內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及審核表(文件)
【正文】 √√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門鉚焊車間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 成文信息的控制 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 基礎(chǔ)設(shè)施是否得到有效版本和體系文件？是否按規(guī)定控制質(zhì)量記錄？本部門的職責(zé)？1. 是否按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？2. 是否按設(shè)備管理辦法對(duì)設(shè)備實(shí)施控制？查：有改版后的《質(zhì)量手冊(cè)》、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，蓋有有效章查：有關(guān)鍵件的控制質(zhì)量記錄查：有本部門的職責(zé)，手冊(cè)中有明確規(guī)定查：有設(shè)備維修記錄單、有故障及原因分析和修理內(nèi)容查：有車間設(shè)備完好清單和月報(bào)表√√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門鉚焊車間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述10 改進(jìn)1. 用什么方法將工作信息傳達(dá)給操作者？2. 對(duì)特殊工序設(shè)備是否進(jìn)行確認(rèn)？對(duì)人力能力是否進(jìn)行確認(rèn)？產(chǎn)品防護(hù)要求？不合格品如何控制糾正預(yù)防措施？查：有生產(chǎn)下達(dá)的圖紙及工藝流程卡，并進(jìn)行分類分項(xiàng)下達(dá)至生產(chǎn)車間、班級(jí)。查：工作環(huán)境基本滿足生產(chǎn)要求√√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門鑄工車間負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述對(duì)特殊工序設(shè)備是否進(jìn)行確認(rèn)？人力能力是否進(jìn)行確認(rèn)？是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督管理？是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格品的控制？查：熱處理設(shè)備、沖天爐設(shè)備有鑒定記錄表。查：有鐵水澆注溫度控制記錄查：有報(bào)廢單和質(zhì)量處理單√√√√√。查：對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)查看已有標(biāo)識(shí)。查：產(chǎn)品吊裝、翻身、堆放有作業(yè)通知單，以防產(chǎn)品損壞或變形。查：采用標(biāo)牌、現(xiàn)場(chǎng)分區(qū)塊擺設(shè)。查：設(shè)備維護(hù)記錄，加工期間，對(duì)車床和銑床等設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)，暫無(wú)設(shè)備維修。查：一般電話聯(lián)系、傳真、郵件、投標(biāo)書(shū)等方式與顧客溝通?！獭獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定營(yíng)銷部對(duì)顧客的要求如何確定？顧客的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？是否形成文件？1. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在什么時(shí)候進(jìn)行？評(píng)審達(dá)到什么目的？2. 如果顧客的要求沒(méi)有形成文件，營(yíng)銷部如何確認(rèn)？查：公司內(nèi)部識(shí)別，顧客調(diào)查等方式確定顧客需求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，產(chǎn)品的功能性、安全性、適用性要求?！獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的策劃 組織的崗位、職責(zé)各權(quán)限是否有公司有效運(yùn)行的文件？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開(kāi)分解？1. 本部門在公司管理體系主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？2. 主管主要職責(zé)和權(quán)限是什么？查：有最新版本的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》?！獭獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門辦公室負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 能力1. 與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的規(guī)定，檢查人力資源的需求、能力要求和滿足情況？2. 用什么方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄？查：有《培訓(xùn)考核控制程序》規(guī)定了與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，查有《員工培訓(xùn)記錄表》，有特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)記錄?！獭獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門辦公室負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述公司內(nèi)部溝通方式有哪些？是否有效？1. 是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？是否保存評(píng)審記錄？2. 管理評(píng)審的輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？3. 輸出是否有對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的評(píng)價(jià)及對(duì)體系、產(chǎn)品供方采取改進(jìn)措施？查：內(nèi)部溝通方式主要是：電話、會(huì)議、培訓(xùn)，查有會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄，溝通方式基本有效?！獭獭虄?nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門辦公室負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述 本部門質(zhì)量目標(biāo)分解的實(shí)現(xiàn)情況？1. 是否對(duì)使用的文件適時(shí)評(píng)審？2. 識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是否滿足要求？3. 外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放是否受到控制？查：辦公室去年6月至今質(zhì)量目標(biāo)已完成。查：通過(guò)對(duì)關(guān)鍵供方的評(píng)定和質(zhì)量狀況，體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度。查：有設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)，有簽字查：有《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)修改記錄》查：所有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)遵循同一更改程序√√√√內(nèi)審查核表JL/CX1203審核員：受審部門供應(yīng)部負(fù)責(zé)人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核項(xiàng)目觀察結(jié)果記錄符合
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