安全環(huán)保部?jī)?nèi)部審核檢查內(nèi)容及記錄表(參考版)
2025-08-08 04:21本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部審核檢查表受審核單位： 安全環(huán)保部序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄Y/N1GB/T19001 GB/T50430200GB/T24001 GB/T2800相關(guān)管理職責(zé)有哪些；部門(mén)內(nèi)部職責(zé)是否分解、落實(shí)詢問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、對(duì)照公司職能分配表檢查；檢查部門(mén)內(nèi)部職能分配表及崗位職責(zé)資料、審批情況2GB/T19001GB/T50430200GB/T24001GB/T28001；目標(biāo)和指標(biāo)是否細(xì)化、是否具有可操作性和可評(píng)審性，是否達(dá)到精細(xì)化管理的要求檢查部門(mén)所定的目標(biāo)和指標(biāo)資料，并看部門(mén)目標(biāo)能否支持公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；檢查職能人員按精細(xì)化管理要求所分解的目標(biāo)和指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)的資料、并檢查是否具有可操作性、是否細(xì)化3GB/T28001是否已建立全公司危險(xiǎn)源（包括職業(yè)病危害因素）、重大危險(xiǎn)源（包括重大職業(yè)病危害因素）清單檢查按危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，識(shí)別全公司危險(xiǎn)源的過(guò)程資料、評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源的過(guò)程資料；全公司危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單全公司管理活動(dòng)和過(guò)程中危險(xiǎn)源識(shí)別是否充分、重大危險(xiǎn)源的確定是否合理根據(jù)公司在建項(xiàng)目施工內(nèi)容，檢查全公司危險(xiǎn)源是否充分識(shí)別出來(lái)，有無(wú)漏項(xiàng)、所確定的重大危險(xiǎn)源是否合理是否定期評(píng)審全公司施工內(nèi)容有無(wú)變化，從而評(píng)審全公司危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源有無(wú)變化，全公司危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單是否需要更新，完善、補(bǔ)充檢查組織評(píng)審的記錄、需要更新時(shí)的更新清單全公司危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單是否發(fā)放到位；相關(guān)部門(mén)、各項(xiàng)目部都清楚了解嗎查發(fā)放記錄、宣傳和指導(dǎo)等相關(guān)資料在項(xiàng)目合同簽訂后，本部門(mén)是否對(duì)項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理目標(biāo)進(jìn)行策劃查進(jìn)行策劃的相關(guān)記錄對(duì)項(xiàng)目危險(xiǎn)源的識(shí)別、重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)是否給予指導(dǎo)，是否進(jìn)行審批；項(xiàng)目因施工進(jìn)程、施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變化，對(duì)項(xiàng)目危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單是否及時(shí)評(píng)審與更新，本部門(mén)進(jìn)行了監(jiān)控嗎查對(duì)項(xiàng)目危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單的審批情況；對(duì)項(xiàng)目危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源清單及時(shí)更新的監(jiān)控記錄4國(guó)家、地方法律法規(guī)要求GB/T28001適用于公司安全管理方面有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求有哪些
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