內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及審核表(編輯修改稿)
2024-08-16 10:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ：受審部門質(zhì)量部 負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 監(jiān)視和測(cè)量資源 產(chǎn)品和服務(wù)的放行部門組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限？1. 組織應(yīng)保留作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的信息？2. 應(yīng)保留作為校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息？保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息？查：手冊(cè)中有明確規(guī)定查：有《有監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》查：《和測(cè)量裝置控制程序》中有明確規(guī)定。查：有《發(fā)貨通知單》和《緊急放行單》√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門質(zhì)量部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 不合格輸出的控制 分析與評(píng)價(jià)1. 審核到的“不合格品控制程序”是否符合“標(biāo)準(zhǔn)”要求？2. 不合格品的符合與不符合要求的客觀證據(jù)？為保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性，及持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行策劃的證實(shí)材料；采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？查：《不合格品控制程序》是最新版的，其內(nèi)容符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求。查：臨海市紅腳巖水閘工程QPQ2125kN啟閉機(jī)合格證，編號(hào)：1732查：有《質(zhì)量月報(bào)表》、《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表》等√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 成文信息的控制 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃？？？組織有保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形成文件的信息？查：手冊(cè)中有明確規(guī)定查：有《生產(chǎn)過程控制程序》查：《文件控制程序》中有明確規(guī)定。查：有質(zhì)量目標(biāo)的形成文件保留，有目標(biāo)實(shí)現(xiàn)考核制度√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 基礎(chǔ)設(shè)施 過程運(yùn)行環(huán)境 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制部門組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限？確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施組織的設(shè)施提高和維護(hù)情況？工作環(huán)境是否符合要求？由評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施，組織是否保留所需的形成文件的信息？查：《質(zhì)量手冊(cè)》中明確規(guī)定查：有《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》和《生產(chǎn)過程控制程序》查：工作場地整潔，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查：防腐無合同√√√防腐外包，協(xié)議書已過期內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 標(biāo)識(shí)和可追溯性 防護(hù) 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息，檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況？產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存、交付過程中是否采取產(chǎn)品防護(hù)措施？顧客和外部財(cái)產(chǎn)，組織的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)是否保留其相關(guān)形成文件的信息？查：有《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序》查：。查：有《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序》內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入部門組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限？1. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的結(jié)果是否形成文件？2. 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃所形成的文件，是否隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，及時(shí)予以更新，保持其適宜、有效性？？輸入信息來源有哪些，是否充分、可靠、有效？查：手冊(cè)中有明確規(guī)定查：有《設(shè)計(jì)任務(wù)書》、《設(shè)計(jì)控制程序》查：及時(shí)更新，保持其適宜、有效查：有《設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證記錄》等文件√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制2. 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件包括下列項(xiàng)目：a） 產(chǎn)品的適用性要求？b） 新產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)量、成本、價(jià)格目標(biāo)、投資預(yù)算及新產(chǎn)品投放市場的目標(biāo)？c） 適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求？d） 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件的充分性是否得到評(píng)審？在形成設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果各階段，設(shè)置了哪些評(píng)審點(diǎn)？各評(píng)審點(diǎn)的評(píng)審內(nèi)查：有產(chǎn)品參數(shù)、性能說明，有設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，有《設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄》查：有《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證記錄》、《設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)記錄》和《設(shè)計(jì)和開發(fā)修改記錄》√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改容是否明確和系統(tǒng)？1. 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的文件有哪些？2. 這些文件在發(fā)放、實(shí)施前是否得到具有資格的人批準(zhǔn)？1. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、投產(chǎn)困難等更改情況時(shí)，是否及時(shí)予以識(shí)別、確認(rèn)，并進(jìn)行更改？2. 所有設(shè)計(jì)和開發(fā)更改是否遵循同一更改程序，并經(jīng)授權(quán)人員確定和批準(zhǔn)？查：有零件加工匯總表、材料定額匯總表、關(guān)鍵件明細(xì)表、外協(xié)、外購件明細(xì)表等。查：有設(shè)計(jì)、審核、
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