公司內(nèi)部質(zhì)量審核(文件)
【正文】 立缺點改善責任者預(yù)定改善期限。 標準化的管理 增訂或修訂作業(yè)程序及標準。 效果確認 審核人員跟蹤對策執(zhí)行否。 對策擬定 顯在原因再發(fā)防止。l 雖有文書化體系，但一部份未依規(guī)定實施。 質(zhì)量手冊∕程序∕規(guī)范 質(zhì)量管理的問題（管理體系的運行重點與現(xiàn)況） 上次審核的不符合或觀察事項 其它的相關(guān)數(shù)據(jù) 檢查表的功能 審核人員執(zhí)行審核的依據(jù) 提高審核效率 確保審核作業(yè)的適切性 檢查表的重點 對ISO9001標準的符合性 展開內(nèi)部管理的規(guī)定 文件化的適切性與有關(guān)聯(lián)性 文件管制的有效性 質(zhì)量運作的適切性與有效性 紀錄與標示的具體證據(jù)8. 內(nèi)部審核執(zhí)行 審核方式 依據(jù)審核檢查表執(zhí)行 與有關(guān)人員直接面談 實地觀察作業(yè)狀況 查核質(zhì)量紀錄 審核技巧 多用開放式問法（5W+1H）；少用封閉式問法（Yes or No） 質(zhì)問時不要「主觀
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