年巨盛機(jī)械公司內(nèi)部審核材料匯編(文件)
【正文】 2） 程序文件名稱 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 JS/3） 作業(yè)指導(dǎo)書 /圖紙或其他文件編號(hào) 4） 產(chǎn)品規(guī)范 /節(jié) 編號(hào) 不符合項(xiàng)性質(zhì) □ 嚴(yán)重 □ 一般 ■ 觀察項(xiàng) 不合格項(xiàng) /觀察項(xiàng)描述： 發(fā)現(xiàn)封存設(shè)備清單中登記的 一臺(tái) 設(shè)備，在 現(xiàn)場(chǎng) 沒(méi)有設(shè) 備封存標(biāo)識(shí) 、不能識(shí)別 。 糾正和預(yù)防措施： 糾正措施計(jì)劃完成日期： 一、檢查本月的《倉(cāng)庫(kù)定期盤點(diǎn)表》。 受審部門責(zé)任人： 日期： 驗(yàn)證： 一、已將錯(cuò)誤的編號(hào)改正。 不合格回應(yīng)時(shí)間： 不合格項(xiàng)原因分析： 技術(shù)質(zhì)量 部人員余知儒，在打印該表單時(shí)，誤將編號(hào)為 JS/ 編打印成JS/，致使記錄清單的編號(hào)與實(shí)際的 編號(hào)不一致。 三、對(duì)部門負(fù)責(zé)人郭伯祥，進(jìn)行培訓(xùn)教育。 不合格回應(yīng)時(shí)間： 不合格項(xiàng)原因分析： 公司負(fù)責(zé)文件管 理的余知儒，因工作不認(rèn)真粗心大意，未能將修改后的文件， 《特殊工序控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 及時(shí)放到受 控文件清單中。 20xx 年 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 內(nèi)部 審核材料目錄 一、 年度 內(nèi)審 計(jì)劃 二、 審核 實(shí)施計(jì)劃 三、 審核 檢查表 四、 內(nèi)審 不 合 格 報(bào)告 五、 會(huì)議簽到表 六、 內(nèi)部 質(zhì)量體系 審核報(bào)告 瑞安市巨盛機(jī)械有限公司 年度 內(nèi) 審 計(jì)劃 JS/ 編號(hào)： 1401 計(jì)劃頻次 1 次 審核目的 驗(yàn)證質(zhì)量體系是否滿足 ISO9001： 20xx 和 API Spec Q1： 20xx(第 9 版 )及增補(bǔ) 標(biāo)準(zhǔn)要求，以便采取糾 正和預(yù)防措施，使質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效。 2 審核范圍： 與質(zhì)量體系要素相關(guān)的部門 3 審核依據(jù)： a． ISO9001： 20xx b． API Spec Q120xx（ 9th） c． API Spec 11B(27 版 ) 及增補(bǔ) API 11AX（ 12 版） 及增補(bǔ) d． 質(zhì)量手冊(cè)（ B/1） e． 程序文件 （ B/2） 、 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范 、其他相關(guān)管理文件 4 審核日期： 20xx 年 04 月 04 日 ～ 20xx 年 04 月 05 日 5 審核組成員： 組長(zhǎng)：陳福銀 、劉進(jìn)發(fā) A (管 代 ) 組員：余 淵 B (供銷部 ) 李昌華 C（生產(chǎn)部） 6 審核安排： 日期 時(shí) 間 部 門 審核 員 審核要素 04 月 04 日 8:00 – 08:30 首次會(huì)議 全體 API Spec Q1 第 9版 、 API 11B 、 11AX條款 8:30 –11:00 高層、 管理層 B 、 、 、 、 、 8:30 –11:00 技術(shù)質(zhì)量部 C 、 、 、 、 、 12:30 – 14:30 管理層 、辦公室 B 、 、 、 、 、 、 12:30 – 17:00 技術(shù)質(zhì)量部 C 、 、 、 、 04 月 05 日 8:00 – 11:00 供銷部 A 、 、 、 12:30
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