內部質量審核報告及審核表(編輯修改稿)
2024-08-16 10:03 本頁面
【文章內容簡介】 ：受審部門質量部 負責人日期標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合/描述 組織的崗位、職責和權限 監(jiān)視和測量資源 產(chǎn)品和服務的放行部門組織的崗位、職責和權限？1. 組織應保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的信息？2. 應保留作為校準和檢定（驗證）依據(jù)的形成文件的信息？保留有關產(chǎn)品和服務放行的形成文件的信息？查：手冊中有明確規(guī)定查：有《有監(jiān)視和測量裝置控制程序》查：《和測量裝置控制程序》中有明確規(guī)定。查：有《發(fā)貨通知單》和《緊急放行單》√√√√內審查核表JL/CX1203審核員：受審部門質量部負責人日期標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合/描述 不合格輸出的控制 分析與評價1. 審核到的“不合格品控制程序”是否符合“標準”要求？2. 不合格品的符合與不符合要求的客觀證據(jù)？為保證產(chǎn)品和質量體系的符合性，及持續(xù)改進的有效性進行策劃的證實材料；采用了哪些統(tǒng)計技術？查：《不合格品控制程序》是最新版的，其內容符合ISO9001：2015標準要求。查：臨海市紅腳巖水閘工程QPQ2125kN啟閉機合格證，編號：1732查：有《質量月報表》、《質量統(tǒng)計分析表》等√√√內審查核表JL/CX1203審核員：受審部門生產(chǎn)部負責人日期標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合/描述 成文信息的控制 質量目標及其實現(xiàn)的策劃？？？組織有保留有關質量目標的形成文件的信息？查：手冊中有明確規(guī)定查：有《生產(chǎn)過程控制程序》查：《文件控制程序》中有明確規(guī)定。查：有質量目標的形成文件保留，有目標實現(xiàn)考核制度√√√√內審查核表JL/CX1203審核員：受審部門生產(chǎn)部負責人日期標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合/描述 組織的崗位、職責和權限 基礎設施 過程運行環(huán)境 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制部門組織的崗位、職責和權限？確定、提供和維護過程運行所需的基礎設施組織的設施提高和維護情況？工作環(huán)境是否符合要求？由評價引起的任何必要的措施，組織是否保留所需的形成文件的信息？查：《質量手冊》中明確規(guī)定查：有《生產(chǎn)設備管理控制程序》和《生產(chǎn)過程控制程序》查：工作場地整潔，符合標準要求。查：防腐無合同√√√防腐外包，協(xié)議書已過期內審查核表JL/CX1203審核員：受審部門生產(chǎn)部負責人日期標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合/描述 標識和可追溯性 防護 顧客或外部供方的財產(chǎn)保留實現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息，檢驗、試驗狀態(tài)標識的執(zhí)行情況？產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、交付過程中是否采取產(chǎn)品防護措施？顧客和外部財產(chǎn)，組織的識別、驗證、保護和維護是否保留其相關形成文件的信息？查：有《產(chǎn)品標識控制程序》查：。查：有《產(chǎn)品標識控制程序》內審查核表JL/CX1203審核員：受審部門技術研發(fā)中心負責人日期標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合/描述 組織的崗位、職責和權限 設計和開發(fā)策劃 設計和開發(fā)輸入部門組織的崗位、職責和權限？1. 產(chǎn)品設計開發(fā)策劃的結果是否形成文件？2. 設計和開發(fā)策劃所形成的文件，是否隨著設計和開發(fā)的進展，及時予以更新，保持其適宜、有效性？？輸入信息來源有哪些，是否充分、可靠、有效？查：手冊中有明確規(guī)定查：有《設計任務書》、《設計控制程序》查：及時更新，保持其適宜、有效查：有《設計和開發(fā)評審記錄》、《設計和開發(fā)驗證記錄》等文件√√√√內審查核表JL/CX1203審核員：受審部門技術研發(fā)中心負責人日期標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合/描述 設計和開發(fā)輸入 設計和開發(fā)控制2. 設計和開發(fā)輸入文件包括下列項目：a） 產(chǎn)品的適用性要求？b） 新產(chǎn)品預計產(chǎn)量、成本、價格目標、投資預算及新產(chǎn)品投放市場的目標？c） 適用的法律法規(guī)和標準要求？d） 設計和開發(fā)輸入文件的充分性是否得到評審？在形成設計開發(fā)的結果各階段，設置了哪些評審點？各評審點的評審內查：有產(chǎn)品參數(shù)、性能說明，有設計標準，有《設計和開發(fā)評審記錄》查：有《設計和開發(fā)驗證記錄》、《設計和開發(fā)確認記錄》和《設計和開發(fā)修改記錄》√√內審查核表JL/CX1203審核員：受審部門技術研發(fā)中心負責人日期標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合/描述 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)更改容是否明確和系統(tǒng)？1. 設計和開發(fā)輸出的文件有哪些？2. 這些文件在發(fā)放、實施前是否得到具有資格的人批準？1. 當發(fā)現(xiàn)設計錯誤、投產(chǎn)困難等更改情況時，是否及時予以識別、確認，并進行更改？2. 所有設計和開發(fā)更改是否遵循同一更改程序，并經(jīng)授權人員確定和批準？查：有零件加工匯總表、材料定額匯總表、關鍵件明細表、外協(xié)、外購件明細表等。查：有設計、審核、
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