及時更新的監(jiān)控記錄15GB/T24001本部門涉及環(huán)境方面的信息交流有哪些；通過什么渠道獲取環(huán)境信息查環(huán)境信息交流記錄16GB/T24001本部門對全公司環(huán)境方面的培訓需求是否統(tǒng)一規(guī)劃，是否上報到人力資源管理部；是否收集項目在環(huán)境方面的培訓需求信息查環(huán)境培訓計劃、培訓需求信息對項目可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位的職工是否全部進行了適當?shù)呐嘤?、教育進行監(jiān)控嗎查對項目檢查、調(diào)查的記錄或項目環(huán)境培訓記錄本部門有什么培訓需求看部門培訓計劃公司可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位有哪些；重要崗位人員有哪些；分別進行了哪些培訓查重大環(huán)境影響崗位臺帳、重要崗位人員臺帳、重要崗位人員培訓記錄17GB/T24001適用于公司與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求有哪些；通過什么渠道獲取環(huán)境方面的最新法律法規(guī)查適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)清單；對適用性進行評審的相關(guān)資料；定期了解和收集環(huán)境方面法律法規(guī)的相關(guān)記錄18GB/T24001公司項目與重大環(huán)境因素有關(guān)的管理活動有哪些，是否制訂了環(huán)境管理方案、重點部位環(huán)保作業(yè)指導書檢查項目報備公司的環(huán)境管理方案及其他作業(yè)指導書對項目環(huán)境管理方案是否進行審批；是否提出了指導性意見查對項目環(huán)境管理方案的審批情況 對項目環(huán)境管理方案或措施的實施情況是否實施了監(jiān)控；如何督促項目對分包單位和操作層進行環(huán)境管理查檢查、監(jiān)控的相關(guān)資料19GB/T24001本部門對項目對重大環(huán)境因素的控制效果是否進行考核和評價查考核評價資料20GB/
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