安全環(huán)保部內(nèi)部審核檢查內(nèi)容及記錄表(存儲版)
【正文】 ；通過什么渠道獲取這些方面的最新法律法規(guī)；；5GB/T28001公司安全管理方面的制度、辦法是否完善，能支持安全工作的順利開展詢問和查安全管理方面的規(guī)章制度和管理辦法是否圍繞所制定的公司安全管理控制目標(biāo)，針對重大危險源制定了控制措施/管理方案/作業(yè)指導(dǎo)書及專項安全技術(shù)方案；、專項安全技術(shù)方案對項目制定的重大危險源控制措施/管理方案/作業(yè)指導(dǎo)書是否進(jìn)行審批；是否提出了指導(dǎo)性意見查對項目重大危險源控制措施/管理方案/作業(yè)指導(dǎo)書的審批情況 6GB/T28001對公司安全管理方面的教育、培訓(xùn)需求是否統(tǒng)一規(guī)劃，是否收集項目在安全管理方面的培訓(xùn)需求信息查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)需求信息各項目與重大危險源有關(guān)的崗位都有哪些；都是哪些人員；這些人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)和教育，是否具備上崗資格公司項目都有哪些特種設(shè)備，是否制定了特種設(shè)備管理辦法或操作規(guī)程；；；4. 查對項目在重大危險源場所工作的職工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、7GB/T28001本部門涉及安全管理方面的信息交流有哪些；職工在安全管理方面反饋的信息如何處理、責(zé)任人、處理方法；、處理記錄8GB/T28001對項目安全管理控制措施/管理方案/作業(yè)指導(dǎo)書的實施情況是否實施了監(jiān)控；項目安全技術(shù)交底做得如何；如何督促項目對分包單位和操作層控制危險源和重大危險源查檢查、監(jiān)控的相關(guān)資料項目在有重大危險源的工作場所是否配備了防護(hù)設(shè)施；是否設(shè)置了醒目的警示標(biāo)志；項目安全員對防護(hù)設(shè)施是否進(jìn)行驗收，并定期進(jìn)行檢查和組織維護(hù)查對項目檢查情況的記錄對安全事故的報告和處理是否制定了制度；如何處理，對安全事故處理的程序，有無發(fā)生安全事故； ；、處理報告、處理記錄 9GB/T28001在部門定期和不定期檢查和內(nèi)部審核檢查時有無發(fā)現(xiàn)安全管理方面的不符合項；對不符合項的糾正措施是否組織評審；對糾正結(jié)果是否進(jìn)行驗證、實施檢查的記錄、檢查情況的記錄、檢查報告等；、制定的糾正措施、對糾正情況的驗證檢查記錄10GB/T28001)b)有無發(fā)生職業(yè)健康安全方面的事故、事件，如何處理《安全月報》，了解職業(yè)健康和安全事故、事件情況；
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