安全環(huán)保部內部審核檢查內容及記錄表(參考版)
2024-08-16 04:21本頁面
【正文】 內部審核檢查表受審核單位： 安全環(huán)保部序號標準條款審核內容審核方法審核記錄Y/N1GB/T19001 GB/T50430200GB/T24001 GB/T2800相關管理職責有哪些；部門內部職責是否分解、落實詢問部門負責人、對照公司職能分配表檢查；檢查部門內部職能分配表及崗位職責資料、審批情況2GB/T19001GB/T50430200GB/T24001GB/T28001；目標和指標是否細化、是否具有可操作性和可評審性，是否達到精細化管理的要求檢查部門所定的目標和指標資料，并看部門目標能否支持公司總體目標的實現(xiàn)；檢查職能人員按精細化管理要求所分解的目標和指標及考核標準的資料、并檢查是否具有可操作性、是否細化3GB/T28001是否已建立全公司危險源（包括職業(yè)病危害因素）、重大危險源（包括重大職業(yè)病危害因素）清單檢查按危險源辨識和風險評價方法，識別全公司危險源的過程資料、評價重大危險源的過程資料；全公司危險源、重大危險源清單全公司管理活動和過程中危險源識別是否充分、重大危險源的確定是否合理根據(jù)公司在建項目施工內容，檢查全公司危險源是否充分識別出來，有無漏項、所確定的重大危險源是否合理是否定期評審全公司施工內容有無變化，從而評審全公司危險源、重大危險源有無變化，全公司危險源、重大危險源清單是否需要更新，完善、補充檢查組織評審的記錄、需要更新時的更新清單全公司危險源、重大危險源清單是否發(fā)放到位；相關部門、各項目部都清楚了解嗎查發(fā)放記錄、宣傳和指導等相關資料在項目合同簽訂后，本部門是否對項目職業(yè)健康安全管理目標進行策劃查進行策劃的相關記錄對項目危險源的識別、重大危險源的評價是否給予指導，是否進行審批；項目因施工進程、施工內容的變化及其他環(huán)境變化，對項目危險源、重大危險源清單是否及時評審與更新，本部門進行了監(jiān)控嗎查對項目危險源、重大危險源清單的審批情況；對項目危險源、重大危險源清單及時更新的監(jiān)控記錄4國家、地方法律法規(guī)要求GB/T28001適用于公司安全管理方面有關的法律法規(guī)及其他要求有哪些
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