【正文】 編號(hào)： 19 審核部門(mén)： 供銷(xiāo)部 審核員： 陳福銀 部門(mén)經(jīng)理： 第 7 頁(yè) 共 22 頁(yè) 接待人： 余淵 日 期： 20xx 年 07 月 12 日 要素 內(nèi) 容 實(shí)施 未實(shí)施 不適用 記錄 （產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時(shí)，受控條件包括以下幾點(diǎn)： a. 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 b. 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū) c. 使用適宜的設(shè)備 d. 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量的裝置 e. 發(fā)放、交付、和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 d. 修訂本是否被文件的原創(chuàng)者 評(píng)審和批準(zhǔn)？ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝流轉(zhuǎn)卡）、工藝規(guī)范等技術(shù)文件和產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)范文件？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 《采購(gòu)技術(shù)規(guī)范》JS/JS0420xx 《機(jī)械加工工藝規(guī)范》 JS/JS0720xx 《熱處理工藝規(guī)范》 JS/JS1220xx 發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有圖紙但沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的加工工藝 瑞安市巨盛機(jī)械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/ 編號(hào)： 21 審核部門(mén)： 供銷(xiāo)部 審核員： 陳福銀 部門(mén)經(jīng)理： 第 9 頁(yè) 共 22 頁(yè) 接待人： 余淵 日 期： 20xx 年 07 月 12 日 要素 內(nèi) 容 實(shí)施 未實(shí)施 不適用 記錄 b）合適時(shí)，產(chǎn)品計(jì)劃的實(shí)施 c）確保設(shè)計(jì)要求被滿(mǎn)足，如適用 f）過(guò)程控制文件 ）確保保持貫穿與維護(hù)過(guò)程的標(biāo)識(shí)和可追溯性要求。 ? ? ? ? 《特殊工序控制程序》 JS/ 公司的特殊工序?yàn)?:噴焊、熱處理這兩個(gè)工序都進(jìn)過(guò)了評(píng)定 瑞安市巨盛機(jī)械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/ 編號(hào)： 22 審核部門(mén)： 供 銷(xiāo)部 審核員： 陳福銀 部門(mén)經(jīng)理： 第 10 頁(yè) 共 22 頁(yè) 接待人： 余淵 日 期： 20xx 年 07 月 12 日 要素 內(nèi) 容 實(shí)施 未實(shí)施 不適用 記錄 （產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)） 選出被組織實(shí)施的 3 個(gè)特別程序（如可能，選一個(gè)以后可以觀(guān)測(cè)的） I． 《機(jī)械加工工藝規(guī)范》 JS/JS0720xx II． 《熱處理工藝規(guī)范》 JS/JS1220xx III． 《 API 11B產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范》 JS/JS0320xx 記錄相關(guān)的文件化程序： 《特殊工序控制程序》 JS/ 對(duì)每個(gè)特別程序， I II III a. 程序是否被批準(zhǔn)？ b. c. 它是否描述了： ? 程序 ? 所有的設(shè)備 ? 所要求的工作環(huán)境 ? 任何可實(shí)用的號(hào)碼 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求 d. 是否規(guī)定了接受和 工藝標(biāo)準(zhǔn)？ e. 是否規(guī)定了程序的資格 要求（包括相關(guān)的設(shè)備 和人員）？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公司的。 用于過(guò)程試驗(yàn)、檢驗(yàn)和客戶(hù)要求的檢驗(yàn)點(diǎn)或見(jiàn)證點(diǎn) 組織應(yīng)該開(kāi)發(fā)和保持文 件，包括但不局限于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃（見(jiàn) ）和評(píng)審 /驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢查和試驗(yàn)活動(dòng)的記錄，包括產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則，表明組織滿(mǎn)足指定產(chǎn)品和 /或維護(hù)要求的能力。 程序控制是否被文件化并包括參照的規(guī)定要求和接受標(biāo)準(zhǔn)？ 程序控制是否被授權(quán)人員評(píng)審和批準(zhǔn)？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有圖紙但沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的加工工藝 瑞安市巨盛機(jī)械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/ 編號(hào)： 20 審核部門(mén)： 技術(shù)質(zhì)量部 審核員： 葉挺弟 部門(mén)經(jīng)理： 第 8 頁(yè) 共 22 頁(yè) 接待人： 陳福銀 日 期： 20xx 年 07 月 12 日 要素 內(nèi) 容 實(shí)施 未實(shí)施 不適用 記錄 （產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)） 列舉 3 個(gè)在生產(chǎn)中所用的程序控制文件。 識(shí)別出為服務(wù)實(shí)施建立并加以維護(hù)的程序，以及匯報(bào)和驗(yàn)證這些服務(wù)滿(mǎn)足規(guī)定要求的程序文件。 組織是否：（確定）： n. 當(dāng)設(shè)備發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，對(duì)以前測(cè)量結(jié)果的有效性評(píng)估并記錄。 它是否符合 API 產(chǎn)品規(guī)范要求？ API Spec: 11B Section/Table 27 版 API Spec: Q1 Section/Table 8 版 API Spec:11AXSection/Table: 12 版 API Spec: Section/Table 組織是否確定了所要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置并且得到了所要求的裝置？ 在有必要確保有效結(jié)果的場(chǎng)合，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： i. 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔校準(zhǔn)。 c. 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 對(duì)不合格的發(fā)生公司采取了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并得到顧客的認(rèn)可。 列舉幾個(gè)不合格品： I. II. III. 瑞安市巨盛機(jī)械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/ 編號(hào)： 12 審核部門(mén)：生產(chǎn) 部 審核員： 余淵 部門(mén)經(jīng)理： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 接待人： 葉挺弟 日 期： 20xx 年 07 月 13 日 要素 內(nèi) 容 實(shí)施 未實(shí)施 不適用 記錄 （測(cè)量、分析和改進(jìn)，繼續(xù)） a. 返修 或 返工 ，以 滿(mǎn)足規(guī)定要求 ? 產(chǎn)品是否根據(jù) 原質(zhì)量計(jì)劃 /或程序 進(jìn)行再檢驗(yàn)？ 接收 ，經(jīng)過(guò)或未經(jīng)過(guò) I II III 返修讓步接收 ? 合同要求時(shí)，顧客 被聯(lián)系了嗎？ ? 是否描述了接收的 不合格品或返修的情況 以說(shuō)明不合格品的實(shí)際 情況？ b. 降級(jí) ，改作它用 c. 拒收或報(bào)廢 文件中是否規(guī)定了不合格品的放行或接收準(zhǔn)則？ 現(xiàn)場(chǎng)不合格是否做了規(guī)定？ 顧客通知和設(shè)計(jì)不合格是否做了說(shuō)明？ ? ? ? ? ? ? N N N N N N ? ? ? N N N ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 所抽查的不合格品報(bào)告中說(shuō)明了不 合格的實(shí)際情況。 處理不合格品的職責(zé)和權(quán)限是否在程序中作出規(guī)定？ 組織是否是用以下一種或幾種方法來(lái)處理不合格品的： a. 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格品 b. 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客的批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收。 管理變更（ MOC）的實(shí)施 組織應(yīng)該對(duì)下列可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生消極影響的情況進(jìn)行管理變更： 1）組織結(jié)構(gòu)的文化（見(jiàn) ） 2）關(guān)鍵或非常重要人員的變化（見(jiàn) ） 3）關(guān)鍵供應(yīng)商的變化（見(jiàn) ），和 /或 4）管理體系程序的變化，包括來(lái)源于糾正和預(yù)防措 施的變化。 文件和記錄對(duì)回應(yīng)時(shí)間都做了規(guī)定 瑞安市巨盛機(jī)械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/ 編號(hào)： 10 審核部門(mén)：總經(jīng)理 審核員： 葉挺弟 部門(mén)經(jīng)理： 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 接待人： 池小春 日 期： 20xx 年 07 月 13 日 要素 內(nèi) 容 實(shí)施 未實(shí)施 不適用 記錄 組織應(yīng)該保持管理變更的過(guò)程 。 在符合要求本標(biāo)準(zhǔn)之前，要審核所有的管理體系過(guò)程。 使 QMS能有效的實(shí)施和維護(hù)。 采取措施改進(jìn)。 如方便，記錄一個(gè)預(yù)防措施文件的例子包括開(kāi)始日期： 日期 編號(hào) 預(yù)防描述 a. 利用什么信息來(lái)源去發(fā)現(xiàn)，分析和消除潛在的不符合原因？ b. 是否確定處理問(wèn)題的步驟？ c. 是否開(kāi)始了預(yù)防措施？ d. 是否驗(yàn)證預(yù)防措施其有效性？ e. 是否交付預(yù)防措施的相關(guān)細(xì)節(jié)資料以供管理評(píng)審？ 文件中是否規(guī)定確保措施的有效性？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 《預(yù)防措施控制程序》JS/ 公司未曾有預(yù)防措施發(fā)生 查了公司的預(yù)防措施控制程序，文件中規(guī)定要確保措施的有效 瑞安市巨盛機(jī)械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/