【正文】 到貨登記表》，供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷部 應(yīng)向其發(fā)出《供方糾正措施表》，要求其分析原因，采取改善措施，如兩次發(fā)出措施表，質(zhì)量仍無明顯改善的，取消其合格供方資格。 適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括： a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供 方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備 及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； b) 適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系要求。 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號(hào)： JS/ 頁碼 3/3 對(duì)后兩種情況，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。檢驗(yàn)完畢，檢驗(yàn)員在《進(jìn)貨物資檢驗(yàn)記錄》上記錄詳細(xì)內(nèi)容并簽字。 在沒有作出檢驗(yàn)結(jié)果以前，庫房應(yīng)保持貨物原樣，不準(zhǔn)動(dòng)用。 產(chǎn) 部 負(fù) 責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和生產(chǎn)實(shí)施的協(xié)調(diào)平衡。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)定實(shí)施生產(chǎn)活動(dòng)。 4 程序內(nèi)容 生產(chǎn)計(jì)劃制定 生產(chǎn)部依據(jù) 供銷部 填寫的銷售合同或訂單、結(jié)合相應(yīng)產(chǎn)品的圖紙、工藝卡、零件明細(xì)表及有關(guān)庫存資料等制 定《生產(chǎn)計(jì)劃表》。 生產(chǎn)計(jì)劃員依據(jù)批準(zhǔn)的《生產(chǎn)計(jì)劃表》，開出相應(yīng)的《派工單》給具體操作人員，操作人員嚴(yán)格按生產(chǎn)工票的內(nèi)容要求執(zhí)行。 各車間根據(jù)更改后的生產(chǎn)計(jì)劃單生產(chǎn)，執(zhí)行 條款。具體執(zhí)行《特殊工序控制程序》。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 供銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù) a) 售前服務(wù)； b) 顧客申訴處理及售后服務(wù)； c) 顧客的走訪； d) 按合同要求提供產(chǎn)品說明書，易損備件和技術(shù)咨詢； e) 技術(shù)咨詢； f) 顧客滿意度調(diào)查 售前服務(wù) 供銷部 在與顧客聯(lián)系中，應(yīng)主動(dòng)提供產(chǎn)品樣本，介紹 公司 的產(chǎn)品系統(tǒng)與質(zhì)量情況，推薦適宜的產(chǎn)品，協(xié)助顧客對(duì)產(chǎn)品的選擇。如果返修的產(chǎn)品在公司內(nèi)部進(jìn)行，則在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后， 供銷部 聯(lián)系顧客，填寫確認(rèn)意見。 發(fā)行版本： B 修改碼： 1 文件編號(hào)： JS/ 頁碼 3/3 顧客的走訪 供銷部 應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)洽談，對(duì)顧客進(jìn)行走訪，填寫《顧客走訪記錄》，征求／收集顧客對(duì)產(chǎn)品的使用情況和對(duì)質(zhì)量的期望等，并及時(shí)分析、整理。 供銷部 評(píng)審技術(shù)咨詢內(nèi)容和要求后實(shí)施，或指派合格人員準(zhǔn)備必要技術(shù)資料并實(shí)施技術(shù)咨詢。 顧客滿意率計(jì)算 : 滿意個(gè)數(shù) X C1+基本滿意個(gè)數(shù) XC2 顧客滿意率 = ———————————————— X100% 調(diào)查顧客總數(shù) C1 表示各項(xiàng)評(píng)價(jià)滿意的加權(quán)系數(shù)； C2 表示各項(xiàng)評(píng)價(jià)基本滿意的加權(quán)系數(shù)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按特殊工序控制的工藝文件及有關(guān)規(guī)定要求組織實(shí)施、監(jiān)控和管理。 在焊接工藝評(píng)定的同時(shí)，包括對(duì)焊接設(shè)備的穩(wěn)定性和適用性進(jìn)行認(rèn)可，并作好記錄。 安排持證的合格焊工，按照《焊接工藝規(guī)程》（ WPS）規(guī)定操作，填寫《焊接操作記錄》。 焊接件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行下道工序加工，如 噴焊表面 不合格，則按《不合格品 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)行版本： B 修改碼： 2 文件編號(hào)： JS/ 頁碼 2/2 控制程序》進(jìn)行。 用于特殊工序的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)隨時(shí)校準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)精度。 熱處理操作 a) 操作前，應(yīng)根據(jù)工藝文件核對(duì)熱處理件的圖號(hào)、材料牌號(hào)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋； b) 熱處理前，應(yīng)首先熟悉圖樣和工藝文件、熱處理部位和有關(guān)技術(shù)要求，預(yù)先檢查設(shè)備、儀表是否正常；輔助材料及工裝是否齊備正常，確保工藝實(shí)施； c) 熱處理操作人員應(yīng)按工藝規(guī)定的工藝參數(shù)進(jìn)行 操作，隨時(shí)注意測(cè)試儀表的運(yùn)行狀況； d) 按規(guī)定做好熱處理記錄，外協(xié)單位提供熱處理參數(shù)圓盤紙。 2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及實(shí)現(xiàn)可追溯性進(jìn)行控制。 技術(shù)質(zhì)量部 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品可追溯狀態(tài)標(biāo)識(shí)的。 產(chǎn)品實(shí)物狀態(tài)標(biāo)識(shí)的種類 a) 定置區(qū)域標(biāo)識(shí)牌 — 標(biāo)明區(qū)域（庫、堆場(chǎng)）名稱、狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； b) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌、卡片、記錄表單 — 標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等實(shí) 物狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； c) 產(chǎn)品 標(biāo)志、 API會(huì)標(biāo) — 標(biāo)明成品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 倉庫負(fù)責(zé)查核來料上的標(biāo)記是否與實(shí)物符合。 當(dāng)下列情況變動(dòng)時(shí)：人員、工藝、設(shè)備、材料，必須要做工藝評(píng)定。特殊工序使用的半成品必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格的，絕不允許未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的半成品進(jìn)行加工。 用于熱處理的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)隨時(shí)處于完好狀態(tài)，一旦出現(xiàn)故障，應(yīng)經(jīng)修復(fù)合格后方可繼續(xù)操作。 噴焊 的質(zhì)量檢驗(yàn) 焊工應(yīng)對(duì) 噴焊表面 自驗(yàn)，目測(cè) 表面應(yīng) 美觀，無 氣孔、針孔等 現(xiàn)象，尤其是 表面和端面 處，不能有明顯的凹坑。 物資庫有專人 保管焊 粉 ，并分類作好標(biāo)記 掛牌 有專門貨架存放。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)特 殊工序過程的檢驗(yàn)工作。 2 范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的 噴焊和熱處理 的特殊工序的控制。 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確 定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。 技術(shù)質(zhì)量部 編制產(chǎn) 品說明書， 生產(chǎn)部和 供銷部 組織備件的制造／采購。如是重大質(zhì)量問題，應(yīng)報(bào)告 管理者代表，立即召集各部門討論處理。 （維修）。 設(shè)備和環(huán)境控制 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和安排適宜的工作環(huán)境，按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 特殊過程包括： a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間間監(jiān)控的 編制： 審核 ： 批準(zhǔn)： 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號(hào)： JS/ 頁碼 2/3 工序； c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 生 產(chǎn) 部 監(jiān)視跟進(jìn)有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃變更帶來的變化，指導(dǎo)生產(chǎn)調(diào) 整。 《 生產(chǎn)計(jì)劃表》制定好以后，交 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員（特別是特殊崗位人員）的培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定。 2 范圍 適用于公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、檢驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及防護(hù)環(huán)境等的控制。 b)檢驗(yàn)結(jié)果不合格，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 對(duì)生產(chǎn)購進(jìn)物資，倉庫保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待驗(yàn)區(qū)，通知檢驗(yàn)員。 采購文件發(fā)布前，需經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)，審核其有效性。 供銷部 采購員填寫《采購合同》或《采購訂單》， 在合格供方中進(jìn)行采購。評(píng)定總分低于 70分 (或質(zhì)量評(píng)分低于 40 分 )， 取消其合格供方資格。 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)評(píng)價(jià)合格后提供服務(wù)，對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量機(jī)構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià) 。 對(duì)于 C 類 的輔助物資， 供銷部 在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄。 合格供方的選擇 供銷部 根據(jù)采購物資要求，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、履約率、質(zhì)量保證能力、服務(wù)等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫 《 供方 調(diào)查表》 。 c）價(jià)格合理。 4 程序內(nèi)容 采購物資分類 供銷部 負(fù)責(zé)根據(jù)采購物資對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為 A 類 和 B類； a） A類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的物資，如：碳素鋼、 鋼管 、不銹鋼 、焊粉 等組成產(chǎn)品的主要 材料 ； b） B類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的物資，如 ： 防銹油 等； c) C 類物資： 包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。 生 產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)編制“物資申購單”，提供采購產(chǎn)品技術(shù)要求。 技術(shù)質(zhì)量部 資料員按原設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并把《設(shè)計(jì)更改審批表》及時(shí)通知有關(guān)部門／人員，同時(shí)收回作廢的圖紙或技術(shù)文件，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)需作局部更改的內(nèi)容，由更改編制人員按更改通知單實(shí)施更改 。 設(shè)計(jì)更改的標(biāo)識(shí)方法 局部更改時(shí)，可將需要更改的文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)等用細(xì)實(shí)線劃樣，并在附近填寫新的（更改后）文字、尺寸、圖形、數(shù)據(jù)，標(biāo)出更改標(biāo)識(shí)（記號(hào)）如 /△ 并在更改欄內(nèi)簽名，指明更改標(biāo)識(shí)（記號(hào)）、處數(shù)、更改文件號(hào)（更改通知單號(hào)）和日期。 公司組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、顧客參加進(jìn)行鑒定，通過提交的《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即 對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)； 設(shè)計(jì)和開發(fā)定稿 通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后， 技術(shù)質(zhì)量部 將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件整理成正稿，按《文件控制程序》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要 求。對(duì)樣品的部分設(shè)計(jì)或功能、性能，可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施， 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填在《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評(píng)審，輸出文件由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)審核，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 技術(shù)質(zhì)量部 填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》。 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單》，附有相關(guān)的資料。 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。前一階段活動(dòng)未達(dá)到要求時(shí)，不能轉(zhuǎn)入下一階段。 新品開發(fā)項(xiàng)目確立后 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編寫《產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作計(jì)劃》，其主要內(nèi)容可包括： a）設(shè)計(jì)任務(wù)來源，項(xiàng)目編號(hào)，名稱； b）產(chǎn)品設(shè)計(jì)類型（主要有：新產(chǎn)品、老產(chǎn)品改進(jìn)、所用材料變換 ，顧客提供樣品測(cè)繪等）； c）產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)，性能指標(biāo)，使用要求，可靠性等，采用的標(biāo)準(zhǔn)，適用的法律，法規(guī)等； d）各職能部門的責(zé)任，進(jìn)度。并負(fù)責(zé)新品開發(fā)所需物料的采購。 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號(hào)： JS/ 頁碼 3/3 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》 6 記錄 《合同評(píng)審記錄》 《口頭合同記錄單》 《合同執(zhí)行情況檢查表》 《合同更改審批表》 《合同臺(tái)帳》 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號(hào)： JS/ 頁碼 1/4 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 1 目的 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 與顧客溝通的內(nèi)容 a）產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品廣告，產(chǎn)品目錄及價(jià)格表，宣傳冊(cè)，產(chǎn)品制造進(jìn)度等 ； b）對(duì)顧客詢問的答復(fù)，交流合同執(zhí)行的進(jìn)展情況等； c）征詢、收集顧客或其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的反饋意見。 當(dāng)產(chǎn)品要求由于顧客原因需要變更時(shí)， 供銷部 應(yīng)對(duì)修改的內(nèi)容重新實(shí)施評(píng)審，執(zhí)行 條款。 合同簽訂后， 供銷部 將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門， 安排生產(chǎn)、采購， 質(zhì)檢部 根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行檢測(cè)。 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由 供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 合同的分類 a）常規(guī)合同：公司有完整的質(zhì)量技術(shù)文件，有正常的生產(chǎn)能力保證的合同； b）非常規(guī)合同：公司以前沒有生產(chǎn)過的有特殊技術(shù)要求的和現(xiàn)有生產(chǎn)能力 不能保證供貨的合同。 4 程序內(nèi)容 顧客需求的識(shí)別 供銷部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)市場(chǎng)行情或顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口 頭訂單等。 3 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)職能部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 工作環(huán)境 生 產(chǎn) 部 應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好 的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要由 技術(shù)質(zhì)量部 安排進(jìn)行適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕 和潮濕； b） 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理，配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度，確保符 合職業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)條件； c）對(duì)車間基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； d）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 d）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于控制； e） 生 產(chǎn) 部 或指定人員應(yīng)每月對(duì)設(shè)備完好情況進(jìn)行檢查，并記錄在《設(shè)備